Compras


Nome do órgão:Tribunal Regional Federal da 4ª Região
CNPJ:92.518.737/0001-19Ente da Federação:União
Esfera do Poder:JudiciárioNatureza da Administração:Direta

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Data:11/11/2022
Contratado:LIVRARIA HAG LTDA
CNPJ do Contratado:02.548.854/0001-32
Objeto:LIVRO - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMENTÁRIOS À LEI ORGÂNICA DA SAÚDE / LENIR SANTOS E GUIDO IVAN DE CARVALHO / SABERES EDITORA
Valor Unitário:R$ 260,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 520,00


Data:11/11/2022
Contratado:MADEL FORROS E DIVISÓRIAS LTDA.
CNPJ do Contratado:02.317.249/0001-50
Objeto:Materiais para recuperação de sanca de gesso conforme termo de referência da NUMAN.
Valor Unitário:R$ 11.420,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 11.420,00


Data:10/11/2022
Contratado:CERT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ do Contratado:04.689.066/0001-91
Objeto:Conjunto de bomba de óleo e filtro para utilizar no Chiller Modelo: 30GX298386S Serie: 4201B00678 Carrier
Valor Unitário:R$ 14.700,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 14.700,00


Data:07/11/2022
Contratado:EECOO SUSTENTABILIDADE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ME
CNPJ do Contratado:13.551.097/0001-72
Objeto:Copo descartável, material amido de milho (ácido poliático) com capacidade entre 180 e 200 ml, com resistência para bebidas quentes e frias, próprio para contato com alimentos, acondicionados em embalagens com cinquenta unidades. Características adicionais atóxico e biodegradável.
Valor Unitário:R$ 0,53Quantidade Adquirida:1000Valor Total da Aquisição:R$ 530,00


Data:07/11/2022
Contratado:EECOO SUSTENTABILIDADE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ME
CNPJ do Contratado:13.551.097/0001-72
Objeto:Copo descartável, material amido de milho (ácido poliático) com capacidade entre 180 e 200 ml, com resistência para bebidas quentes e frias, próprio para contato com alimentos, acondicionados em embalagens com cinquenta unidades. Características adicionais atóxico e biodegradável.
Valor Unitário:R$ 26,50Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 530,00


Data:04/11/2022
Contratado:ARCOVERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
CNPJ do Contratado:87.296.695/0001-89
Objeto:Cintos sociais
Valor Unitário:R$ 99,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 198,00


Data:04/11/2022
Contratado:CASA MILITAR COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
CNPJ do Contratado:04.987.413/0001-62
Objeto:Camisas sociais (azul ou branca)
Valor Unitário:R$ 169,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 676,00


Data:04/11/2022
Contratado:CASA MILITAR COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
CNPJ do Contratado:04.987.413/0001-62
Objeto:Gravatas
Valor Unitário:R$ 48,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 192,00


Data:04/11/2022
Contratado:ARCOVERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
CNPJ do Contratado:87.296.695/0001-89
Objeto:Trajes masculino escuro, compostos por paletós e calças
Valor Unitário:R$ 656,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 2.624,00


Data:28/10/2022
Contratado:VINISCAR AUTOPEÇAS EPP EIRELI
CNPJ do Contratado:02.152.266/0001-85
Objeto:Filtro de óleo do motor para veículo Nissan Sentra, motor 2.0,
Valor Unitário:R$ 58,80Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 235,20


Data:28/10/2022
Contratado:VINISCAR AUTOPEÇAS EPP EIRELI
CNPJ do Contratado:02.152.266/0001-85
Objeto:Filtro de óleo do motor para veículo GM Zafira Elegance, motor 2.0, flex, ano e modselo 2009.
Valor Unitário:R$ 46,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 92,00


Data:28/10/2022
Contratado:VINISCAR AUTOPEÇAS EPP EIRELI
CNPJ do Contratado:02.152.266/0001-85
Objeto:Filtro de óleo do motor para veículo Ford Focus.
Valor Unitário:R$ 49,20Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 196,80


Data:28/10/2022
Contratado:VINISCAR AUTOPEÇAS EPP EIRELI
CNPJ do Contratado:02.152.266/0001-85
Objeto:Filtro de óleo do motor para veículo Ford Focus 1.6
Valor Unitário:R$ 50,76Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 50,76


