Compras Encerradas

Data:26/02/2025
Contratado:NACIONAL SERVICOS LTDA
CNPJ do Contratado:48.451.176/0001-96
Objeto:Aquisição de materiais para a pintura da garagem e da escada central do edifício sede da Justiça Federal em Guarapuava, conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 036/24 e Contrato nº 034/24. Endereço: Rua Professor Becker, 2730, Bairro Santa Cruz, Guarapuava/PR. OBS: Acréscimo ao Contrato nº 034/24 - referentes à inclusão no seu objeto do serviço de repintura das faixas e placas de sinalização nas paredes e em parte das vigas da garagem do prédio da Subseção Judiciária de Guarapuava.
Valor Unitário:R$ 900,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 900,00


Data:30/09/2024
Contratado:VIDRACARIA CENTRAL LTDA
CNPJ do Contratado:44.546.698/0001-10
Objeto:Aquisição de materiais para reparo no muro de vidro da Subseção Judiciária de Cascavel,destruído por tempestade ocorrida na madrugada do dia 04/10/2023. Endereço: Avenida Tancredo Neves, 1137 - Bairro Neva - Cascavel - PR.
Valor Unitário:R$ 2.715,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.715,00


Data:03/09/2024
Contratado:G MORAES TELLES CONSULTORIA E TREINAMENTOS
CNPJ do Contratado:28.310.813/0001-05
Objeto:80 Lâmpadas LED RGB 10W a 13W com wi-fi. Marca/Modelo: Ekaza. Soquete E27. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 006/24 - Edital do Pregão Eletrônico 077/23.
Valor Unitário:R$ 42,79Quantidade Adquirida:80Valor Total da Aquisição:R$ 3.423,20


Data:03/09/2024
Contratado:VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CNPJ do Contratado:26.507.653/0001-55
Objeto:40 Refletores LED RGB 100W. Marca/Modelo: MUNDILUX / RGB 100W. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 007/24 - Edital do Pregão Eletrônico 077/23.
Valor Unitário:R$ 186,45Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 7.458,00


Data:17/07/2024
Contratado:BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
CNPJ do Contratado:02.706.629/0001-87
Objeto:50 Dispensador para sabonete líquido. Marca Nobre. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 017/2024. NE complementar a 2024NE000463.
Valor Unitário:R$ 19,50Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 975,00


Data:04/03/2024
Contratado:TAILORED ENGENHARIA LTDA
CNPJ do Contratado:13.585.722/0001-05
Objeto:Aquisição de materiais para revisão da cobertura do edifício sede da Subseção Judiciária de Apucarana/PR, com substituição completa de telhas e do forro da secretaria, e instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), conforme as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 82/2023 e no Contrato nº 002/2024. ENDEREÇO: Rua Miguel Simião, 350 - Centro, Apucarana. OBS: NE emitida em substituição da 2024NE000095 - Alteração do PTRES.
Valor Unitário:R$ 182.177,62Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 182.177,62


Data:10/01/2024
Contratado:FRANCIELLY AMORIM OTERO 09412061900
CNPJ do Contratado:29.990.628/0001-63
Objeto:Fornecimento de água mineral para a Subseção Judiciária de Curitiba durante o exercício de 2024, conforme especificações constantes na Carta Contrato 139/23.
Valor Unitário:R$ 1.430,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 5.070,00


Data:28/12/2023
Contratado:RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:14.661.941/0001-80
Objeto:Aquisição de materiais para instalação de medidas de proteção para trabalho em altura - ancoragem e linha de vida em edificação pertencente à Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba, conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 079/22 e Contrato. Endereço: Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2309, Curitiba/PR. OBS: NE emitida em substituição a 2023NE000369 - Alterações de valor e PTRES.
Valor Unitário:R$ 34.816,06Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 34.816,06


Data:08/12/2023
Contratado:TAILORED ENGENHARIA LTDA
CNPJ do Contratado:13.585.722/0001-05
Objeto:Prestação de serviços de engenharia para a reforma em auditório, sala de apoio e foyer localizados no 14º pavimento do Edifício Bagé, sede extensiva da Subseção Judiciária de Curitiba, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência - do Edital do Pregão Eletrônico nº 018/23, Contrato nº 032/23 e seu termo aditivo. OBSERVAÇÃO: Nota de Empenho emitida para atendimento de nota de auditoria, para discriminação da despesa com materiais e serviços. Endereço da Obra: Rua Voluntários da Pátria, 532 - Curitiba.
Valor Unitário:R$ 168.927,14Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 168.927,14


