Compras Encerradas

Data:30/09/2024
Contratado:VIDRACARIA CENTRAL LTDA
CNPJ do Contratado:44.546.698/0001-10
Objeto:Aquisição de materiais para reparo no muro de vidro da Subseção Judiciária de Cascavel,destruído por tempestade ocorrida na madrugada do dia 04/10/2023. Endereço: Avenida Tancredo Neves, 1137 - Bairro Neva - Cascavel - PR.
Valor Unitário:R$ 2.715,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.715,00


Data:03/09/2024
Contratado:G MORAES TELLES CONSULTORIA E TREINAMENTOS
CNPJ do Contratado:28.310.813/0001-05
Objeto:80 Lâmpadas LED RGB 10W a 13W com wi-fi. Marca/Modelo: Ekaza. Soquete E27. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 006/24 - Edital do Pregão Eletrônico 077/23.
Valor Unitário:R$ 42,79Quantidade Adquirida:80Valor Total da Aquisição:R$ 3.423,20


Data:03/09/2024
Contratado:VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CNPJ do Contratado:26.507.653/0001-55
Objeto:40 Refletores LED RGB 100W. Marca/Modelo: MUNDILUX / RGB 100W. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 007/24 - Edital do Pregão Eletrônico 077/23.
Valor Unitário:R$ 186,45Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 7.458,00


Data:17/07/2024
Contratado:BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
CNPJ do Contratado:02.706.629/0001-87
Objeto:50 Dispensador para sabonete líquido. Marca Nobre. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 017/2024. NE complementar a 2024NE000463.
Valor Unitário:R$ 19,50Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 975,00


Data:04/03/2024
Contratado:TAILORED ENGENHARIA LTDA
CNPJ do Contratado:13.585.722/0001-05
Objeto:Aquisição de materiais para revisão da cobertura do edifício sede da Subseção Judiciária de Apucarana/PR, com substituição completa de telhas e do forro da secretaria, e instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), conforme as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 82/2023 e no Contrato nº 002/2024. ENDEREÇO: Rua Miguel Simião, 350 - Centro, Apucarana. OBS: NE emitida em substituição da 2024NE000095 - Alteração do PTRES.
Valor Unitário:R$ 182.177,62Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 182.177,62


Data:10/01/2024
Contratado:FRANCIELLY AMORIM OTERO 09412061900
CNPJ do Contratado:29.990.628/0001-63
Objeto:Fornecimento de água mineral para a Subseção Judiciária de Curitiba durante o exercício de 2024, conforme especificações constantes na Carta Contrato 139/23.
Valor Unitário:R$ 1.430,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 5.070,00


Data:28/12/2023
Contratado:RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:14.661.941/0001-80
Objeto:Aquisição de materiais para instalação de medidas de proteção para trabalho em altura - ancoragem e linha de vida em edificação pertencente à Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba, conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 079/22 e Contrato. Endereço: Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2309, Curitiba/PR. OBS: NE emitida em substituição a 2023NE000369 - Alterações de valor e PTRES.
Valor Unitário:R$ 34.816,06Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 34.816,06


Data:08/12/2023
Contratado:ZONATO & FERREIRA ENGENHARIA LTDA
CNPJ do Contratado:07.719.996/0001-39
Objeto:Termo aditivo (reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 028/21) referente aos serviços de engenharia para execução de reforma no 8º pavimento do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Curitiba, a serem realizados conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência - do edital do Pregão Eletrônico nº 042/21 e no Contrato nº 028/21. OBSERVAÇÃO: Nota de Empenho emitida para atendimento de nota de auditoria, para discriminação da despesa com materiais e serviços.
Valor Unitário:R$ 16.120,82Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 16.120,82


Data:08/12/2023
Contratado:TAILORED ENGENHARIA LTDA
CNPJ do Contratado:13.585.722/0001-05
Objeto:Prestação de serviços de engenharia para a reforma em auditório, sala de apoio e foyer localizados no 14º pavimento do Edifício Bagé, sede extensiva da Subseção Judiciária de Curitiba, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência - do Edital do Pregão Eletrônico nº 018/23, Contrato nº 032/23 e seu termo aditivo. OBSERVAÇÃO: Nota de Empenho emitida para atendimento de nota de auditoria, para discriminação da despesa com materiais e serviços. Endereço da Obra: Rua Voluntários da Pátria, 532 - Curitiba.
Valor Unitário:R$ 168.927,14Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 168.927,14


Data:30/10/2023
Contratado:TOWER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ do Contratado:95.404.018/0001-65
Objeto:Prestação de serviços de engenharia para recuperação e restauração de elementos estruturais do Edifício Bagé, sede extensiva da Seção Judiciária de Curitiba, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência - do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/23 - Contrato nº 046/23 e primeiro termo aditivo. Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 532 - Curitiba, Centro. Observação: a presente NE se refere ao valor do material empregado na obra e substitui a 2023NE000627 e 2023NE000763.
Valor Unitário:R$ 75.504,46Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 75.504,46


Data:05/09/2023
Contratado:CLASSIC COM. VAR. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA
CNPJ do Contratado:06.155.765/0001-87
Objeto:Fornecimento e instalação de uma parede em gesso acartonado, com dupla lã de rocha, conforme projeto básico, na 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Londrina, localizada na Avenida do Café, 543, Bairro Aeroporto - Londrina. Observação: NE emitida em substituição da 2023NE000716, para retificação da classificação orçamentária da natureza de despesa.
Valor Unitário:R$ 3.600,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.600,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:02 Cabo de áudio/microfone XLR, macho para fêmea,10m. Doble Shild.
Valor Unitário:R$ 125,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 250,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:OBS: Aquisição de Material Elétrico e Eletrônico para ser utilizado nos Equipamentos para Áudio, para utilização em eventos na Subseção de Ponta Grossa, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 50,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 100,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:02 Caixa Acústica Ativa (PA) com 1.000w RMS de potência. Modelo SKP Q15.
Valor Unitário:R$ 4.050,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 8.100,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:02 Tripé para Caixas Acústicas. Modelo ASK CSM.
Valor Unitário:R$ 165,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 330,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:01 Microfone sem fio de mão, duplo. Dylan UDX 02 Multi.
Valor Unitário:R$ 990,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 990,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:04 Pedestal para microfone com cachimbo. RMV 0130.
Valor Unitário:R$ 205,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 820,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:01 Medusa/Multi-cabo, 16 vias em combo XLR e P10. OBS: Aquisição de Equipamentos para Áudio, para utilização em eventos na Subseção de Ponta Grossa, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 2.760,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.760,00


Data:20/06/2023
Contratado:MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:07.706.828/0001-09
Objeto:Aquisição de 04 quadros de avisos de feltro, com bordas de alumínio ou madeira, na cor verde ou azul, com 1,5 m de comprimento e 1,1m a 1,2 m de altura, para a Subseção Judiciária de Guarapuava, conforme solicitação.
Valor Unitário:R$ 349,98Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 1.399,92


Data:02/06/2023
Contratado:COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ do Contratado:49.353.698/0002-07
Objeto:Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado split hi wall 12.000 BTUs para a sala da Seção de Segurança e Transportes da Subseção Judiciária de Maringá, conforme projeto básico.
Valor Unitário:R$ 2.699,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.699,00


Data:02/06/2023
Contratado:COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ do Contratado:49.353.698/0002-07
Objeto:Aquisição materiais para instalação de 01 aparelho de ar condicionado split hi wall 12.000 BTUs para a sala da Seção de Segurança e Transportes da Subseção Judiciária de Maringá, conforme projeto básico.
Valor Unitário:R$ 350,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 350,00


Data:30/05/2023
Contratado:ASSEMBLAGE VINHOS LTDA
CNPJ do Contratado:09.339.081/0001-23
Objeto:01 arranjo de flores grande (1m x80cm).
Valor Unitário:R$ 450,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 450,00


Data:30/05/2023
Contratado:ASSEMBLAGE VINHOS LTDA
CNPJ do Contratado:09.339.081/0001-23
Objeto:01 arranjo de flores pequeno (30cm x 80cm).
Valor Unitário:R$ 280,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 280,00


Data:30/05/2023
Contratado:ASSEMBLAGE VINHOS LTDA
CNPJ do Contratado:09.339.081/0001-23
Objeto:14 mini-arranjo de flores (para mesa).
Valor Unitário:R$ 38,00Quantidade Adquirida:14Valor Total da Aquisição:R$ 532,00


Data:30/05/2023
Contratado:ASSEMBLAGE VINHOS LTDA
CNPJ do Contratado:09.339.081/0001-23
Objeto:30 kits lembrança para homenagem. OBS: Aquisição de arranjos de flores e lembranças para a solenidade de comemoração dos 30 anos da instalação da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Guarapuava, conforme Projeto Básico.
Valor Unitário:R$ 200,00Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 6.000,00


Data:29/05/2023
Contratado:BOVAL-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:75.298.232/0001-77
Objeto:Aquisição de 02 (dois) ventiladores de parede, marca Ventisol, medindo 50 cm, com seis pás, bivolt ou 127 v. Observação: ventiladores destinados para a Subseção Judiciária de Apucarana.
Valor Unitário:R$ 259,70Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 519,40


Data:26/05/2023
Contratado:AAC AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ do Contratado:05.102.155/0005-86
Objeto:Aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split piso-teto ou teto de 30.000 BTUs, com tecnologia inverter ou dual inverter, marca Carrier, para a Sede da Subseção Judiciária de Londrina, conforme especificações fornecidas pelo NAJA - Londrina. Observação: frete de R$ 400,00 incluso no preço.
Valor Unitário:R$ 8.470,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 16.940,00


Data:26/05/2023
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0003-66
Objeto:Aquisição de 01 Compressor R22 para ar condicionado marca Carrier de 24.000 BTUs.
Valor Unitário:R$ 1.090,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.090,00


Data:26/05/2023
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0003-66
Objeto:Aquisição de 34 suportes da Vane / Aleta Horizontal Split Piso Teto Carrier Space 18 k a 60 k. Observação: aquisição de peças para manutenção de equipamentos de ar condicionado instalados na Sede da Subseção Judiciária de Londrina.
Valor Unitário:R$ 21,90Quantidade Adquirida:34Valor Total da Aquisição:R$ 744,60


Data:25/05/2023
Contratado:PRINT MIX SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA
CNPJ do Contratado:13.615.650/0001-93
Objeto:Aquisição de 1.000 Pastas personalizadas em papel couché, com bolsa interna impressa, em gramatura mínima de 300 g Cores: 4x0; Tamanhos mínimos: Aberta: 45 (largura) x 32 cm (altura) Fechada: 22,5 (largura) x 32 cm (altura). OBS: Aquisição de pastas para distribuição a participantes do PVITA - Programa de Visitação Técnica-Acadêmica e demais visitantes da JFPR, conforme requisição elaborada pela Divisão de Documentação e Memória. A presente nota de empenho substitui a 2023 NE 000431.
Valor Unitário:R$ 3,80Quantidade Adquirida:1.000Valor Total da Aquisição:R$ 3.797,80


Data:10/05/2023
Contratado:AMBIENCE COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ do Contratado:12.208.202/0001-02
Objeto:Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado split inverter Hi Wall de 24.000 BTUs 220 V, marca TCL, para a Subseção Judiciária de Apucarana, conforme requisição do supervisor da SEAJA.
Valor Unitário:R$ 5.288,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 10.576,00


Data:20/04/2023
Contratado:TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:21.306.287/0001-52
Objeto:08 Cadeira giratória - espaldar médio azul com braços. Marca/Modelo: Tecno2000/Vernier. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2022 - Ata de Registro de Preços n.º 007/22.
Valor Unitário:R$ 1.030,00Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 8.240,00


Data:27/03/2023
Contratado:J.C. MANGNANI & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:04.860.925/0001-63
Objeto:Aquisição e instalação de comunicação visual externa no painel luminoso e fachada do prédio sede XV de Novembro da Subseção Judiciária de Maringá, de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico 6494731/SEI.
Valor Unitário:R$ 9.200,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 9.200,00


Data:01/03/2023
Contratado:CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.
CNPJ do Contratado:77.765.840/0001-70
Objeto:Aquisição de 12 garrafas térmicas de 1,8 L , aço inox Lumina 9750 Termolar, para utilização em tribunais do júri, concursos, eventos, reuniões e cursos para magistrados, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 120,00Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 1.440,00


Data:01/03/2023
Contratado:MAQMOVEIS EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ do Contratado:80.252.893/0001-00
Objeto:02 Cofres eletrônicos em aço, medindo aproximadamente 20cm x 20cm x 31cm, com chave de segurança para uso dos Agentes de Polícia Judicial, integrantes do GES - Grupo Especial de Segurança, para adequada guarda de armas de fogo e munições, para a Subseção Judiciária de Ponta Grossa, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 430,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 860,00


Data:01/03/2023
Contratado:GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ do Contratado:72.464.332/0001-38
Objeto:02 CAIXA ATIVA 8° SHELDON SHB 1800.
Valor Unitário:R$ 1.437,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.874,00


Data:01/03/2023
Contratado:GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ do Contratado:72.464.332/0001-38
Objeto:01 MICROFONE LEXSEN DUPLO LM258 UHF.
Valor Unitário:R$ 599,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 599,00


Data:01/03/2023
Contratado:GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ do Contratado:72.464.332/0001-38
Objeto:02 SUPORTE PARA CAIXA REFORÇADO PZ PRO AÚDIO.
Valor Unitário:R$ 179,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 358,00


Data:01/03/2023
Contratado:GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ do Contratado:72.464.332/0001-38
Objeto:01 CABO COM 20 METROS KATO 2X0 3.0. OBS: Aquisição de sistema de som ambiente e de microfones sem fio para utilização no auditório da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 159,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 159,00


Data:28/02/2023
Contratado:FILTROS CURITIBA LTDA
CNPJ do Contratado:18.539.019/0001-76
Objeto:Aquisição de 20 Refis para purificadores de água (Refil Latina P355 3 Estágios-FC9902- Cód (SKU)010712-PROMO-8), conforme Termo de Referência n° 6483217/SEI.
Valor Unitário:R$ 45,40Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 908,00


Data:28/02/2023
Contratado:LUIZ MINIOLI NETTO
CNPJ do Contratado:14.221.429/0001-13
Objeto:Aquisição de 1.400 pacotes Copo plástico para água( MARCA: VEROCOPO), conforme Termo de Referência n° 6483217/SEI.
Valor Unitário:R$ 4,98Quantidade Adquirida:1.400Valor Total da Aquisição:R$ 6.972,00