Data:28/10/2022
Contratado:VINISCAR AUTOPEÇAS EPP EIRELI
CNPJ do Contratado:02.152.266/0001-85
Objeto:Filtro de óleo para veículo Fiat Línea
Valor Unitário:R$ 70,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 140,00


Data:28/10/2022
Contratado:VINISCAR AUTOPEÇAS EPP EIRELI
CNPJ do Contratado:02.152.266/0001-85
Objeto:óleo para motor para veículo Zafira - Unidade por veículos
Valor Unitário:R$ 156,40Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 312,80


Data:28/10/2022
Contratado:VINISCAR AUTOPEÇAS EPP EIRELI
CNPJ do Contratado:02.152.266/0001-85
Objeto:Óleo lubrificante para veículos Ford Focus 2.0 - unidade por veículo
Valor Unitário:R$ 157,70Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 630,80


Data:28/10/2022
Contratado:VINISCAR AUTOPEÇAS EPP EIRELI
CNPJ do Contratado:02.152.266/0001-85
Objeto:Óleo lubrificante para veículo Ford Focus 1.6 Unidade por veículo
Valor Unitário:R$ 140,20Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 140,20


Data:28/10/2022
Contratado:VINISCAR AUTOPEÇAS EPP EIRELI
CNPJ do Contratado:02.152.266/0001-85
Objeto:Óleo lubrificante para veículo Nissan Sentra - Unidade por veículo
Valor Unitário:R$ 150,675Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 602,70


Data:28/10/2022
Contratado:VINISCAR AUTOPEÇAS EPP EIRELI
CNPJ do Contratado:02.152.266/0001-85
Objeto:Óleo lubrificante para veículo Línea - Unidade por veículo
Valor Unitário:R$ 150,70Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 301,40


Data:28/10/2022
Contratado:FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A
CNPJ do Contratado:92.664.028/0027-80
Objeto:Luvas Nítrilicas antimicrobianas. 10 caixas com 100 unidades tamanho M, 10 caixas tamanho G e 10 caixas tamanho GG
Valor Unitário:R$ 27,54Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 826,20


Data:26/10/2022
Contratado:CHARLES FERREIRA DA SILVA LTDA
CNPJ do Contratado:47.912.008/0001-98
Objeto:Pilha pequena (palito) AAA, 1,5V, alcalina, livre de mercúrio e cádmio, dentro dos padrões estabelecidos pela resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008 a ser certificada pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado, com prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega do produto.
Valor Unitário:R$ 3,82Quantidade Adquirida:800Valor Total da Aquisição:R$ 3.056,00


Data:26/10/2022
Contratado:PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:87.982.385/0001-18
Objeto:Fita isolante elétrica, filme PVC com adesivo, auto-extinguível, cor preta, classe temperatura 90°C, tensão de isolação de 750V, certificação do INMETRO, espessura mínima de 0,19mm, em rolos de 19mm x 20m.
Valor Unitário:R$ 6,85Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 411,00


Data:26/10/2022
Contratado:FERRAGEM PONTO SUL LTDA.
CNPJ do Contratado:91.730.218/0001-57
Objeto:Cabo elétrico flexível do tipo PP, triplo, 3 x 1,5mm², com os três condutores isolados entre si e recobertos por uma capa preta que os unifica, anti-chama, isolação 750V em rolo de 100 metros certificado pelo INMETRO.
Valor Unitário:R$ 3,90Quantidade Adquirida:600Valor Total da Aquisição:R$ 2.340,00


Data:25/10/2022
Contratado:COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA.
CNPJ do Contratado:92.740.687/0001-10
Objeto:PRATO RASO - 28 CM
Valor Unitário:R$ 30,00Quantidade Adquirida:36Valor Total da Aquisição:R$ 1.080,00


Data:25/10/2022
Contratado:COMERCIAL DE FERRAGENS REQUINTE LTDA
CNPJ do Contratado:01.184.684/0001-91
Objeto:Macacão Tyvek - 20 unidades G e 20 unidades GG
Valor Unitário:R$ 34,90Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 1.396,00