Data:08/12/2023
Contratado:ZONATO & FERREIRA ENGENHARIA LTDA
CNPJ do Contratado:07.719.996/0001-39
Objeto:Termo aditivo (reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 028/21) referente aos serviços de engenharia para execução de reforma no 8º pavimento do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Curitiba, a serem realizados conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência - do edital do Pregão Eletrônico nº 042/21 e no Contrato nº 028/21. OBSERVAÇÃO: Nota de Empenho emitida para atendimento de nota de auditoria, para discriminação da despesa com materiais e serviços.
Valor Unitário:R$ 16.120,82Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 16.120,82


Data:30/10/2023
Contratado:TOWER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ do Contratado:95.404.018/0001-65
Objeto:Prestação de serviços de engenharia para recuperação e restauração de elementos estruturais do Edifício Bagé, sede extensiva da Seção Judiciária de Curitiba, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência - do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/23 - Contrato nº 046/23 e primeiro termo aditivo. Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 532 - Curitiba, Centro. Observação: a presente NE se refere ao valor do material empregado na obra e substitui a 2023NE000627 e 2023NE000763.
Valor Unitário:R$ 75.504,46Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 75.504,46


Data:05/09/2023
Contratado:CLASSIC COM. VAR. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA
CNPJ do Contratado:06.155.765/0001-87
Objeto:Fornecimento e instalação de uma parede em gesso acartonado, com dupla lã de rocha, conforme projeto básico, na 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Londrina, localizada na Avenida do Café, 543, Bairro Aeroporto - Londrina. Observação: NE emitida em substituição da 2023NE000716, para retificação da classificação orçamentária da natureza de despesa.
Valor Unitário:R$ 3.600,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.600,00


Data:20/06/2023
Contratado:MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:07.706.828/0001-09
Objeto:Aquisição de 04 quadros de avisos de feltro, com bordas de alumínio ou madeira, na cor verde ou azul, com 1,5 m de comprimento e 1,1m a 1,2 m de altura, para a Subseção Judiciária de Guarapuava, conforme solicitação.
Valor Unitário:R$ 349,98Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 1.399,92


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:02 Caixa Acústica Ativa (PA) com 1.000w RMS de potência. Modelo SKP Q15.
Valor Unitário:R$ 4.050,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 8.100,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:02 Tripé para Caixas Acústicas. Modelo ASK CSM.
Valor Unitário:R$ 165,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 330,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:01 Microfone sem fio de mão, duplo. Dylan UDX 02 Multi.
Valor Unitário:R$ 990,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 990,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:04 Pedestal para microfone com cachimbo. RMV 0130.
Valor Unitário:R$ 205,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 820,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:01 Medusa/Multi-cabo, 16 vias em combo XLR e P10. OBS: Aquisição de Equipamentos para Áudio, para utilização em eventos na Subseção de Ponta Grossa, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 2.760,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.760,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:02 Cabo de áudio/microfone XLR, macho para fêmea,10m. Doble Shild.
Valor Unitário:R$ 125,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 250,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:OBS: Aquisição de Material Elétrico e Eletrônico para ser utilizado nos Equipamentos para Áudio, para utilização em eventos na Subseção de Ponta Grossa, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 50,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 100,00


Data:02/06/2023
Contratado:COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ do Contratado:49.353.698/0002-07
Objeto:Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado split hi wall 12.000 BTUs para a sala da Seção de Segurança e Transportes da Subseção Judiciária de Maringá, conforme projeto básico.
Valor Unitário:R$ 2.699,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.699,00


Data:02/06/2023
Contratado:COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ do Contratado:49.353.698/0002-07
Objeto:Aquisição materiais para instalação de 01 aparelho de ar condicionado split hi wall 12.000 BTUs para a sala da Seção de Segurança e Transportes da Subseção Judiciária de Maringá, conforme projeto básico.
Valor Unitário:R$ 350,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 350,00


Data:30/05/2023
Contratado:ASSEMBLAGE VINHOS LTDA
CNPJ do Contratado:09.339.081/0001-23
Objeto:01 arranjo de flores grande (1m x80cm).
Valor Unitário:R$ 450,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 450,00