Data:27/02/2023
Contratado:ELETRICA CEIGON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:84.909.233/0002-82
Objeto:Aquisição de 500 Lâmpada LED bulbo 13W E-27, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 8,06Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 4.030,00


Data:27/02/2023
Contratado:NAMIARE MOVEIS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.591.628/0001-01
Objeto:06 Armário de madeira com 2 portas. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 016/22 - Edital do Pregão Eletrônico 040/22.
Valor Unitário:R$ 1.800,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 10.800,00


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:50 metros Mangueira corrugada 3/4 preta.
Valor Unitário:R$ 1,54Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 77,00


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:10 unidades Lâmpada bulbo led 6W bivolt .
Valor Unitário:R$ 5,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 50,00


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:01 rolo Fita auto fusão 20 metros
Valor Unitário:R$ 2,26Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 45,16


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:02 unidades Interruptor paralelo duplo (duas teclas) completo.
Valor Unitário:R$ 13,33Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 26,66


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:02 unidades Interruptor paralelo uma tecla completo.
Valor Unitário:R$ 8,08Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 16,16


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:04 unidades Canaleta de piso 52 x 14 x 2000 cinza.
Valor Unitário:R$ 48,87Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 195,48


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:20 metros Cabo PP 3x1,5mm.
Valor Unitário:R$ 4,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 80,00


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:04 unidades Refletor de 100W - prova d' água, IP mínimo 65 - branco frio - 9000 lumens no mínimo. OBS: Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 76,36Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 305,44


Data:10/02/2023
Contratado:SOSSUL DEFENDER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA
CNPJ do Contratado:19.422.463/0001-70
Objeto:Fornecimento de 28 camisas combat shirt para uso pelos Agentes da Polícia Judicial da Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná, conforme especificações fornecidas pelo Supervisor da Seção de Segurança da JFPR.
Valor Unitário:R$ 279,24Quantidade Adquirida:28Valor Total da Aquisição:R$ 7.818,72


Data:06/02/2023
Contratado:SOSSUL DEFENDER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA
CNPJ do Contratado:19.422.463/0001-70
Objeto:Fornecimento de 30 calças táticas para uso pelos Agentes da Polícia Judicial da Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná, conforme especificações fornecidas pelo Supervisor da Seção de Segurança da JFPR.
Valor Unitário:R$ 315,04Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 9.451,20


Data:03/02/2023
Contratado:GERMANO PEDROSO DE MORAES
CNPJ do Contratado:18.382.709/0001-64
Objeto:Fornecimento e instalação de 75,25 m2 de carpete Belgotex Cross, cor 702 - Lane, nos Gabinetes de Representação para uso dos Desembargadores Federais na Sede Extensiva da Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná, localizada na Rua Voluntários da Pátria 532, 10º andar, em Curitiba/PR.
Valor Unitário:R$ 127,50Quantidade Adquirida:75,25Valor Total da Aquisição:R$ 9.594,38


Data:30/01/2023
Contratado:AAC AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ do Contratado:05.102.155/0005-86
Objeto:Fornecimento de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split de 30.000 BTUs, tipo teto ou piso-teto, para a Nova Sede na Subseção Judiciária de Toledo, conforme especificações constantes no termo de referência elaborado pela Divisão de Apoio Operacional da JFPR. Marca/Modelo: TETO CARRIER X-POWER INVERTER 30K CR R410 220V.
Valor Unitário:R$ 7.243,75Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 14.487,50


Data:20/01/2023
Contratado:JPM IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:41.448.867/0001-91
Objeto:10 Forno micro-ondas. Marca/Modelo: LG/MH7093BR Easy Clean 30L. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 020/22 - Edital do Pregão Eletrônico 041/22.
Valor Unitário:R$ 795,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 7.950,00


Data:20/01/2023
Contratado:GIVTECH LTDA
CNPJ do Contratado:46.609.261/0001-04
Objeto:100 Filtro permanente para café. Marca coa fácil.
Valor Unitário:R$ 6,28Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 628,00


Data:20/01/2023
Contratado:GIVTECH LTDA
CNPJ do Contratado:46.609.261/0001-04
Objeto:60 Jarra para água. Marca Belly. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 58,90Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 3.534,00


Data:20/01/2023
Contratado:PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS L
CNPJ do Contratado:43.973.781/0001-03
Objeto:50 Bandeja. Marca Tramontina. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 102,00Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 5.100,00


Data:20/01/2023
Contratado:J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ do Contratado:05.785.417/0001-20
Objeto:240 Garrafa Térmica . Marca Unithermi.
Valor Unitário:R$ 34,00Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 8.160,00


Data:20/01/2023
Contratado:J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ do Contratado:05.785.417/0001-20
Objeto:1.080 rolo Papel higiênico. Marca Alveflor. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 11,65Quantidade Adquirida:1.080Valor Total da Aquisição:R$ 12.582,00


Data:20/01/2023
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:120 Colher para sobremesa. Marca Brinox.
Valor Unitário:R$ 4,87Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 584,40


Data:20/01/2023
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:240 Colher para café. Marca Brinox.
Valor Unitário:R$ 2,45Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 588,00


Data:20/01/2023
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:120 Garfo de aço. Marca Brinox.
Valor Unitário:R$ 4,85Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 582,00


Data:20/01/2023
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:120 Garrafa térmica rosqueada. Marca Invicta.
Valor Unitário:R$ 22,91Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 2.749,20


Data:20/01/2023
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:240 Guardanapo. Marca Dolar. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 2,15Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 516,00


Data:20/01/2023
Contratado:OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ do Contratado:31.354.105/0001-72
Objeto:360 conj. Xícara para café personalizada . Marca Schmitd. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 32,39Quantidade Adquirida:360Valor Total da Aquisição:R$ 11.660,40


Data:20/01/2023
Contratado:SHOPPING ENGENHARIA LTDA
CNPJ do Contratado:24.618.587/0001-65
Objeto:10 Purificador de água. Marca/Modelo: IBBL/Due Immaginare. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 019/22 - Edital do Pregão Eletrônico 041/22.
Valor Unitário:R$ 872,37Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 8.723,70


Data:20/01/2023
Contratado:EFICAZ TRAINING AND CONSULTING LTDA
CNPJ do Contratado:45.255.416/0001-99
Objeto:50 Açucareiro. Marca 123 util.
Valor Unitário:R$ 39,00Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 1.950,00


Data:20/01/2023
Contratado:EFICAZ TRAINING AND CONSULTING LTDA
CNPJ do Contratado:45.255.416/0001-99
Objeto:120 Faca de aço. Marca original line.
Valor Unitário:R$ 7,00Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 840,00


Data:20/01/2023
Contratado:EFICAZ TRAINING AND CONSULTING LTDA
CNPJ do Contratado:45.255.416/0001-99
Objeto:70 Suporte para filtro de café. Marca Mor. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 8,78Quantidade Adquirida:70Valor Total da Aquisição:R$ 614,60


Data:20/01/2023
Contratado:FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ do Contratado:00.528.262/0001-23
Objeto:400 pacote com 25 un. - Copo plástico térmico. Marca ultratherm. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 4,12Quantidade Adquirida:400Valor Total da Aquisição:R$ 1.648,00


Data:20/01/2023
Contratado:GIOVANI LOS
CNPJ do Contratado:41.465.151/0001-00
Objeto:240 Copo de vidro. Marca Nadir Figueiredo. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 5,77Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 1.384,80


Data:20/01/2023
Contratado:QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:32.191.212/0001-90
Objeto:04 Refrigerador pequeno tipo frigobar. Marca/Modelo: Midea/MRC12B1. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 021/22 - Edital do Pregão Eletrônico 041/22.
Valor Unitário:R$ 1.361,31Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 5.445,24


Data:15/12/2022
Contratado:CENTER MARINGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:73.841.975/0001-16
Objeto:01 Manta Líquida branca - 18 litros.
Valor Unitário:R$ 369,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 369,80


Data:15/12/2022
Contratado:CENTER MARINGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:73.841.975/0001-16
Objeto:04 Rolos de Manta Aluminizada 30 cm x 10m. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 84,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 336,00


Data:02/12/2022
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:14 Canaleta 50 x 20 x 200mm.
Valor Unitário:R$ 43,63Quantidade Adquirida:14Valor Total da Aquisição:R$ 610,82


Data:02/12/2022
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:05 Canaleta de piso cor cinza.
Valor Unitário:R$ 43,89Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 219,45


Data:02/12/2022
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:05 Tomada dupla 20A .
Valor Unitário:R$ 14,79Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 73,95


Data:02/12/2022
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:10 Lâmpada Bulbo Led 7W.
Valor Unitário:R$ 6,56Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 65,60


Data:02/12/2022
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:40 Tomada RJ 45 CAT 5E para caixa de sobrepor compatível com item 6 - sistema X.
Valor Unitário:R$ 15,37Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 614,80


Data:02/12/2022
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:20 Caixa sobrepor para RJ 45 duplo compatível com item 5 - sistema X. OBS: Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 13,12Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 262,40


Data:02/12/2022
Contratado:SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
CNPJ do Contratado:39.655.478/0001-95
Objeto:1200 Refil de sabonete líquido. MARCA: SEBOLD. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 054/22.
Valor Unitário:R$ 5,30Quantidade Adquirida:1.200Valor Total da Aquisição:R$ 6.360,00


Data:29/11/2022
Contratado:GIOVANI LOS
CNPJ do Contratado:41.465.151/0001-00
Objeto:45 rolo Cabo flexível 2,5 mm2. Marca: LIGCABOS. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 062/22.
Valor Unitário:R$ 118,55Quantidade Adquirida:45Valor Total da Aquisição:R$ 5.334,75


Data:29/11/2022
Contratado:QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA
CNPJ do Contratado:02.480.417/0001-24
Objeto:500 Lâmpada LED tubular 60 cm. Marca: MASTERLED. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 062/22.
Valor Unitário:R$ 8,50Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 4.250,00


Data:29/11/2022
Contratado:Não Disponível
CNPJ do Contratado:21.970.977/0001-01
Objeto:01 Patch Panel com 24 posições.
Valor Unitário:R$ 470,08Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 470,08


Data:29/11/2022
Contratado:Não Disponível
CNPJ do Contratado:21.970.977/0001-01
Objeto:02 Caixa de cabo de rede CAT.5e, com 305 m de cabo.
Valor Unitário:R$ 1.277,79Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.555,58


Data:29/11/2022
Contratado:Não Disponível
CNPJ do Contratado:21.970.977/0001-01
Objeto:01 Kit de materiais. OBS: Aquisição de materiais para adequação dos cabos de rede da Subseção Judiciária de Ponta Grossa às novas diretrizes trazidas pela Divisão de Tecnologia da Informação, conforme Projeto Básico e Requisição.
Valor Unitário:R$ 6.181,53Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 6.181,53


Data:29/11/2022
Contratado:LOIDE L.S. ELETRICA LTDA
CNPJ do Contratado:43.206.038/0001-28
Objeto:30 rolo Cabo flexível 1,0 mm². Marca: Forte Cabos. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 062/22.
Valor Unitário:R$ 75,69Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 2.270,70


Data:23/11/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:03 Reparo de válvula Hydra.
Valor Unitário:R$ 76,90Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 230,70


Data:23/11/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:05 Retentor para válvula Hydra.
Valor Unitário:R$ 5,50Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 27,50


Data:23/11/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:02 Bóia de nível para caixa d'água.
Valor Unitário:R$ 28,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 56,00


Data:23/11/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:06m Pedra brita.
Valor Unitário:R$ 89,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 534,00


Data:23/11/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:04 PU 40 cinza. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição . Endereço: Avenida do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR
Valor Unitário:R$ 23,10Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 92,40


Data:08/11/2022
Contratado:NAMIARE MOVEIS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.591.628/0001-01
Objeto:06 Armário de madeira com 2 portas.
Valor Unitário:R$ 1.800,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 10.800,00


Data:08/11/2022
Contratado:NAMIARE MOVEIS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.591.628/0001-01
Objeto:05 Mesa de centro. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 016/22 - Edital do Pregão Eletrônico 040/22.
Valor Unitário:R$ 1.400,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 7.000,00


Data:08/11/2022
Contratado:SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS
CNPJ do Contratado:13.728.507/0001-08
Objeto:30 Folha em gelatina para uso em produções artísticas / refletores. Corpo Colorido - 60 cm x 50 cm (±2 cm), cor amarela. Marca Lee Filters. Modelo 101 Amarelo.
Valor Unitário:R$ 45,30Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 1.359,00


Data:08/11/2022
Contratado:SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS
CNPJ do Contratado:13.728.507/0001-08
Objeto:30 Folha em gelatina para uso em produções artísticas / refletores. Corpo Colorido ¿ 60 cm x 50 cm (± 2 cm), cor azul.. Marca Lee Filters. Modelo 132 Azul.
Valor Unitário:R$ 47,90Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 1.437,00


Data:08/11/2022
Contratado:SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS
CNPJ do Contratado:13.728.507/0001-08
Objeto:30 Folha em gelatina para uso em produções artísticas / refletores. Corpo Colorido - 60 cm x 50 cm (± 2 cm), cor rosa. Marca Lee Filters. Modelo 128 Rosa.
Valor Unitário:R$ 47,90Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 1.437,00


Data:08/11/2022
Contratado:SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS
CNPJ do Contratado:13.728.507/0001-08
Objeto:05 Termostato ambiente 2 estágios 220V - Frequência 50/60HZ. Marca SCE. Modelo TVC PI1 02. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 051/22. Endereço: Rua Anita Garibaldi, 888, Curitiba.
Valor Unitário:R$ 390,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 1.950,00


Data:08/11/2022
Contratado:SHOPPING ENGENHARIA LTDA
CNPJ do Contratado:24.618.587/0001-65
Objeto:10 Purificador de água. Marca/Modelo: IBBL/Due Immaginare. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 019/22 - Edital do Pregão Eletrônico 041/22.
Valor Unitário:R$ 872,37Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 8.723,70


Data:08/11/2022
Contratado:JPM IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:41.448.867/0001-91
Objeto:20 Forno micro-ondas. Marca/Modelo: LG/MH7093BR Easy Clean 30L. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 020/22 - Edital do Pregão Eletrônico 041/22.
Valor Unitário:R$ 795,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 15.900,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:10 Lata de adesivo de contato de alto desempenho, para diversos materiais sintético para ambiente interno e externo - resistente à água- sem toluol - sem cheiro após 10/15 minutos da aplicação - embalagem de 3.3l com 2.8 kg de produto - descrição em português (não será aceito etiquetas coladas na embalagem. Químico responsável técnico no Brasil. MARCA CASCOLA / HENKEL
Valor Unitário:R$ 98,45Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 984,50