Data:25/10/2022
Contratado:COMERCIAL DE FERRAGENS REQUINTE LTDA
CNPJ do Contratado:01.184.684/0001-91
Objeto:Avental descartável não-estéril com manga longa branco, gramatura 20:
Valor Unitário:R$ 2,90Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 145,00


Data:25/10/2022
Contratado:PROTEFIX PROTEÇÃO E FIXAÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:02.947.841/0001-36
Objeto:Mascaras PFF-2S sem válvula
Valor Unitário:R$ 1,63Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 81,50


Data:25/10/2022
Contratado:PROTEFIX PROTEÇÃO E FIXAÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:02.947.841/0001-36
Objeto:Óculos de proteção
Valor Unitário:R$ 4,55Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 68,25


Data:25/10/2022
Contratado:COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA.
CNPJ do Contratado:92.740.687/0001-10
Objeto:COPO REFRESCO 395 ML
Valor Unitário:R$ 6,50Quantidade Adquirida:48Valor Total da Aquisição:R$ 312,00


Data:25/10/2022
Contratado:COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA.
CNPJ do Contratado:92.740.687/0001-10
Objeto:JARRA DE PLÁSTICO PARA ÁGUA SABORIZADA
Valor Unitário:R$ 14,30Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 171,60


Data:25/10/2022
Contratado:COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA.
CNPJ do Contratado:92.740.687/0001-10
Objeto:PRATO DE SOBREMESA - 20 CM
Valor Unitário:R$ 15,00Quantidade Adquirida:36Valor Total da Aquisição:R$ 540,00


Data:25/10/2022
Contratado:COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA.
CNPJ do Contratado:92.740.687/0001-10
Objeto:PORTA-GUARDANAPOS
Valor Unitário:R$ 19,50Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 234,00


Data:25/10/2022
Contratado:COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA.
CNPJ do Contratado:92.740.687/0001-10
Objeto:AÇUCAREIRO EM INOX
Valor Unitário:R$ 68,20Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 818,40


Data:24/10/2022
Contratado:MIGUEL COSTA DE SENA
CNPJ do Contratado:38.132.394/0001-04
Objeto:Cabo Conversor de Displayport (DP) macho para HDMI macho com 1,8 metros de comprimento.
Valor Unitário:R$ 43,00Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 4.300,00


Data:21/10/2022
Contratado:AEROTECH DO BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ do Contratado:26.308.513/0001-58
Objeto:HITRAX II ELECTR MEDIA BAY 2,2G H2XB3
Valor Unitário:R$ 37.427,96Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 37.427,96


Data:20/10/2022
Contratado:DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA.
CNPJ do Contratado:00.088.664/0001-54
Objeto:Papel alumínio para embalar alimentos, rolo de 7,5m x 30cm.
Valor Unitário:R$ 4,25Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 425,00


Data:20/10/2022
Contratado:FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ do Contratado:89.054.050/0001-65
Objeto:Guardanapo de papel, na cor branca, folha simples, chanfrado ou gofrado ou aerado ou com alto relevo, composição 100% celulose, medindo, aproximadamente, 31cm x 31cm, em pacote com 50 folhas.
Valor Unitário:R$ 2,79Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 279,00


Data:20/10/2022
Contratado:MARCOS AURÉLIO COLLAÇO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:Garrafa térmica com tampa de rosquear que permita servir com a tampa em qualquer posição, com capacidade para 750ml, confeccionda em plástico injetado.
Valor Unitário:R$ 23,70Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 1.422,00


Data:20/10/2022
Contratado:FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ do Contratado:89.054.050/0001-65
Objeto:Filtro de papel para coar café, em caixa com 30 unidades, compatível com o coador n° 103.
Valor Unitário:R$ 3,96Quantidade Adquirida:180Valor Total da Aquisição:R$ 712,80


Data:20/10/2022
Contratado:DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA.
CNPJ do Contratado:00.088.664/0001-54
Objeto:Filme transparente em PVC - cloreto de polivinila para embalar, proteger, preservar, e higienizar alimentos, rolo de 28cm x 30m.
Valor Unitário:R$ 4,88Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 488,00