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:50 Thinner 5000, fornecido em embalagens de no máximo 5 litros até completar o total solicitado, todos da mesma marca cotada na licitação, fabricado conforme normas da ABNT - NBR 11702. MARCA FARBEN/ THINNER 5000.
Valor Unitário:R$ 17,90Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 895,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:100 Placas de gesso acartonado para área interna- Medindo 1.800 mm x 1.200 mm x 12.5 mm de espessura. O material deverá ser novo, não sendo possível a entrega de material danificados, com fissuras, riscos ou trincas. MARCA PLACO.
Valor Unitário:R$ 38,78Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 3.878,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:150 Lixa para ferro nº 100 - medindo 225mm x 275mm- (5% +-) costado em papel - cor cinza escuro ou preto. Referência: Norton. MARCA NORTON.
Valor Unitário:R$ 3,14Quantidade Adquirida:150Valor Total da Aquisição:R$ 471,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:150 Lixa para ferro nº 150 - medindo 225mm x 275mm- (5% +-) costado em papel - cor cinza escuro ou preto. Referência: Norton. MARCA NORTON.
Valor Unitário:R$ 3,26Quantidade Adquirida:150Valor Total da Aquisição:R$ 489,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:50 Disco Flap grão 40 - 115mmx22,2mm ± 1 mm furo no meio para encaixe do equipamento com aproximadamente 2,2cm. MARCA BOSCH.
Valor Unitário:R$ 8,96Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 448,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:10 Disco para desbaste diamantado 115mm - com anel metálico para ajuste central do disco na ferramenta - uso em alvenaria - concreto - granitos e mármores . Desbaste à seco e refrigerado. Referência: Mister. MARCA VONDER.
Valor Unitário:R$ 67,02Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 670,20


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:1000 Parafusos tipo ponta agulha na cor preta medindo 3,5 x 25 - para chave Philips. Não serão aceitos parafusos pintados. MARCA ANCORA.
Valor Unitário:R$ 0,15Quantidade Adquirida:1.000Valor Total da Aquisição:R$ 150,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:500 Parafusos - cabeça chata - philips - 4,5 x 60 - aço carbono. MARCA ANCORA.
Valor Unitário:R$ 0,20Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 100,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:20 Tubo de silicone elástico / flexivel preto PU, a base de poliuretano monocomponente para uso por aplicador de silicone - para uso em alvenaria - tubo de no mínimo líquido de 380 gramas (5%para mais ou menos) - baixo odor - secagem ao toque em uma hora . Selabond PU 40 flex Tekbond. MARCA FLEXOSEAL P400.
Valor Unitário:R$ 40,88Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 817,60


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:20 Tubo de silicone elástico / flexivel branco PU, a base de poliuretano monocomponente para uso por aplicador de silicone - para uso em alvenaria - tubo de no mínimo líquido de 380 gramas (5%para mais ou menos) - baixo odor - secagem ao toque em uma hora . Selabond PU 40 flex Tekbond. MARCA FLEXOSEAL P400.
Valor Unitário:R$ 26,85Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 537,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:30 Tubo de silicone elástico / flexivel branco PU, a base de poliuretano monocomponente para uso por aplicador de silicone - para uso em alvenaria - tubo de no mínimo líquido de 380 gramas (5%para mais ou menos) - baixo odor - secagem ao toque em uma hora . Selabond PU 40 flex Tekbond. MARCA FLEXOSEAL P400. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 051/22. Endereço: Rua Anita Garibaldi, 888, Curitiba.
Valor Unitário:R$ 35,46Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 1.063,80


Data:08/11/2022
Contratado:QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:32.191.212/0001-90
Objeto:06 Refrigerador pequeno tipo frigobar. Marca/Modelo: Midea/MRC12B1. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 021/22 - Edital do Pregão Eletrônico 041/22.
Valor Unitário:R$ 1.361,31Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 8.167,86


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA : TÉCNICAS PARA APRIMORAR RELACIONAMENTOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS. EDITORA ÁGORA.
Valor Unitário:R$ 56,23Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 112,46


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - A FORMAÇÃO DE JOVENS VIOLENTOS : ESTUDO SOBRE A ETIOLOGIA DA VIOLÊNCIA EXTREMA. EDITORA APPRIS.
Valor Unitário:R$ 42,84Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 85,68


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - A FORÇA DA NÃO VIOLÊNCIA . EDITORA BOITEMPO.
Valor Unitário:R$ 29,16Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 58,32


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - JUSTIÇA RESTAURATIVA, NARRATIVAS TRAUMÁTICAS E RECONHECIMENTO MÚTUO. EDITORA DIALÉTICA.
Valor Unitário:R$ 59,44Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 118,88


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros -JUSTIÇA RESTAURATIVA EM PRÁTICA : CONFLITO, CONEXÃO E VIOLÊNCIA. EDITORA INSTITUTO PAZES.
Valor Unitário:R$ 23,80Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 47,60


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - VITIMOLOGIA E DIREITOS HUMANOS : O PROCESSO PENAL SOB A PERSPECTIVA DA VÍTIMA. EDITORA JURUÁ .
Valor Unitário:R$ 32,67Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 65,34


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - JUSTIÇA RESTAURATIVA : UM CAMINHO PARA A HUMANIZAÇÃO DO DIREITO. EDITORA JURUÁ .
Valor Unitário:R$ 65,39Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 130,78


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - MEDIAÇÃO PENAL & JUSTIÇA : DA ÉTICA DA ALTERIDADE COMO FUNDAMENTO FILOSÓFICO PARA A ADOÇÃO DAS PRÁTICAS RESTAURATIVAS. EDITORA JURUÁ .
Valor Unitário:R$ 41,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 83,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - JUSTIÇA RESTAURATIVA E PARADIGMA PUNITIVO. EDITORA JURUÁ .
Valor Unitário:R$ 41,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 83,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - JUSTIÇA RESTAURATIVA : AMANHECER DE UMA NOVA ERA : APLICAÇÃO EM PRISÕES E CENTROS DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES INFRATORES. EDITORA JURUÁ .
Valor Unitário:R$ 166,48Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 11,90


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - JUSTIÇA DE PROXIMIDADE : RESTORATIVE JUSTICE : INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA A VÍTIMA. EDITORA JURUÁ .
Valor Unitário:R$ 47,54Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 95,08


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - DIREITO PENAL DA VÍTIMA : JUSTIÇA RESTAURATIVA E ALTERNATIVAS PENAIS NA PERSPECTIVA DA VÍTIMA. EDITORA JURUÁ .
Valor Unitário:R$ 47,48Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 94,96


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - - DIREITO E JUSTIÇA RESTAURATIVA - UMA BUSCA PELA SUPERAÇÃO DA VINGANÇA ¿ PREFÁCIO DA JUÍZA FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA. EDITORA JURUÁ .
Valor Unitário:R$ 41,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 83,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - CONFERÊNCIAS DE GRUPOS FAMILIARES. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - TROCANDO AS LENTES: JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA O NOSSO TEMPO. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 38,08Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 76,16


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - TRANSFORMAÇÃO DE CONFLITOS. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - TRANSFORMAR COMUNIDADES : UMA ABORDAGEM PRÁTICA E POSITIVA AO DIÁLOGO. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - SEGURANÇA E CUIDADO : JUSTIÇA RESTAURATIVA E SOCIEDADES SAUDÁVEIS. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 33,92Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 67,84


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - PROCESSOS CIRCULARES. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - O PRINCÍPIO DA NÃO-VIOLÊNCIA: UMA TRAJETÓRIA FILOSÓFICA. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 32,73Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 65,46


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - JUSTIÇA RESTAURATIVA NA EDUCAÇÃO : PROMOVER RESPONSABILIDADE, CURA E ESPERANÇA NAS ESCOLAS. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - JUSTIÇA RESTAURATIVA. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - ENCONTROS VÍTIMA-OFENSOR. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - EDUCAR PARA A PAZ EM TEMPOS DIFÍCEIS. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 26,78Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 53,56


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - DISCIPLINA RESTAURATIVA PARA ESCOLAS. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - DIÁLOGO : COMUNICAÇÃO E REDES DE CONVIVÊNCIA. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 33,92Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 67,84


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - DIÁLOGO PARA ASSUNTOS DIFÍCEIS. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - CONSTRUÇÃO ESTRATÉGICA DA PAZ. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - AMAR E BRINCAR : FUNDAMENTOS ESQUECIDOS DO HUMANO. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 40,46Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 80,92


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - A CURA DO TRAUMA : QUANDO A VIOLÊNCIA ATACA E A SEGURANÇA COMUNITÁRIA É AMEAÇADA. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - A CIÊNCIA DA COMPAIXÃO. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 36,89Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 73,78


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - MEDIAÇÃO E JUSTIÇA RESTAURATIVA. EDITORA QUARTIER LATIN.
Valor Unitário:R$ 29,16Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 58,32


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL : POTENCIALIDADES E IMPASSES . EDITORA REVAN. OBS: Os itens acima descritos devem ser fornecidos conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 010/2021.
Valor Unitário:R$ 36,89Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 73,78


Data:20/10/2022
Contratado:MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ do Contratado:06.224.928/0001-36
Objeto:135 Webcam marca Logitech modelo C920E. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2021 - SJSC - Ata de Registro de Preços nº 015/2021 - SJSC.
Valor Unitário:R$ 304,00Quantidade Adquirida:135Valor Total da Aquisição:R$ 41.040,00


Data:19/10/2022
Contratado:ALESSANDRINI COMUNICACAO VISUAL EIRELI
CNPJ do Contratado:08.407.695/0001-32
Objeto:02 Brasão tipo caixa em aço inox fotogravado, medindo 60x60 cm.
Valor Unitário:R$ 1.750,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 3.500,00


Data:19/10/2022
Contratado:ALESSANDRINI COMUNICACAO VISUAL EIRELI
CNPJ do Contratado:08.407.695/0001-32
Objeto:01 cj. letreiro tipo caixa em aço inox composto por 32 letras de 17 cm de altura.
Valor Unitário:R$ 4.480,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 4.480,00


Data:19/10/2022
Contratado:ALESSANDRINI COMUNICACAO VISUAL EIRELI
CNPJ do Contratado:08.407.695/0001-32
Objeto:01 cj. letreiro tipo caixa em aço inox composto por 32 letras de 13 cm de altura. OBS: Aquisição de materiais de comunicação visual para o corredor de entrada e nova sala de sessões da Turma Regional Descentralizada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Curitiba, conforme projeto 6306810/SEI, Termo de Referência nº 6312034 /SEI.
Valor Unitário:R$ 3.840,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.840,00


Data:18/10/2022
Contratado:ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:00.502.754/0012-00
Objeto:Aquisição de duas caixas de cabo de rede par trançado, categoria 5e Furukawa, com 305 metros, para a Subseção de Londrina, conforme Requisição (valor unitário R$ 2,85).
Valor Unitário:R$ 1.738,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.738,50


Data:18/10/2022
Contratado:MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA EIRELI
CNPJ do Contratado:21.966.683/0001-06
Objeto:04 SOFÁS DE 2 LUGARES.
Valor Unitário:R$ 4.425,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 17.700,00


Data:18/10/2022
Contratado:MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA EIRELI
CNPJ do Contratado:21.966.683/0001-06
Objeto:08 POLTRONAS GIRATÓRIAS. OBS: Aquisição de mobiliário para o hall de entrada das Turmas Regionais Descentralizadas do TRF4 localizados na Seção Judiciária do Paraná, bem como itens para utilização na antessala da Direção do Foro e na sala VIP do auditório do edifício sede da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba, conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 048/22.
Valor Unitário:R$ 1.600,00Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 12.800,00


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS. EDITORA FOCO.
Valor Unitário:R$ 41,06Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 82,12


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS : INOVAÇÕES DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. EDITORA FORENSE.
Valor Unitário:R$ 126,74Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 253,48


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATO ADMINISTRATIVO. EDITORA FÓRUM.
Valor Unitário:R$ 187,43Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 374,86


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO : NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES LEI Nº 14.133/2021. EDITORA FÓRUM.
Valor Unitário:R$ 84,49Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 168,98


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - LEI Nº 14.133/2021 : LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EDITORA FÓRUM.
Valor Unitário:R$ 76,76Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 153,52


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - ORÇAMENTO PÚBLICO, AFO E LRF. EDITORA JUSPODIVM.
Valor Unitário:R$ 65,39Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 130,78


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - LEIS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS COMENTADAS. EDITORA JUSPODIVM.
Valor Unitário:R$ 118,94Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 237,88


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EDITORA JUSPODIVM.
Valor Unitário:R$ 14,18Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 140,40


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS. EDITORA RT. OBS: Os itens acima descritos devem ser fornecidos conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 010/2021.
Valor Unitário:R$ 279,65Quantidade Adquirida:0Valor Total da Aquisição:R$ 0,00


Data:13/10/2022
Contratado:GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:12.614.761/0001-12
Objeto:05 Conjunto de sofás para gabinete. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 017/22 - Edital do Pregão Eletrônico 040/22.
Valor Unitário:R$ 2.369,67Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 11.848,35


Data:07/10/2022
Contratado:VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ do Contratado:42.671.235/0001-55
Objeto:2.400 pacotes de 500 gramas - Café em pó. Marca Pelé Tradicional.
Valor Unitário:R$ 12,38Quantidade Adquirida:2.400Valor Total da Aquisição:R$ 29.712,00


Data:07/10/2022
Contratado:VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ do Contratado:42.671.235/0001-55
Objeto:300 pacotes de 1 kg - Açúcar. Marca Alto Alegre. OBS: Os produtos acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 044/22.
Valor Unitário:R$ 3,80Quantidade Adquirida:300Valor Total da Aquisição:R$ 1.140,00


Data:06/10/2022
Contratado:L SERBENA TEDESCHI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:37.031.468/0001-53
Objeto:10 Longarinas 3 lugares com braços. Marca: FK Grupo Mod. Especial. OBS: Aquisição de mobiliário para a Sala de Sessões das Turmas Regionais do TRF4 na Seção Judiciária do Paraná, conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 047/22.
Valor Unitário:R$ 1.309,90Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 13.099,00


Data:06/10/2022
Contratado:GILBERTO MILANI - COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA
CNPJ do Contratado:16.755.815/0001-10
Objeto:01 Cancelo sobre piso elevado. OBS: Aquisição de móveis para a sala de sessões da Justiça Federal do Paraná, conforme preâmbulo do Edital de Pregão Eletrônico 47/2022.
Valor Unitário:R$ 16.450,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 16.450,00


Data:05/10/2022
Contratado:MARTIM BIANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:04.438.775/0001-02
Objeto:04 Mesa lateral com três pés.
Valor Unitário:R$ 1.250,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 5.000,00


Data:05/10/2022
Contratado:MARTIM BIANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:04.438.775/0001-02
Objeto:02 Mesa de centro. OBS: Aquisição de mobiliário para o hall de entrada das Turmas Regionais Descentralizadas do TRF4 localizados na Seção Judiciária do Paraná, bem como itens para utilização na antessala da Direção do Foro e na sala VIP do auditório do edifício sede da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba, conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 048/22.
Valor Unitário:R$ 2.500,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 5.000,00


Data:05/10/2022
Contratado:SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:03.659.378/0001-90
Objeto:01 Sofá 3 lugares Modular (uso independente ou modular) - Assento e encosto soltos (com velcro) Base e pés em aço tubular cromado e sapatas niveladoras - Corpo em MDF 18mm ¿ PVC/PU - Espuma densidade 28 - 210x80x84. Modelo SC 003.
Valor Unitário:R$ 4.000,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 4.000,00


Data:05/10/2022
Contratado:SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:03.659.378/0001-90
Objeto:02 Poltrona - Assento e encostos soltos (com velcro) - Base e 4 pés em aço tubular cromado e sapatas niveladoras - Corpo em MDF 18mm - PVC/PU - Espuma densidade 28 - 90x80x84 . Modelo SC 001.
Valor Unitário:R$ 2.000,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 4.000,00


Data:05/10/2022
Contratado:SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:03.659.378/0001-90
Objeto:02 Pufe Assento solto (com velcro) - Base e pés em aço tubular cromado e sapatas niveladoras - Corpo em MDF 18mm - PVC/PU - Espuma densidade 28 ¿ 210x80x84. Modelo PF 001.
Valor Unitário:R$ 1.000,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.000,00


Data:05/10/2022
Contratado:SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:03.659.378/0001-90
Objeto:03 Sofá individual 85x70x70 - Assento solto 130mm - Encosto/braços moldados anatomicamente com chanfros densidade 28 e 50 - PVC/PU 0.9 UV - pés em alumínio 35mm. Modelo SC 001. OBS: Aquisição de mobiliário para o hall de entrada das Turmas Regionais Descentralizadas do TRF4 localizados na Seção Judiciária do Paraná, bem como itens para utilização na antessala da Direção do Foro e na sala VIP do auditório do edifício sede da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba, conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 048/22.
Valor Unitário:R$ 1.333,33Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 3.999,99


Data:05/10/2022
Contratado:CFZ IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI
CNPJ do Contratado:11.101.325/0001-87
Objeto:12 Filtro HEPA H13 para Purificador Green Air H13 MAX.
Valor Unitário:R$ 108,42Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 1.301,00


Data:05/10/2022
Contratado:CFZ IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI
CNPJ do Contratado:11.101.325/0001-87
Objeto:12 Filtro de carvão ativado para Purificador Green Air H13 MAX.
Valor Unitário:R$ 68,00Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 816,00


Data:05/10/2022
Contratado:CFZ IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI
CNPJ do Contratado:11.101.325/0001-87
Objeto:12 Lâmpada UVC germicida para Purificador Green Air H13 MAX. OBS:Aquisição de material de consumo para utilização no consultório odontológico e no ambulatório médico da Seção de Saúde da JFPR, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 38,00Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 456,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:01 lata de 18 litros Tinta de demarcação viária ¿ cor amarela Primeira linha.
Valor Unitário:R$ 380,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 380,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:02 latas de 18 litros Tinta de demarcação viária ¿ cor branca Primeira linha.
Valor Unitário:R$ 380,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 760,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:02 galões de 3,6 litros Tinta de demarcação viária ¿ cor azul Primeira linha.
Valor Unitário:R$ 138,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 276,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:10 litros Solvente para tinta de demarcação viária.
Valor Unitário:R$ 19,60Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 196,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:10 litros Aguarrás.
Valor Unitário:R$ 15,80Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 158,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:12 Rolos de lã 10cm, com suporte.
Valor Unitário:R$ 20,00Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 240,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:02 latas de 18 litros Tinta látex branco gelo Primeira linha.
Valor Unitário:R$ 310,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 620,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:01 lata de 18 litros Tinta látex branco neve Primeira linha.
Valor Unitário:R$ 310,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 310,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:02 galões de 3,6 litros Tinta esmalte alumínio à base de solvente Primeira linha.
Valor Unitário:R$ 135,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 270,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:03 litros Solvente para tinta esmalte alumínio.
Valor Unitário:R$ 18,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 54,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:03 Suporte para rolo grande. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina, Conforme Requisição. Endereço: Av. do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR
Valor Unitário:R$ 16,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 48,00


Data:30/09/2022
Contratado:EKIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI
CNPJ do Contratado:23.027.814/0001-15
Objeto:02 BELICHE DUPLO DE METAL. MARCA/MODELO: PRIMOART/BELICHE DE METAL.
Valor Unitário:R$ 1.395,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.790,00


Data:30/09/2022
Contratado:EKIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI
CNPJ do Contratado:23.027.814/0001-15
Objeto:04 COLCHÃO SOLTEIRO D28. MARCA/MODELO: PROBEL/ GUARDA COSTA D28. obs: Aquisição de mobiliários para uso no alojamento dos servidores da Polícia Judicial em Curitiba, conforme Termo de Referência.
Valor Unitário:R$ 344,85Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 1.379,40


Data:30/09/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:01 rolo de fita autofusão, c/no mínimo 19mm x 10m.
Valor Unitário:R$ 13,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 13,00


Data:30/09/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:02 refletor de 100W
Valor Unitário:R$ 85,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 170,00


Data:30/09/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:02 refletor de 50W
Valor Unitário:R$ 50,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 100,00


Data:30/09/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:10 conjunto plug macho e fêmea 10A.
Valor Unitário:R$ 8,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 80,00


Data:30/09/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:10 interruptor de 1 tecla.
Valor Unitário:R$ 7,70Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 77,00


Data:30/09/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:02 interruptor de 2 teclas. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina,Conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 11,90Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 23,80


Data:30/09/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:120 m2 lona preta virgem de 200 micras, no mínimo largura mínima: 4 metros, comprimento mínimo: 30 metros. Valor Uni. R$ 6,70 P/M.
Valor Unitário:R$ 201,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 201,00


Data:30/09/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:04 selante PU 40, cartucho c/ 420 gramas no mínimo.
Valor Unitário:R$ 17,90Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 71,60


Data:30/09/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:03 WD40.
Valor Unitário:R$ 36,90Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 110,70


Data:30/09/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:01 rolo de manta aluminizada, c/ no mínimo 30 cm x 10 m.
Valor Unitário:R$ 125,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 125,00


Data:30/09/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:01 caixa d' água em polietileno c/tampa, capacidade de 1000 litros. OBS:Aquisição de materiais para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina. Endereço: Av. do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR.
Valor Unitário:R$ 450,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 450,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 caixa Absorvente salivar NeoDrys, embalagem com 50 unidades, tamanho grande (azul). Marca: Labordental.
Valor Unitário:R$ 148,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 148,90


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01seringa Ácido fluorídrico 10%, aspecto físico gel, aplicação odontológica, seringa com 2,5ml, condicionador de resina. Marca: Maquira.
Valor Unitário:R$ 19,60Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 19,60


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 seringa Ácido fosfórico gel 37%, aplicação condicionamento dentário, seringa com 2,5ml, cor azul ou verde. Marca: Maquira.
Valor Unitário:R$ 8,28Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 82,80


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 Adesivo odontológico Adper Single Bond, frasco 6 g. Marca: 3M - Single Bond.
Valor Unitário:R$ 169,75Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 169,75


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:02 caixa Anestésico local à base de Cloridrato de Mepivacaína (2%) com NOR ADRENALINA (NOR-EPINEFRINA) 1:100.000, acondicionado em tubetes de cristal de 1,8ml, embalagem com 50 unidades. Marca: DFL.
Valor Unitário:R$ 151,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 302,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 pote Anestésico tópico para uso odontológico, forma de apresentação em gel, composto por Benzocaína na concentração de 20%, acondicionado em pote de 12g. Marca: DFL.
Valor Unitário:R$ 9,16Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 9,16


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:02 Barreira gengival fotopolimerizável para isolamento, cor azul, seringa com 3g + ponta aplicadora. Marca: Maquira.
Valor Unitário:R$ 15,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 31,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 frasco Cimento de Fosfato de Zinco para fins odontológicos (cimentação), 1 frasco de pó com 28g, cor clara. Marca: SS White
Valor Unitário:R$ 19,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 19,80


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 Cimento de Fosfato de Zinco para fins odontológicos (cimentação), frasco de líquido 10ml. Marca: SS White.
Valor Unitário:R$ 18,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 18,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 embalagem Cimento de Hidróxido de Cálcio (Hydro C) para forramento cavitário, uso odontológico, embalagens com uma bisnaga de base com 13g e uma bisnaga de catalisador com 11g para mistura. Marca: Dentsply - Hydro-C
Valor Unitário:R$ 54,75Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 54,75


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 Cimento Resinoso Dual Relyx, forma de apresentação pasta-pasta, reposição em formato "clicker" com 4,5g do produto, na cor A3. Marca: 3M - U200.
Valor Unitário:R$ 593,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 593,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 kit Cimento Resinoso RelyX Temp NE, embalagem com 1 Pasta Base de 30g + 1 Pasta Catalisadora de 13g, bloco de espatulação. Marca: 3M - Temp NE.
Valor Unitário:R$ 401,10Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 401,10


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:03 frasco Clorexidina para bochecho, solução, concentração de 0,12%, embalagem 1 litro. Marca: Perioplack.
Valor Unitário:R$ 35,95Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 107,85


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:02 frasco Flúor tópico acidulado transparente, apresentação em gel, frasco de 200 ml. Marca: Maquira.
Valor Unitário:R$ 8,17Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 16,34


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 frasco Hidróxido de Cálcio pó P.A., frasco de 10g. Marca: Maquira.
Valor Unitário:R$ 8,65Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 8,65


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 kit Ionômero de Vidro Fotopolimerizável para restauração dentária Vitremer, kit com 1frasco de pó cor A3; 1 frasco de líquido, 1 frasco de primer e 1 frasco de Glazer. Marca: 3M - Vitrimer.
Valor Unitário:R$ 858,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 858,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 kit Ionômero de Vidro Vitrebond, kit: 1 frasco de pó 9g, 1 frasco de líquido 5,5ml, colher dosadora de pó e bloco para espatulação. Marca: 3M - Vitrebond.
Valor Unitário:R$ 905,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 905,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 frasco IRM - Frasco de líquido de IRM (Material Restaurador Intermediário composto por Óxido de Zinco e Eugenol, 15ml. Marca: Dentsply - IRM.
Valor Unitário:R$ 71,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 71,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 frasco IRM - Frasco de líquido de IRM (Material Restaurador Intermediário composto por Óxido de Zinco e Eugenol, 15ml. Marca: Dentsply - IRM.
Valor Unitário:R$ 123,20Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 123,20


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 Rolo de algodão de uso odontológico, pacotes com 100 unidades. Marca: WA.
Valor Unitário:R$ 3,55Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 35,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:05 frasco Soro fisiológico estéril, embalagem com 100ml. Marca: JP.
Valor Unitário:R$ 4,45Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 22,25


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 Spray congelante (-50ºC), frasco 200 ml - Teste de Vitalidade. Marca: Maquira.
Valor Unitário:R$ 75,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 75,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 Sugador cirúrgico descartável esterilizado, em PVC rígido, embalado individualmente. Marca: Maquira.
Valor Unitário:R$ 1,73Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 17,30


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 Verniz de Flúor Duraphat 5%, tubo 10 ml. Marca: Voco - Varniz.
Valor Unitário:R$ 245,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 245,90


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 Broca carbide para alta rotação nº 04. Marca: Angelus - Prima.
Valor Unitário:R$ 14,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 140,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 Broca carbide para alta rotação nº 06. Marca: Angelus - Prima.
Valor Unitário:R$ 14,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 140,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 Broca para baixa rotação nº 04. Marca: Angelus - Prima.
Valor Unitário:R$ 11,80Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 118,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 Broca para baixa rotação nº 06. Marca: Angelus - Prima.
Valor Unitário:R$ 11,80Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 118,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 kit Discos de polimento dentário Sof-Lex Pop-on, 120 unidades, Série Laranja, para superfícies livres, incluindo abrasivos: grosso, médio, fino e superfino, diâmetros de ¿¿, fixação ¿pop-on¿ em mandril RA para contra ângulo¿. Marca: 3M.
Valor Unitário:R$ 185,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 185,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 Espelho bucal primeiro plano (front surface) nº 05 em inox. Marca: MK Life.
Valor Unitário:R$ 18,80Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 188,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:02 Foice McCall para periodontia em aço inox, autoclavável, modelo 10-1. Marca: Golgran.
Valor Unitário:R$ 55,30Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 110,60


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:05 Ponta diamantada para alta rotação n° 1014. Marca: KGS
Valor Unitário:R$ 7,10Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 35,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:05 Ponta diamantada para alta rotação n° 1016. Marca: KGS
Valor Unitário:R$ 7,10Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 35,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:15 Ponta diamantada para alta rotação n° 1112FF. Marca: KGS
Valor Unitário:R$ 7,10Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 106,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:05 Ponta diamantada para alta rotação n° 3168FF. Marca: KGS
Valor Unitário:R$ 7,10Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 35,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 Resina Composta Charisma Diamond nano-híbrida universal, seringas de 4g cada da cor Esmalte A2. Marca: Charisma Diamond.
Valor Unitário:R$ 145,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 145,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 Resina Composta Charisma Diamond nano-híbrida universal, seringas de 4g cada da cor Dentina OM. Marca: Charisma Diamond.
Valor Unitário:R$ 145,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 145,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta Charisma, seringas de 4g cada da cor A1. Marca: Charisma.
Valor Unitário:R$ 56,10Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 56,10


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta Charisma, seringas de 4g cada da cor A2. Marca: Charisma.
Valor Unitário:R$ 56,10Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 56,10