Data:20/10/2022
Contratado:COMERCIAL DE GÁS CIDADE LTDA.
CNPJ do Contratado:04.216.573/0001-08
Objeto:Gás liquefeito de petróleo. Fornecimento gás em botijões de 45kg: a) Fornecer botijões lacrados; b) Produto, em conformidade à Nota de Empenho: entregar na Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, nº 300, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS; c) Realizar a instalação dos botijões de gás na Central de Gás do TRF4, localizado no estacionamento externo do endereço supracitado; d) Observar os padrões e as normas da ABNT no que se refere ao gás GLP.
Valor Unitário:R$ 395,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 2.370,00


Data:17/10/2022
Contratado:BARONESA COMÉRCIO INDÚSTRIA ART.P/ ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ do Contratado:73.993.362/0001-02
Objeto:Caixa arquivo, montável, em plástico corrugado com espessura de 2,5mm, cor vermelha, medindo 360mm x 250mm x 135mm, com dobradura dupla (reforço interno) para permitir empilhamento.
Valor Unitário:R$ 5,70Quantidade Adquirida:250Valor Total da Aquisição:R$ 1.425,00


Data:13/10/2022
Contratado:WINGE AGRÍCOLA E COMERCIAL DE PLANTAS LTDA
CNPJ do Contratado:92.849.264/0001-32
Objeto:Arranjo será de chão. Deverá medir aproximadamente 70cm de altura, ser confeccionado com rosas vermelhas, com verdes e cipós, em recipiente de vidro,
Valor Unitário:R$ 610,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 610,00


Data:11/10/2022
Contratado:DZ9 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME
CNPJ do Contratado:09.283.977/0001-38
Objeto:adesivo jateado - 4,43m
Valor Unitário:R$ 1.541,10Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.541,10


Data:11/10/2022
Contratado:DZ9 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME
CNPJ do Contratado:09.283.977/0001-38
Objeto:Painéis do tipo tapadeira, em lona fosca, com impressão 4x0, sem emenda, com sustentação e pedestal (não aparente na parte frontal), medidas 3m x 2,2m,
Valor Unitário:R$ 850,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 1.700,00


Data:10/10/2022
Contratado:KNAYTEC TECNOLOGIA EIRELLI
CNPJ do Contratado:19.037.296/0001-43
Objeto:Splitter HDMI 1x4 :: Uma entrada HDMI, 4 saídas HDMI áudio e vídeo; imagens em resolução até 4K; cor preta; etiqueta nacional de eficiência energética A+; circuito adicional de proteção contra surtos de tensão; HDMI 2.0; HDCP 2.2; Suporte resoluções 720p@50/60Hz, 1080i@50/60HZ, 1080p@50/60Hz, 3D (1080@24Hz), 4Kx2K@24/25/30/60Hz; Taxa de transferência 18Gbps; Aceita cabo HDMI até 8m; alimentação micro USB; fonte 5Vdc/1A inclusa; certificados: FCC (Parte 15, classe B), CE (EN 55032:2015, EN 55020:2007+A12:2016, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013)
Valor Unitário:R$ 297,50Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 2.975,00


Data:10/10/2022
Contratado:DZ9 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME
CNPJ do Contratado:09.283.977/0001-38
Objeto:Tótens alusivos ao Outubro Rosa e Novembro Azul
Valor Unitário:R$ 447,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 895,00


Data:07/10/2022
Contratado:BONA VIDROS COMÉRCIO E MONTAGENS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.134.105/0001-51
Objeto:Substituição de mola de piso e ferragens conforme termo de referência.
Valor Unitário:R$ 1.349,0909Quantidade Adquirida:11Valor Total da Aquisição:R$ 14.839,9999


Data:07/10/2022
Contratado:WINGE AGRÍCOLA E COMERCIAL DE PLANTAS LTDA
CNPJ do Contratado:92.849.264/0001-32
Objeto:Arranjo de mesa
Valor Unitário:R$ 470,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 470,00


Data:07/10/2022
Contratado:WINGE AGRÍCOLA E COMERCIAL DE PLANTAS LTDA
CNPJ do Contratado:92.849.264/0001-32
Objeto:Aranjo de chão
Valor Unitário:R$ 610,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 610,00

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