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta Charisma, seringas de 4g cada da cor A3. Marca: Charisma.
Valor Unitário:R$ 56,10Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 56,10


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta Charisma, seringas de 4g cada da cor A3.5. Marca: Charisma.
Valor Unitário:R$ 56,10Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 56,10


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta Charisma, seringas de 4g cada da cor OA3.5. Marca: Charisma.
Valor Unitário:R$ 56,10Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 56,10


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta de Micropartículas Durafill VS, seringas de 4g cada da cor A1. Marca: Durafill.
Valor Unitário:R$ 76,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 76,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta de Micropartículas Durafill VS, seringas de 4g cada da cor A2. Marca: Durafill.
Valor Unitário:R$ 76,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 76,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta de Micropartículas Durafill VS, seringas de 4g cada da cor A3. Marca: Durafill.
Valor Unitário:R$ 76,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 76,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta de Micropartículas Durafill VS, seringas de 4g cada da cor A3.5. Marca: Durafill.
Valor Unitário:R$ 76,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 76,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta de Micropartículas Durafill VS, seringas de 4g cada da cor C2. Marca: Durafill.
Valor Unitário:R$ 76,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 76,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta de Micropartículas Durafill VS, seringas de 4g cada da cor SL. Marca: Durafill.
Valor Unitário:R$ 76,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 76,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta Ivoclar Empress Direct Dentina, seringas de 3g cada da cor A3. Marca: Ivoclar - Empress Direct.
Valor Unitário:R$ 410,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 410,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:02 frasco Água Oxigenada 10 volumes, acondicionada em frasco de 100ml. Marca: Rioquímica.
Valor Unitário:R$ 3,28Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 6,56


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:06 embalagem Detergente enzimático para lavagem de instrumental cirúrgico, composição: Álcool isopropílico, Enzima do grupo das Amilases, Proteases, Lipases, Carbohidrase, embalagem com 200ml. Marca: Asfer.
Valor Unitário:R$ 15,70Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 94,20


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:20 Esponja dupla face (amarela/verde) para limpeza geral. Marca: Scoth Brite.
Valor Unitário:R$ 1,80Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 36,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 litro Hipoclorito de sódio 1% frasco de 1 litro. Marca: Prolink.
Valor Unitário:R$ 17,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 17,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:03 caixa Indicador biológico para monitorização de ciclo de esterilização em autoclave, compatível com mini-incubadora, caixa com 10 unidades. Marca: Maquira.
Valor Unitário:R$ 79,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 237,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:20 Coletor material perfuro-cortante, material papelão, capacidade total 3l, acessórios alças rígidas e tampa, componentes adicionais revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso descartável. Marca: Descarbox.
Valor Unitário:R$ 4,89Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 97,80


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:30 Luva Cirúrgica Estéril tamanho 7,5. Marca: Maxitex.
Valor Unitário:R$ 3,00Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 90,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 caixa Luvas de látex para procedimento não cirúrgico, ambidestras, tamanho EXTRAPEQUENO, entalcadas. Devem possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. Caixa com 100 unidades. Marca: Medix.
Valor Unitário:R$ 28,50Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 285,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:20 caixa Luvas de látex para procedimento não cirúrgico, ambidestras, tamanho PEQUENO, entalcadas. Devem possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. Caixa com 100 unidades. Marca: Medix.
Valor Unitário:R$ 28,50Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 570,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 Suporte metálico para coletor de perfuro-cortante de 3 litros. Marca: Descarbox. OBS:Aquisição de material de consumo para utilização no consultório odontológico e no ambulatório médico da Seção de Saúde da JFPR, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 23,20Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 23,20


Data:29/09/2022
Contratado:PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:30.670.371/0001-41
Objeto:90 Placa de Captura de Áudio e Video FMVA-UVC-I-JAC (HDMI/USB) Marca: Flexmedia. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conf. as especificações do Edital do Pregão Eletrônico 033/22 - Ata de Registro de Preços nº 009/22.
Valor Unitário:R$ 58,00Quantidade Adquirida:90Valor Total da Aquisição:R$ 5.220,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:09 Vaso baixo fibra de vidro, várias cores, aprox. 44x40cm.
Valor Unitário:R$ 466,00Quantidade Adquirida:9Valor Total da Aquisição:R$ 4.194,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:09 Vaso fibra de vidro/polietileno alto brilho, cinza ou grafite, aprox. 69x29cm (referência Rotogarden A55).
Valor Unitário:R$ 316,00Quantidade Adquirida:9Valor Total da Aquisição:R$ 2.844,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:02 Vaso Vietnamita Alto, cerâmico (referência Baly2 - verde claro)
Valor Unitário:R$ 1.080,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.160,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:03 Planta - Rafis para vaso (3 hastes para 1 vaso).
Valor Unitário:R$ 48,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 144,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:01 Planta - Jiboia.
Valor Unitário:R$ 375,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 375,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:09 Planta - Lança de São Jorge.
Valor Unitário:R$ 160,00Quantidade Adquirida:9Valor Total da Aquisição:R$ 1.440,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:01 Planta - Dracena Reflexa (Pleomele Verde),
Valor Unitário:R$ 87,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 87,50


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:03 Planta - Dracena Fragans (Pau D água).
Valor Unitário:R$ 130,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 390,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:03 Yucca.
Valor Unitário:R$ 100,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 300,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:01 Insumos (Argila, vaso interno, prato, terra e casca de árvore) necessários para o plantio (considerando todos os vasos cotados). OBS: Aquisição de vasos e plantas para o 6º andar do prédio da Justiça Federal em Curitiba, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 1.400,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.400,00


Data:20/09/2022
Contratado:CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:79.733.572/0001-30
Objeto:100 rolo Lençol hospitalar Desc 50x50 Branco Clean, conforme Requisição da Seção de Almoxarifado.
Valor Unitário:R$ 7,21Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 721,00


Data:20/09/2022
Contratado:CONTROL LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ do Contratado:11.506.431/0001-40
Objeto:60 Aparelho telefônico(conforme modelos para referência), conforme Requisição da Seção de Almoxarifado.
Valor Unitário:R$ 57,57Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 3.454,20


Data:20/09/2022
Contratado:MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
CNPJ do Contratado:31.085.156/0001-46
Objeto:60 Luva, conforme Requisição da Seção de Almoxarifado.
Valor Unitário:R$ 14,00Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 840,00


Data:15/09/2022
Contratado:TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:21.306.287/0001-52
Objeto:45 Cadeira giratória - espaldar médio azul com braços. Marca/Modelo: Tecno2000/Vernier.
Valor Unitário:R$ 1.030,00Quantidade Adquirida:45Valor Total da Aquisição:R$ 46.350,00


Data:15/09/2022
Contratado:TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:21.306.287/0001-52
Objeto:45 Cadeira giratória - espaldar alto azul com braços. Marca/Modelo: Tecno2000/Vernier. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2022 - Ata de Registro de Preços n.º 007/22.
Valor Unitário:R$ 1.100,00Quantidade Adquirida:45Valor Total da Aquisição:R$ 49.500,00


Data:06/09/2022
Contratado:MSS REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:38.046.242/0001-99
Objeto:Item 01 - 04 Pçs Transdutor de alta pressão (vermelho) código 19240043, para chiller Carrier modelo 30GXB227386S marca Carrier.
Valor Unitário:R$ 962,50Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 3.850,00


Data:06/09/2022
Contratado:MSS REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:38.046.242/0001-99
Objeto:Item 02 - 04 Pçs Transdutor de baixa pressão (branco) código 19240044, para chiller Carrier modelo 30GXB227386S marca Carrier.
Valor Unitário:R$ 962,50Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 3.850,00


Data:06/09/2022
Contratado:MSS REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:38.046.242/0001-99
Objeto:Item 03 - 04 Pçs Transdutor de leitura de pressão do óleo (amarelo) código 39301023, para chiller Carrier modelo 30GXB227386S marca Carrier. OBSERVAÇÃO: os itens acima descritos devem ser fornecidos conforme especificações constantes no edital do Pregão Eletrônico nº 039/2022 e seus anexos.
Valor Unitário:R$ 962,50Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 3.850,00


Data:29/08/2022
Contratado:ACE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA
CNPJ do Contratado:12.273.379/0001-92
Objeto:Aquisição de 20 Telefones sem fio TS 3112 PT (+ 01 ramal adicional) - marca Intelbras.
Valor Unitário:R$ 269,93Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 5.398,60


Data:29/08/2022
Contratado:ACE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA
CNPJ do Contratado:12.273.379/0001-92
Objeto:Aquisição de 70 Telefones sem fio TS 3110 Preto - marca Intelbras. Observação: os aparelhos telefônicos devem ser fornecidos conforme especificações fornecidas pelo supervisor da Seção de Telecomunicações da JFPR.
Valor Unitário:R$ 160,09Quantidade Adquirida:70Valor Total da Aquisição:R$ 11.206,30


Data:18/08/2022
Contratado:DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ do Contratado:40.223.106/0001-79
Objeto:200 Mouse pad. Marca DLH. OBS: Aquisição de materiais de informática para a Seção Judiciária do Paraná, conforme Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 023/22.
Valor Unitário:R$ 17,20Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 3.440,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:50 Refletor de LED 10 watts - mínimo de 6000k - luz branca IP 65 ou +, bivolt - fabricado em alumínio fundido - vidro como protetor dos leds - suporte articulado para afixação - rabicho elétrico de três vias para conexão à rede de energia revestimento eletrostático. Marca: Bellaled.
Valor Unitário:R$ 28,90Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 1.445,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:50 Refletor de LED 30 watts - mínimo de 6000k - luz branca - IP 65 ou +,bivolt - fabricado em alumínio fundido - vidro como protetor dos leds - suporte articulado para afixação - rabicho elétrico de três vias para conexão à rede de energia revestimento eletrostático. Marca: Bellaled.
Valor Unitário:R$ 49,20Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 2.460,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:30 Refletor de LED 50 watts - mínimo de 6000k - luz branca - IP 65 ou +, bivolt - fabricado em alumínio fundido - vidro como protetor dos leds - suporte articulado para afixação - rabicho elétrico de três vias para conexão à rede de energia revestimento eletrostático.. Marca: Bellaled.
Valor Unitário:R$ 78,22Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 2.346,60


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:100 Sinalizador de Led com a lente na cor VERDE de AC 220v para painel elétrico com 22,5mm de diâmetro - IP 65. Marca Metaltex L20 DR2-GP.
Valor Unitário:R$ 13,00Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 1.300,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:100 Sinalizador de Led com lente na cor VERMELHO de AC 220v para painel elétrico com 22,5mm de diâmetro IP 65 Modelo de Referência: Marca Metaltex L20 DR2-R.
Valor Unitário:R$ 13,29Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 1.329,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:10 Rolo de 100 metros - cabo elétrico PP flexível 3 x 1,5 mm - tensão de 750V - cor preto - condutor de fios de cobre flexível - PVC- Isolação do cabo em PVC - flexível - Cobertura em PVC flexível - NBR 6880. Marca Corfio.
Valor Unitário:R$ 519,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 5.190,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:10 Rolo de 100 metros - cabo elétrico PP flexível 3 x 2,5 mm - tensão de 750V a 1 KV - cor preto - condutor de fios de cobre flexível - PVC Isolação do cabo em PVC - flexível. Cobertura em PVC flexível - NBR 6880. Marca Corfio.
Valor Unitário:R$ 771,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 7.710,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:10 Rolo de 100 metros - cabo elétrico PP flexível 3 x 4 mm - tensão de 750V a 1 KV - cor preto - condutor de fios de cobre flexível - PVC Isolação do cabo em PVC - flexível - Cobertura em PVC flexível - NBR 6880. Marca Corfio.
Valor Unitário:R$ 1.254,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 12.540,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 Embalagem contendo 100 abraçadeiras (fita Hellerman) em cada unidade - fabricada em nylon medindo 280 mm x 4,8 mm - na cor preta. Marca Kala.
Valor Unitário:R$ 28,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 560,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 Embalagem contendo 100 abraçadeiras (fita Hellerman) em cada unidade - fabricada em nylon medindo 200 mm x 4,8 mm - na cor preta. Marca Kala. OBS: Aquisição de materiais diversos para a realização de manutenções preventivas e corretivas na rede elétrica, hidráulica, pintura e reparos em geral dos prédios da Justiça Federal em Curitiba, conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 018/22.
Valor Unitário:R$ 22,39Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 447,80


Data:12/08/2022
Contratado:FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:43.731.740/0001-00
Objeto:30 Sifão extensível. Marca/Modelo Valeplas. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 031/2022. Endereço: R. Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2.309 - Boqueirão - Curitiba.
Valor Unitário:R$ 9,65Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 289,50


Data:12/08/2022
Contratado:DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
CNPJ do Contratado:24.090.700/0001-82
Objeto:30 Refil para Purificador de Água - Latina P355. Marca/Modelo WFS WFS003.
Valor Unitário:R$ 25,60Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 768,00


Data:12/08/2022
Contratado:DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
CNPJ do Contratado:24.090.700/0001-82
Objeto:Refil para Purificador de Água - Latina P655. Marca/Modelo WFS WFS014. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 031/22.
Valor Unitário:R$ 38,10Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 762,00


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 1 - local: Núcleo de Apoio Judiciário e Administrativo - tamanho do tapete: 98 cm x 78 cm - altura da fonte: 10 cm - largura da borda: 8 cm - personalizado com os dizeres ¿Justiça Federal¿ centralizado, com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 285,02Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 285,02


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 2 - local: Atermação - tamanho do tapete: 1,71m x 34,5cm - altura da fonte: 11 cm - largura da borda: 4 cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 223,84Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 223,84


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 3 - local: entrada pela 8ª Vara Federal, ao lado do elevador - tamanho: 96 cm x 76cm - altura da fonte: 11 cm - largura da borda: 8 cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 272,87Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 272,87


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 4 - local: entrada pelo hall da 8ª Vara Federal, ao lado da porta giratória - tamanho: 1,57m x 78cm - altura da fonte: 17 cm - largura da borda: 8 cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 458,02Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 458,02


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 5 - local: entrada pela 8ª Vara Federal, elevador - tamanho: 96 cm x 75,5cm - altura da fonte: 11 cm - largura da borda: 8cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 272,87Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 272,87


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 6 - local: 8ª Vara Federal - tamanho: 2,16m x 79 cm - altura da fonte: 20 cm - largura da borda: 9cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 638,19Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 638,19


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 7 - local: entrada 1ª Vara Federal / Distribuição - tamanho: 2,20m x 81cm - altura da fonte: 26 cm - largura da borda: 10 cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 666,47Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 666,47


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 8 - local: entrada 4ª Vara Federal / 7ª Vara Federal - tamanho: 2,14m x 79cm - altura da fonte: 26 cm - largura da borda: 10 cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 632,28Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 632,28


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 9 - local: entrada principal - tamanho: 2,13m x 79cm - altura da fonte: 26 cm - largura da borda: 10 cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 629,33Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 629,33


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 10 - local: entrada principal ¿ lateral - tamanho: 2,05m x 80cm - altura da fonte: 20cm - largura da borda: 10cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 613,36Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 613,36


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 11 - local: 6ª Vara FEderal - tamanho: 2,15m x 81cm - altura da fonte: 26cm - largura da borda: 10cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 651,32Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 651,32


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 12 - local: entrada 3ª Vara Federal / 5ª Vara Federal - tamanho: 2,12m x 79cm - altura da fonte: 26cm - largura da borda: 10cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 626,38Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 626,38


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 13 - local: entrada 2ª Vara Federal - tamanho: 2,13m x 79cm - altura da fonte: 26cm - largura da borda: 10cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 629,32Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 629,32


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 14 - local: elevador - tamanho do tapete: 1,36m x 1,08m.
Valor Unitário:R$ 549,33Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 549,33


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 15 - local: CEMAN - tamanho: 80cm x 50cm - altura da fonte: 9cm - largura da borda: 8cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 149,60Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 149,60


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 16 - local: Autos Findos - tamanho: 1,00m x 70cm - altura da fonte: 9cm - largura da borda: 8cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente. OBS: Aquisição de tapetes personalizados para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 261,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 261,80


Data:12/08/2022
Contratado:DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ do Contratado:34.001.937/0001-01
Objeto:60 Lubrificante spray anticorrosivo. Fabricante/Modelo RADNAQ LUB 40. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 031/2022. Endereço: R. Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2.309 - Boqueirão - Curitiba.
Valor Unitário:R$ 6,50Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 390,00


Data:12/08/2022
Contratado:SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ do Contratado:42.883.960/0001-97
Objeto:100 Assento para vaso sanitário. Marca/Fabricante : METASUL. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 031/2022. Endereço: R. Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2.309 - Boqueirão - Curitiba.
Valor Unitário:R$ 40,09Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 4.009,00


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:200 Fita adesiva, medindo 45 a 50 mm x 100 m. MARCA: SICAD.
Valor Unitário:R$ 9,40Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 1.880,00


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:100 Fita adesiva, medindo 70+/-2 mm mm x 100 m. MARCA: FITASA.
Valor Unitário:R$ 21,90Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 2.190,00


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:150 Fita crepe.MARCA: VONDER.
Valor Unitário:R$ 8,45Quantidade Adquirida:150Valor Total da Aquisição:R$ 1.267,50


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:120 Apontador para lápis.MARCA : BRW.
Valor Unitário:R$ 1,71Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 205,20


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:120 Borracha de apagar. MARCA: FABER CASTELL.
Valor Unitário:R$ 2,51Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 301,20


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:2600 Caneta esferográfica. MARCA : BIC CRISTAL 1.0.
Valor Unitário:R$ 1,14Quantidade Adquirida:2.600Valor Total da Aquisição:R$ 2.964,00


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:60 Caneta hidrográfica. MARCA: COMPACTOR.
Valor Unitário:R$ 3,30Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 198,00


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:120 Caneta marca texto. MARCA: PILOT.
Valor Unitário:R$ 2,91Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 349,20


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:50 Estilete. MARCA : BRW ES1803 PROFISSONAL.
Valor Unitário:R$ 11,36Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 568,00


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:240 Pasta L. MARCA: ACP.
Valor Unitário:R$ 1,20Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 288,00


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:120 Pincel atômico. MARCA: PILOT.
Valor Unitário:R$ 4,16Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 499,20


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:150 Régua. MARCA: WALEU NEW LINE.
Valor Unitário:R$ 1,80Quantidade Adquirida:150Valor Total da Aquisição:R$ 270,00


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:120 Apoio para digitação. MARCA: MULTILASER AC 033. OBS: Aquisição de material de expediente e de acondicionamento e embalagem para a Justiça Federal do Paraná, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 49,70Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 5.964,00


Data:21/07/2022
Contratado:INCOVIA SOLUCOES EM SINALIZACAO VIARIA LTDA
CNPJ do Contratado:08.321.096/0001-00
Objeto:Aquisição de materiais para a sinalização viária para fornecimento de placas e demarcação em asfalto para a sede da Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 3.630,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.630,00


Data:15/07/2022
Contratado:PERSIANAS INOVA LTDA
CNPJ do Contratado:13.753.325/0001-97
Objeto:Aquisição e instalação de 92,14m² de persianas em lâminas verticais de PVC, na cor bege, largura = 9 cm, espaçamento de 6,5 cm entre lâminas e altura do conjunto (trilho e lâminas) para a a sede da Justiça Federal de Maringá, sito a Av. XV de Novembro, 734, Centro, conforme Projeto Básico.
Valor Unitário:R$ 110,00Quantidade Adquirida:92,14Valor Total da Aquisição:R$ 10.135,40


Data:14/07/2022
Contratado:ARCOLON REFRIGERACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:82.395.773/0001-89
Objeto:02 Kit de instalação aparelho de ar condicionado de 12.000 BTUs, (suporte, cobre, cabo PP, buchas).
Valor Unitário:R$ 350,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 700,00


Data:14/07/2022
Contratado:ARCOLON REFRIGERACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:82.395.773/0001-89
Objeto:01 Kit de instalação aparelho de ar condicionado de 30.000 BTUs, (suporte, cobre, cabo PP, buchas). OBS: Aquisição de materiais para instalação de aparelhos de ar condicionado para a Subseção Judiciária de Pitanga, conforme Projeto Básico.
Valor Unitário:R$ 450,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 450,00


Data:07/07/2022
Contratado:ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA
CNPJ do Contratado:81.571.010/0001-89
Objeto:Aquisição de 50 Camisas de Combate FORHONOR RIP STOP Preta para os Agentes da Polícia Judicial da Seção Judiciária do Paraná, conforme Termo de Referência.
Valor Unitário:R$ 210,00Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 10.500,00


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Acebrofilina, dosagem 50mg/5ml, forma farmacêutica xarope adulto, frasco com 120 ml. Marca: Germed - Genérico
Valor Unitário:R$ 21,55Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 43,09


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 bisnaga Acetonido de Triancinolona orabase 1 mg/g. Marca: Legrand - Oncilerg
Valor Unitário:R$ 11,76Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 11,76


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 bisnaga Aciclovir creme 50mg, bisnaga com 10g. Marca: Teuto - genérico.
Valor Unitário:R$ 22,73Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 22,73


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Ácido acetilsalicílico, dosagem 500 mg, caixa com 30 comprimidos ou outra apresentação que totalize 30 comprimidos. Marca: EMS - genérico.
Valor Unitário:R$ 8,14Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 8,14


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Ácido bórico, composição associada ao Cl. Benzalcônio, concentração 17 mg + 0,1 mg - Antiséptico ocular, forma farmacêutica solução oftálmica - frasco de 10 ml. Marca: Allergan - Dinil.
Valor Unitário:R$ 12,55Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 25,10


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Ácido mefenâmico, dosagem 500 mg, caixa com 24 comprimidos ou outra apresentação que totalize 24 comprimidos. Marca: Legrand - genérico.
Valor Unitário:R$ 20,72Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 20,72


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Alprazolam, dosagem 0,50 mg, caixa com 30 comprimidos. Marca: EMS - genérico.
Valor Unitário:R$ 11,14Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 11,14


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Bromoprida, dosagem 10 mg - caixa com 20 cápsulas. Marca: Teuto - genérico.
Valor Unitário:R$ 23,95Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 23,95


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Bromoprida, dosagem 4mg/ml - solução oral - frascos com 20 ml. Marca: Teuto - genérico.
Valor Unitário:R$ 19,34Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 38,67


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Captopril, dosagem 25mg - caixa com 30 comprimidos. Marca: Teuto - genérico
Valor Unitário:R$ 16,49Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 16,49


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Cetoprofeno, concentração 100 mg - caixa com 20 comprimidos. Marca: Medley - genérico.
Valor Unitário:R$ 32,76Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 65,52


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Cinarizina, dosagem 25mg - caixa com 30 comprimidos. Marca: Rambaxy - genérico.
Valor Unitário:R$ 12,36Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 12,36


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Cloreto de sódio, princípio ativo associado ao cloreto de benzalcônio e nafazolina, dosagem 9 mg + 0,1 mg + 0,5, forma farmacêutica solução nasal - apresentação frascos 30 ml. Marca: Brainfarma - Neosoro Ad.
Valor Unitário:R$ 17,83Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 35,66


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Cloridrato de difenidramina 5 mg, Cloreto de amônio 50 mg, Citrato de sódio 10 mg - pastilhas - caixa com 12 unidades. Marca: Cifarma - Benalux.
Valor Unitário:R$ 20,43Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 40,86


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Cloridrato de loperamida, dosagem 2 mg - caixa com 12 comprimidos. Marca: Teuto - genérico. Marca: Brainfarma - Magnostase.
Valor Unitário:R$ 7,67Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 15,33


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Cloridrato de nafazolina, composição associada com sulfato de zinco heptaidratado, apresentação solução oftálmica 0,15mg/ml + 0,3 mg/ml apresentação solução oftálmica - frasco de 20ml. Marca: Teuto - Colírio Teuto.
Valor Unitário:R$ 13,75Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 27,50


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:05 caixa Cloridrato de naratriptana, dosagem 2,5 mg - caixa com 4 comprimidos. Marca: EMS - genérico.
Valor Unitário:R$ 12,60Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 62,99


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Cloridrato de propanolol, dosagem 40 mg - caixa com 30 comprimidos. Marca: Pharlab - genérico.
Valor Unitário:R$ 6,82Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 6,82


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Dexametasona, dosagem 4 mg - caixa com 10 comprimidos. Marca: Teuto - genérico.
Valor Unitário:R$ 11,51Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 11,51


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Diazepam, dosagem 10 mg - caixa com 20 comprimidos. Marca: Brainfarma - genérico.
Valor Unitário:R$ 10,29Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 10,29


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 bisnaga Diclofenaco, composição sal dietilamônio, concentração 11,6mg/g equivalente a 10mg/g do sal potássico, forma farmacêutica gel bisnaga de 60g. Marca: Brainfarma - genérico.
Valor Unitário:R$ 13,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 26,00


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Dimenidrinato, apresentação associado com piridoxina cloridrato, dosagem 50mg + 10mg caixa com 30 comprimidos. Marca: Takeda - Dramin B6.
Valor Unitário:R$ 17,95Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 17,95


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Dimenidrinato, apresentação associado com piridoxina cloridrato, dosagem 25mg + 5mg. Frasco com 15 ml com autogotejador, cada ml (20 gotas) de solução oral. Marca: Brainfarma - Dramavit.
Valor Unitário:R$ 13,11Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 26,21


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Dipirona sódica, composição associada à cafeína e isometepteno, concentração 300mg + 30mg + 30mg - caixa com 30 drágeas. Marca: Brainfarma - Doralgina.
Valor Unitário:R$ 30,87Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 61,74


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Dipirona sódica, composição associada à cafeína e isometepteno, concentração 300mg + 30mg + 50mg/ml, uso solução oral - gotas - frasco de 15ml. Marca: Hypera - Neosaldina.
Valor Unitário:R$ 28,77Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 57,53


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:20 blister Dipirona sódica, composição associada à maleato de clorfeniramina e cafeína,concentração: comprimido amarelo dipirona sódica 250 mg, maleato de clorfeniramina 2 mg e comprimido verde dipirona sódica 250 mg e cafeína 30 mg - blisters com 6 comprimidos. Marca: Belfar - Drenogrip.
Valor Unitário:R$ 10,09Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 201,86


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:03 caixa Dipirona sódica, composição associada à mesilato de diidroergotamina e cafeína, concentração 350 mg + 1 mg + 100 mg - caixa com 12 comprimidos. Marca: Cazi - Enxac.
Valor Unitário:R$ 15,69Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 47,08


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Dipirona, apresentação solução oral (gotas) - frasco de 10ml. Marca: Novalgina.
Valor Unitário:R$ 11,31Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 22,62


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Dipirona, dosagem 500 mg - caixa com 30 comprimidos. Marca: Novalgina.
Valor Unitário:R$ 32,12Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 64,24


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Escopolamina butilbrometo, apresentação associada com dipirona sódica, dosagem 10mg 250mg - caixa com 20 comprimidos. Marca: Pharlab - Escopen.
Valor Unitário:R$ 14,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 28,00


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Escopolamina butilbrometo, apresentação associado com paracetamol, dosagem 10mg + 500mg - caixa com 20 comprimidos. Marca: Buscoduo.
Valor Unitário:R$ 21,83Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 43,66


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Escopolamina butilbrometo, dosagem 10 mg, indicação solução oral - caixa com 20 drágeas. Marca: Hypera - Buscopan.
Valor Unitário:R$ 15,49Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 30,98


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Esomeprazol, composição sal magnésico, concentração 40 mg - Caixa com 14 comprimidos. Marca: Novaquímica - genérico.
Valor Unitário:R$ 174,19Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 348,38


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Fenoterol bromidrato, dosagem 5,0mg/ml, uso solução para nebulização (gotas) - frasco de 20ml. Marca: Boheringer - Berotec.
Valor Unitário:R$ 14,49Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 28,98


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:03 caixa Fexofenadina, dosagem 120mg - caixa com 10 comprimidos. Marca: Rambaxy - genérico.
Valor Unitário:R$ 40,12Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 120,37


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:03 caixa Fexofenadina, dosagem 180mg - caixa com 10 comprimidos. Marca: Rambaxy - genérico.
Valor Unitário:R$ 61,24Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 183,71


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Hidróxido de alumínio, apresentação associado com hidróxido de magnésio e simeticona, dosagem 600mg 300mg 35mg, suspensão oral - frasco com 240 ml. Marca: Legrand - Pepsogel.
Valor Unitário:R$ 33,41Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 66,81


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Hidróxido de alumínio, composição assoc. ao hidróxido magnésio e carbonato de cálcio, concentração 178 mg + 185 mg + 231,5, forma farmacêutica pastilha - caixa com 20 unidades. Marca: Brainfarma - Gastrol.
Valor Unitário:R$ 13,01Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 26,02


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Hidróxido de alumínio, composição associada ao hidróxido magnésio e carbonato de cálcio, concentração 178 mg + 185 mg + 235, - forma farmacêutica sache de 5g - caixa com 50 envelopes efervescentes. Marca: Brainfarma - Gastrol EF.
Valor Unitário:R$ 100,67Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 100,67


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:04 frasco Iodopovidona (PVPI), composição 10% + iodo à 1%, apresentação solução tópica aquosa, frasco (almotolia) de 100 ml. Marca: Farmax.
Valor Unitário:R$ 9,21Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 36,85


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Ipratrópio brometo, dosagem 0,25mg/ml, uso solução para inalação - frasco de 20ml. Marca: Teuto. - genérico.
Valor Unitário:R$ 9,40Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 18,80


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Levodropropizina, dosagem 6mg/ml, forma farmacêutica xarope, frasco com 120 ml. Marca: Supera - Percof.
Valor Unitário:R$ 32,40Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 64,80


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Metoclopramida cloridrato, dosagem 4 mg/ml, apresentação solução oral Frasco de 10ml. Marca: Medquímica - Vomistop.
Valor Unitário:R$ 6,14Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 12,28


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Mononitrato de isossorbida, dosagem 5 mg - apresentação dissolução instantânea (sublingual) - caixa com 30 comprimidos sublinguais. Marca: Sigma - Isordil.
Valor Unitário:R$ 9,93Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 9,93


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Naproxeno sódico, dosagem 550 mg - caixa com 10 comprimidos. Marca: Brainfarma - genérico.
Valor Unitário:R$ 19,28Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 38,55


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 bisnaga Neomicina, composição associada com bacitracina, concentração 5mg + 250ui/g, tipo medicamento pomada - bisnaga de 15g. Marca: Brainfarma - Bacina.
Valor Unitário:R$ 18,16Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 36,32


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Nimesulida, composição de 100mg - caixa com 12 comprimidos. Marca: Eurofarma - genérico.
Valor Unitário:R$ 25,20Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 50,40


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Orfenadrina citrato, composição associada com dipirona e cafeína, dosagem 35mg + 300mg + 50mg - caixa com 30 comprimidos. Marca: Brainfarma - Miorrelax
Valor Unitário:R$ 13,22Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 26,44


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:03 caixa Paracetamol, apresentação assoc. à cafeína, metoclopramida e diidroergotamina, dosagem 450mg + 75mg + 10mg + 1mg - caixa com 12 comprimidos.
Valor Unitário:R$ 20,85Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 62,55


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Paracetamol, apresentação associado com diclofenaco, carisoprodol e cafeína, dosagem 300mg + 50mg + 125mg + 30mg - caixa com 12 comprimidos. Marca: Brainfarma - Torsilax.
Valor Unitário:R$ 13,85Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 13,85


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:03 caixa Paracetamol, composição associado à clorfeniramina e fenilefrina, concentração 400 mg + 4 mg + 4 mg - caixa com 20 cápsulas. Marca: Brainfarma - Neolefrin.
Valor Unitário:R$ 13,23Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 39,69


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:03 caixa Paracetamol, dosagem comprimido 750 mg - caixa com 20 comprimidos. Marca: Belfar - genérico.
Valor Unitário:R$ 18,11Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 54,32


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:20 caixa Piroxicam, concentração 20 mg, apresentação dissolução instantânea - caixa com 10 comprimidos sublinguais, dissolução instantânea. Marca: Feldene - Wyeth.
Valor Unitário:R$ 69,50Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 1.389,96


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Prednisona, dosagem 20mg - caixa com 10 comprimidos Marca: Globo - genérico.
Valor Unitário:R$ 15,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 30,00


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 bisnaga Prometazina cloridrato, dosagem 2% - tubo creme de 30gr. Marca: Belfar - Promergan.
Valor Unitário:R$ 18,08Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 36,15


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Prometazina cloridrato, dosagem 25 mg - caixa com 20 drágeas. Marca: Teuto - genérico.
Valor Unitário:R$ 8,89Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 17,78


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Simeticona, dosagem 125 mg ¿ caixa 10 cápsulas gelatinosas. Marca: Luftal gel.
Valor Unitário:R$ 18,95Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 18,95


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 frasco Sulfato de Neomicina, Sulfato de Polimexina B e Hidrocortisona, antibiótico tópico, frasco de 10 ml. Marca: Farmoquímica - Otosporin.
Valor Unitário:R$ 12,52Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 12,52


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Sulfato de Salbutamol, dosagem 10 mcg - apresentação spray - frasco. Marca: Teuto - Aerodini.
Valor Unitário:R$ 36,97Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 73,93


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Trometamol de cetorolaco, dosagem 10 mg - apresentação dissolução instantânea (sublingual) - caixa com 10 comprimidos sublinguais. Marca: Sigma - Toragesic. OBS: Aquisição de medicamentos para utilização no consultório odontológico e no ambulatório médico da Seção de Saúde da JFPR, conforme, Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 017/22.
Valor Unitário:R$ 36,51Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 73,01


Data:05/07/2022
Contratado:SCORPION INFORMATICA EIRELI
CNPJ do Contratado:04.567.265/0001-27
Objeto:01 Rotulador Eletrônico MARCA DE REFERÊNCIA: PTP 950NW Brother.MARCA/MODELO OFERTADA: BROTHER PTP950NW, conforme Requisição da Seção de Patrimônio.
Valor Unitário:R$ 4.935,57Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 4.935,57


Data:05/07/2022
Contratado:SCORPION INFORMATICA EIRELI
CNPJ do Contratado:04.567.265/0001-27
Objeto:20 Rolos de 8m de etiquetas laminadas de alta resistência, marca BROTHER, modelo TZeS94, (etiquetas patrimoniais), conforme especificações constantes na requisição da Seção de Patrimônio.
Valor Unitário:R$ 166,59Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 3.331,80


Data:28/06/2022
Contratado:CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.
CNPJ do Contratado:77.781.417/0001-63
Objeto:Aquisição de um cofre para armazenamento de armamento (em especial de armas longas) utilizadas pelo do Grupo Especial de Segurança da Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná, conforme Termo de Referência.
Valor Unitário:R$ 6.139,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 6.139,00


Data:14/06/2022
Contratado:GILCEU GIRARDI BANDEIRAS
CNPJ do Contratado:27.250.100/0001-22
Objeto:10 Bandeira do Brasil.
Valor Unitário:R$ 85,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 850,00


Data:14/06/2022
Contratado:GILCEU GIRARDI BANDEIRAS
CNPJ do Contratado:27.250.100/0001-22
Objeto:02 Bandeira de Curitiba.
Valor Unitário:R$ 225,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 450,00


Data:14/06/2022
Contratado:GILCEU GIRARDI BANDEIRAS
CNPJ do Contratado:27.250.100/0001-22
Objeto:02 Bandeira do Mercosul. OBS: Aquisição de bandeiras, conforme Requisição (RMS 05/2022) da Seção de Almoxarifado.
Valor Unitário:R$ 175,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 350,00


Data:14/06/2022
Contratado:VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ do Contratado:42.671.235/0001-55
Objeto:900 kg Açúcar refinado. Marca: alto alegre.
Valor Unitário:R$ 4,36Quantidade Adquirida:900Valor Total da Aquisição:R$ 3.924,00


Data:14/06/2022
Contratado:VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ do Contratado:42.671.235/0001-55
Objeto:240 Adoçante com stévia. Marca: magro. OBS: Os itens acima descritos deverão ser fornecidos conf. as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 015/22.
Valor Unitário:R$ 7,91Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 1.898,40


Data:08/06/2022
Contratado:ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:00.502.754/0012-00
Objeto:Aquisição de uma caixa de cabo de rede de dados, categoria 5, com 305 metros para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 2,89Quantidade Adquirida:305Valor Total da Aquisição:R$ 881,45


Data:08/06/2022
Contratado:MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA
CNPJ do Contratado:22.108.379/0001-90
Objeto:AQUISIÇÃO DO LIVRO - EL ESTADO CONSTITUCIONAL. EDITORA ASTREA. OBS: O ITEM ACIMA DESCRITO DEVERÁ SER FORNECIDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/21 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/21.
Valor Unitário:R$ 354,22Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 354,22


Data:03/06/2022
Contratado:RONALDO DALMAZO & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:82.240.375/0001-93
Objeto:Aquisição de 02 molas de piso Dorma BTS 75V da porta de vidro da entrada da Sede II da Subseção de Foz do Iguaçu. Endereço: Av. Pedro Basso, 920, Foz do Iguaçu, PR.
Valor Unitário:R$ 1.100,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.200,00


Data:03/06/2022
Contratado:TEC TEL COMERCIO E MANUT DE RADIO TRANSCEPTOR LTDA
CNPJ do Contratado:82.358.235/0001-14
Objeto:05 Rádio portátil Marca HYtera, Modelo BD506.
Valor Unitário:R$ 1.400,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 7.000,00


Data:03/06/2022
Contratado:TEC TEL COMERCIO E MANUT DE RADIO TRANSCEPTOR LTDA
CNPJ do Contratado:82.358.235/0001-14
Objeto:05 Faixa de mão de náilon.
Valor Unitário:R$ 100,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 500,00


Data:03/06/2022
Contratado:TEC TEL COMERCIO E MANUT DE RADIO TRANSCEPTOR LTDA
CNPJ do Contratado:82.358.235/0001-14
Objeto:05 Fone receptor estilo C com PTT e microfone na linha. OBS: Aquisição de rádios comunicadores portáteis VHF para serem utilizados pelos Agentes de Policia Judicial da Subseção Judiciária de Ponta Grossa nos termos da requisição.
Valor Unitário:R$ 180,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 900,00


Data:02/06/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - Engenharia Legal e de Avalaições - Editora Ofitexto. N° da requisicao: 83. OBS: Os itens acima descritos devem ser fornecidos conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 010/2021.
Valor Unitário:R$ 70,21Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 140,42


Data:27/05/2022
Contratado:FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI
CNPJ do Contratado:04.164.077/0001-58
Objeto:15 Webcam marca Logitech modelo C925E.  OBSERVAÇÃO: Os itens acima descritos deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas constantes na Ata de Registro de Preços nº 14/2021 - SJSC - e no Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2021 - SJSC.
Valor Unitário:R$ 303,00Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 4.545,00


Data:27/05/2022
Contratado:GERMANO PEDROSO DE MORAES
CNPJ do Contratado:18.382.709/0001-64
Objeto:06 persianas(divididos em aproximadamente 10m2). Fornecimento e instalação de persianas tipo rolô Screen 1% , cor branco gelo, composição 25% poliester e 75% PVC, sem sanefas. Valor unitário R$ 175,00/m2.
Valor Unitário:R$ 175,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 1.750,00


Data:27/05/2022
Contratado:GERMANO PEDROSO DE MORAES
CNPJ do Contratado:18.382.709/0001-64
Objeto:32 persianas(divididos em aproximadamente 48m2). Fornecimento e instalação de persianas tipo rolô Screen 1% , cor branco gelo, composição 25% poliester e 75% PVC, com sanefas em alumínio anodizado branco. Valor unitário R$ 185,00/m2.
Valor Unitário:R$ 185,00Quantidade Adquirida:48Valor Total da Aquisição:R$ 8.880,00


Data:27/05/2022
Contratado:GERMANO PEDROSO DE MORAES
CNPJ do Contratado:18.382.709/0001-64
Objeto:01 persiana(de aproximadamente 1,60m2). Fornecimento e instalação de persianas tipo rolô blackout encaixilhada, com caixa e sanefa em alumínio anodizado branco. Valor unitário R$ 250,00. OBS: Aquisição e instalação de persianas tipo rolô para os ambientes internos do edifício-sede da Justiça Federal em Curitiba/PR, conforme Requisição. Endereço: Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - Curitiba - PR.
Valor Unitário:R$ 250,00Quantidade Adquirida:1,6Valor Total da Aquisição:R$ 400,00


Data:17/05/2022
Contratado:ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:00.502.754/0012-00
Objeto:Aquisição e entrega de um poste de concreto, resistência nominal 200 kg, altura de 7 metros, para a Subseção Judiciária de Londrina. Endereço: Avenida do Café, 543 - Londrina.
Valor Unitário:R$ 525,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 525,00


Data:10/05/2022
Contratado:MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ do Contratado:06.224.928/0001-36
Objeto:350 Webcam marca Logitech modelo C920E. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2021 - SJSC - Ata de Registro de Preços nº 015/2021 - SJSC.
Valor Unitário:R$ 304,00Quantidade Adquirida:350Valor Total da Aquisição:R$ 106.400,00


Data:10/05/2022
Contratado:EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES L
CNPJ do Contratado:22.694.700/0001-66
Objeto:350 Fone de ouvido marca Unixtron modelo HD820-Flex. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2021 - SJSC - Ata de Registro de Preços nº 016/2021 - SJSC.
Valor Unitário:R$ 125,00Quantidade Adquirida:350Valor Total da Aquisição:R$ 43.750,00


Data:06/05/2022
Contratado:HIPERGRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI
CNPJ do Contratado:28.039.503/0001-90
Objeto:Aquisição de 500 pastas de papel (couché, com bolsa interna impressa. Cores: 4x0; Tamanho 22x31com fechada e 31x45cm aberta. Com dobra. Gramatura do papel: mínimo de 250grs. Pasta com impressão com verniz total) a serem distribuídas no evento de celebração dos 55 anos de reinstalação da Justiça Federal do Paraná e aos alunos dos cursos e treinamentos ofertados pelas áreas de Capacitação da Seção Judiciária do Paraná, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 3,40Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 1.700,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:05 Engate flexível de meia inox.
Valor Unitário:R$ 28,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 140,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:05 Silicone incolor transparente.
Valor Unitário:R$ 14,50Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 72,50


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:05 PU flex cinza.
Valor Unitário:R$ 21,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 105,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:50 Bucha com parafuso 6mm.
Valor Unitário:R$ 0,10Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 5,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:50 Bucha com parafuso 10mm.
Valor Unitário:R$ 0,20Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 10,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:03 Válvula para lavatório banheiro em PVC sem ladrão.
Valor Unitário:R$ 9,90Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 29,70


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:03 Sifão universal para pia.
Valor Unitário:R$ 8,50Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 25,50


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:02 Reparo de válvula Hydra número 2550.
Valor Unitário:R$ 65,90Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 131,80


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:01 Mecanismo de entrada para caixa acoplada.
Valor Unitário:R$ 49,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 49,90


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:03 Mecanismo de saída para caixa acoplada.
Valor Unitário:R$ 42,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 126,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:02 Torneira bóia para caixa d'água de 1000l ¿ 1/2 e ¿.
Valor Unitário:R$ 25,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:03 Disco de corte para lixadeira.
Valor Unitário:R$ 5,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 15,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:03 Rolo de manta asfáltica 30cm por 10m aluminizada.
Valor Unitário:R$ 90,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 270,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:05 Retentor de vedação para válvula Hydra Max 2550.
Valor Unitário:R$ 5,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 25,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:05 Reparo para torneira ¿ silicone.
Valor Unitário:R$ 1,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 5,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:05 Reparo para torneira ¿ silicone.
Valor Unitário:R$ 1,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 5,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:10 kg Rejunte branco
Valor Unitário:R$ 5,90Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 59,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:1,5 m Areia média.
Valor Unitário:R$ 136,00Quantidade Adquirida:1,5Valor Total da Aquisição:R$ 204,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:02 Sacos de cal. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição. Endereço: Avenida do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR.
Valor Unitário:R$ 12,90Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 25,80


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:50 Folha de lixa para massa corrida número 100.
Valor Unitário:R$ 0,80Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 40,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:20 Folha de lixa para massa corrida número 150.
Valor Unitário:R$ 0,80Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 16,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:20 Folha de lixa para massa corrida número 180.
Valor Unitário:R$ 0,80Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 16,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:10 Pincel 5 cm.
Valor Unitário:R$ 6,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 60,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:05 Pincel 10 cm.
Valor Unitário:R$ 13,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 65,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:02 galão de 3,6 litros de massa corrida PVA.
Valor Unitário:R$ 19,80Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 39,60


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:05 litros Água raz.
Valor Unitário:R$ 13,40Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 67,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:04 litros Thinner 500.
Valor Unitário:R$ 15,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 60,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:02 Rolos para pintura com suporte.
Valor Unitário:R$ 16,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 32,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:01 Lata 18 litros Tinta para piso cor: Grafite a base de água ¿ Tinta Premium.
Valor Unitário:R$ 220,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 220,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:01 Galão 3,6 litros Tinta para piso cor: Branco a base de água ¿ Tinta Premium. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial para Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. Endereço: Avenida do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR .
Valor Unitário:R$ 95,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 95,00


Data:29/03/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:01 refletores 100 watts.
Valor Unitário:R$ 80,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 80,00


Data:29/03/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:01 refletor 50 watts.
Valor Unitário:R$ 48,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 48,00


Data:29/03/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:20 soquetes E 40.
Valor Unitário:R$ 15,50Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 310,00


Data:29/03/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:03 canaletas para piso meia lua.
Valor Unitário:R$ 28,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 84,00


Data:29/03/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:05 interruptores simples triplo.
Valor Unitário:R$ 19,50Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 97,50


Data:29/03/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:03 tomada de sobrepor com caixa.
Valor Unitário:R$ 10,70Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 32,10


Data:29/03/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:05 tampa cega 4 x 4.
Valor Unitário:R$ 6,50Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 32,50


Data:29/03/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:20 lâmpadas de 15 watts bulbo LED. OBS: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 10,80Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 216,00


Data:24/03/2022
Contratado:SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:13.303.289/0001-60
Objeto:340 Baterias estacionárias ventiladas 12 V 40 Ah. Marca/Modelo: Freedom - DF500. Observação: os materiais devem ser fornecidos conforme especificações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/21 e na Ata de Registro de Preços nº 003/21.
Valor Unitário:R$ 226,00Quantidade Adquirida:340Valor Total da Aquisição:R$ 76.840,00


Data:15/03/2022
Contratado:M GIROLDO DECORA LTDA
CNPJ do Contratado:18.900.026/0001-51
Objeto:Aquisição e instalação de 299,25 m² persianas do tipo rolô Marca/Modelo: fabricação própria. O presente acionamento tem como necessidade a substituição de todas as persianas do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Campo Mourão (Endereço: Av. Irmãos Pereira, 1390). OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos e instalados conforme especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 014/21 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 048/21.
Valor Unitário:R$ 88,00Quantidade Adquirida:299,25Valor Total da Aquisição:R$ 26.334,00


Data:15/03/2022
Contratado:FERNANDO GIBATHE SCHIER
CNPJ do Contratado:31.970.349/0001-80
Objeto:Aquisição de um cofre para armazenamento seguro e adequado de armas de fogo (armas curtas e longas) e respectivas munições, bem a ser utilizado pelos Agentes de Policia Judicial da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, nos termos da requisição
Valor Unitário:R$ 2.191,45Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.191,45


Data:08/03/2022
Contratado:ARTBOR - CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA
CNPJ do Contratado:05.857.710/0001-56
Objeto:Aquisição de 40 amortecedores para condensadores de ar condicionado (Vibra Stop Mini 3/8) com as seguintes características: - Amortecedor 3/8; - Carga estática por peça: 500 kg; - Carga dinâmica por peça: 2.000 kg; - Diâmetro externo 90 mm; - Diâmetro da borracha 80 mm; - Altura regulável: 40 - 50 mm; - Dureza da borracha 60 shores A; - Parafuso de ajuste 3/8 x 3. Materiais destinados para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 58,00Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 2.320,00


Data:07/03/2022
Contratado:MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TREMEMBES LTDA
CNPJ do Contratado:77.286.367/0001-48
Objeto:01 Joelho azul 3/4.
Valor Unitário:R$ 7,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 7,00


Data:07/03/2022
Contratado:MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TREMEMBES LTDA
CNPJ do Contratado:77.286.367/0001-48
Objeto:01 Caixa para tomada de embutir 4/2 PVC.
Valor Unitário:R$ 2,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2,00


Data:07/03/2022
Contratado:MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TREMEMBES LTDA
CNPJ do Contratado:77.286.367/0001-48
Objeto:01 Pote cola adesivo para tubos e conexões 175 gramas.
Valor Unitário:R$ 16,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 16,00


Data:07/03/2022
Contratado:MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TREMEMBES LTDA
CNPJ do Contratado:77.286.367/0001-48
Objeto:02 Desempenadeira PVC média. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial da Subseção Judiciária de Londrina (Avenida do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR ).
Valor Unitário:R$ 15,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 30,00


Data:07/03/2022
Contratado:MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.105.520/0001-45
Objeto:01 Pia inox 120x52 cm.
Valor Unitário:R$ 181,18Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 181,18


Data:07/03/2022
Contratado:MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.105.520/0001-45
Objeto:01 Sifão universal.
Valor Unitário:R$ 6,39Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 6,39


Data:07/03/2022
Contratado:MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.105.520/0001-45
Objeto:10 sacos Cimento.
Valor Unitário:R$ 30,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 300,00


Data:07/03/2022
Contratado:MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.105.520/0001-45
Objeto:1,50 metro Areia média. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial da Subseção Judiciária de Londrina (Avenida do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR ).
Valor Unitário:R$ 120,00Quantidade Adquirida:1,5Valor Total da Aquisição:R$ 180,00


Data:07/03/2022
Contratado:VALTER ROMANHA & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:15.192.583/0001-77
Objeto:01 Curva 50mm 45º esgoto.
Valor Unitário:R$ 3,20Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3,20


Data:07/03/2022
Contratado:VALTER ROMANHA & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:15.192.583/0001-77
Objeto:02 metros PVC para esgoto 40mm.
Valor Unitário:R$ 7,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 14,00


Data:07/03/2022
Contratado:VALTER ROMANHA & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:15.192.583/0001-77
Objeto:02 Filtro espuma. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial da Subseção Judiciária de Londrina (Avenida do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR ).
Valor Unitário:R$ 5,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 10,00


Data:07/03/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:02 Suporte mão francesa reforçado 40 cm.
Valor Unitário:R$ 15,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 30,00


Data:07/03/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:01 Barra de PVC 3/4 para água.
Valor Unitário:R$ 23,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 23,50


Data:07/03/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:02 T 3/4.
Valor Unitário:R$ 1,30Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2,60


Data:07/03/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:03 Joelho 3/4.
Valor Unitário:R$ 0,80Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 2,40


Data:07/03/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:02 Adaptador rosca / solda PVC 3/4.
Valor Unitário:R$ 1,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2,00


Data:07/03/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:01 Barra de PVC 50 mm para esgoto.
Valor Unitário:R$ 56,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 56,50


Data:07/03/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:01 Joelho para esgoto 40 mm.
Valor Unitário:R$ 1,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1,50


Data:07/03/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:02 metros PVC para esgoto 40 mm. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial da Subseção Judiciária de Londrina (Avenida do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR ).
Valor Unitário:R$ 7,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 14,00


Data:07/03/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:01 Registro de pressão 3/4 com acabamento.
Valor Unitário:R$ 44,91Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 44,91


Data:07/03/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:03 Joelho 50mm esgoto.
Valor Unitário:R$ 2,85Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 8,55


Data:07/03/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:01 Torneira para pia instalação na parede.
Valor Unitário:R$ 57,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 57,00


Data:07/03/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:01 Válvula para pia.
Valor Unitário:R$ 16,11Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 16,11


Data:07/03/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:02 sacos Cal.
Valor Unitário:R$ 12,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 25,00


Data:07/03/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:300 Tijolo seis furos.
Valor Unitário:R$ 0,65Quantidade Adquirida:300Valor Total da Aquisição:R$ 195,00


Data:07/03/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:02 metros PVC para esgoto 50mm. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial da Subseção Judiciária de Londrina (Avenida do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR ).
Valor Unitário:R$ 11,14Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 22,28


Data:17/02/2022
Contratado:STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA
CNPJ do Contratado:36.322.373/0001-26
Objeto:Aquisição de 800 kg de Café. Marca: Odebrecht Superior. OBS: O produto acima descrito deverá ser fornecido conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 005/22.
Valor Unitário:R$ 32,00Quantidade Adquirida:800Valor Total da Aquisição:R$ 25.600,00


Data:11/02/2022
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0001-02
Objeto:Aquisição de um compressor R22 novo, para aparelho de ar condicionado Split Carrier, 24.000 BTUs, da Subseção Judiciária de Cascavel, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 1.000,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.000,00


Data:08/02/2022
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0001-02
Objeto:01 COMPRESSOR ROTATIVO, R22, 220V PARA AR CONDICIONADO HITACHI, TIPO SPLIT PISO-TETO, 30.000 BTUs, MODELO RAA025G3Q, PARA A SJ. DE PARANAVAÍ, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 1.290,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.290,00


Data:01/02/2022
Contratado:SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:13.303.289/0001-60
Objeto:250 Baterias estacionárias ventiladas 12 V 40 Ah. Marca/Modelo: Freedom - DF500. Observação: os materiais devem ser fornecidos conforme especificações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/21 e na Ata de Registro de Preços nº 003/21.
Valor Unitário:R$ 226,00Quantidade Adquirida:250Valor Total da Aquisição:R$ 56.500,00


Data:27/01/2022
Contratado:NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:41.401.446/0001-05
Objeto:Aparelho de ar condicionado split piso teto ou teto 35.000 BTUs - 02 unidades. Marca: Trane - Modelo: PT inverter. Observação: os equipamentos devem ser fornecidos conforme especificações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 066/21 e em seus anexos.
Valor Unitário:R$ 8.650,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 17.300,00


Data:27/01/2022
Contratado:FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:42.579.294/0001-06
Objeto:Aparelho de ar condicionado split hiwall 12.000 BTUs - 05 unidades. Marca: TCL - Modelo: TAC 12CHSA INV.
Valor Unitário:R$ 2.178,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 10.890,00


Data:27/01/2022
Contratado:FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:42.579.294/0001-06
Objeto:Aparelho de ar condicionado split hiwall 18.000 BTUs - 03 Unidades. Marca: TCL - Modelo: TAC 18CHSA INV.
Valor Unitário:R$ 3.147,38Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 9.442,14


Data:27/01/2022
Contratado:FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:42.579.294/0001-06
Objeto:Aparelho de ar condicionado split hiwall 24.000 BTUs - 03 Unidades. Marca: TCL - Modelo: TAC 24CHSA INV.
Valor Unitário:R$ 3.992,67Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 11.978,01


Data:27/01/2022
Contratado:FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:42.579.294/0001-06
Objeto:Aparelho de ar condicionado split hiwall 30.000 BTUs - 05 Unidades. Marca: TCL - Modelo: TAC 32CHSA INV. Observação: os equipamentos devem ser fornecidos conforme especificações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 066/21 e em seus anexos.
Valor Unitário:R$ 5.253,93Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 26.269,65


Data:19/01/2022
Contratado:TECKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ do Contratado:15.299.107/0001-50
Objeto:10 rolos de Plástico bolha, Medindo 1.30 ou 1,20 x 100 m, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 88,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 880,00


Data:19/01/2022
Contratado:MARCIA ADRIANA DE SOUSA 82895384487
CNPJ do Contratado:20.988.198/0001-70
Objeto:Aquisição de 20 Aparelhos telefônicos Comum; 03 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo; 03 volumes de campainha; 02 timbres de campainha; Posições mesa e parede; Características Técnica, Consumo de energia: não consome energia; Dimensões: 187 x 137 x 90mm; Duração do flash: 300 ms; Sinalização de linha: pulso e tom; Garantia 1 ano, Marca Intelbras Pleno, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 52,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 1.040,00


Data:19/01/2022
Contratado:PARANA BUSINESS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:10.014.233/0001-05
Objeto:600 Lâmpada LED 12W E-27. Marca Empalux / AL15362, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 14,45Quantidade Adquirida:600Valor Total da Aquisição:R$ 8.670,00


Data:19/01/2022
Contratado:PARANA BUSINESS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:10.014.233/0001-05
Objeto:500 Soquete para lâmpadas E-27. Marca Decorlux / MT2303, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 2,88Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 1.440,00


Data:12/01/2022
Contratado:JOAO PEDRO CANDIDO ZEFERINO
CNPJ do Contratado:30.922.499/0001-55
Objeto:Fornecimento de água mineral para a Subseção Judiciária de Londrina durante o exercício de 2022, conforme especificações constantes na Carta Contrato 65/21.
Valor Unitário:R$ 696,67Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 5.453,00


Data:12/01/2022
Contratado:LUIZ CARLOS IDA
CNPJ do Contratado:95.373.783/0001-65
Objeto:Fornecimento de água mineral para a Subseção Judiciária de Guarapuava durante o exercício de 2022, conforme especificações constantes na Carta Contrato 68/21.
Valor Unitário:R$ 143,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 949,00