Data:30/05/2023
Contratado:ASSEMBLAGE VINHOS LTDA
CNPJ do Contratado:09.339.081/0001-23
Objeto:01 arranjo de flores pequeno (30cm x 80cm).
Valor Unitário:R$ 280,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 280,00


Data:30/05/2023
Contratado:ASSEMBLAGE VINHOS LTDA
CNPJ do Contratado:09.339.081/0001-23
Objeto:14 mini-arranjo de flores (para mesa).
Valor Unitário:R$ 38,00Quantidade Adquirida:14Valor Total da Aquisição:R$ 532,00


Data:30/05/2023
Contratado:ASSEMBLAGE VINHOS LTDA
CNPJ do Contratado:09.339.081/0001-23
Objeto:30 kits lembrança para homenagem. OBS: Aquisição de arranjos de flores e lembranças para a solenidade de comemoração dos 30 anos da instalação da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Guarapuava, conforme Projeto Básico.
Valor Unitário:R$ 200,00Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 6.000,00


Data:29/05/2023
Contratado:BOVAL-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:75.298.232/0001-77
Objeto:Aquisição de 02 (dois) ventiladores de parede, marca Ventisol, medindo 50 cm, com seis pás, bivolt ou 127 v. Observação: ventiladores destinados para a Subseção Judiciária de Apucarana.
Valor Unitário:R$ 259,70Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 519,40


Data:26/05/2023
Contratado:AAC AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ do Contratado:05.102.155/0005-86
Objeto:Aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split piso-teto ou teto de 30.000 BTUs, com tecnologia inverter ou dual inverter, marca Carrier, para a Sede da Subseção Judiciária de Londrina, conforme especificações fornecidas pelo NAJA - Londrina. Observação: frete de R$ 400,00 incluso no preço.
Valor Unitário:R$ 8.470,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 16.940,00


Data:26/05/2023
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0003-66
Objeto:Aquisição de 01 Compressor R22 para ar condicionado marca Carrier de 24.000 BTUs.
Valor Unitário:R$ 1.090,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.090,00


Data:26/05/2023
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0003-66
Objeto:Aquisição de 34 suportes da Vane / Aleta Horizontal Split Piso Teto Carrier Space 18 k a 60 k. Observação: aquisição de peças para manutenção de equipamentos de ar condicionado instalados na Sede da Subseção Judiciária de Londrina.
Valor Unitário:R$ 21,90Quantidade Adquirida:34Valor Total da Aquisição:R$ 744,60


Data:25/05/2023
Contratado:PRINT MIX SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA
CNPJ do Contratado:13.615.650/0001-93
Objeto:Aquisição de 1.000 Pastas personalizadas em papel couché, com bolsa interna impressa, em gramatura mínima de 300 g Cores: 4x0; Tamanhos mínimos: Aberta: 45 (largura) x 32 cm (altura) Fechada: 22,5 (largura) x 32 cm (altura). OBS: Aquisição de pastas para distribuição a participantes do PVITA - Programa de Visitação Técnica-Acadêmica e demais visitantes da JFPR, conforme requisição elaborada pela Divisão de Documentação e Memória. A presente nota de empenho substitui a 2023 NE 000431.
Valor Unitário:R$ 3,80Quantidade Adquirida:1.000Valor Total da Aquisição:R$ 3.797,80


Data:10/05/2023
Contratado:AMBIENCE COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ do Contratado:12.208.202/0001-02
Objeto:Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado split inverter Hi Wall de 24.000 BTUs 220 V, marca TCL, para a Subseção Judiciária de Apucarana, conforme requisição do supervisor da SEAJA.
Valor Unitário:R$ 5.288,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 10.576,00


Data:20/04/2023
Contratado:TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:21.306.287/0001-52
Objeto:08 Cadeira giratória - espaldar médio azul com braços. Marca/Modelo: Tecno2000/Vernier. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2022 - Ata de Registro de Preços n.º 007/22.
Valor Unitário:R$ 1.030,00Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 8.240,00


Data:27/03/2023
Contratado:J.C. MANGNANI & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:04.860.925/0001-63
Objeto:Aquisição e instalação de comunicação visual externa no painel luminoso e fachada do prédio sede XV de Novembro da Subseção Judiciária de Maringá, de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico 6494731/SEI.
Valor Unitário:R$ 9.200,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 9.200,00


Data:01/03/2023
Contratado:CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.
CNPJ do Contratado:77.765.840/0001-70
Objeto:Aquisição de 12 garrafas térmicas de 1,8 L , aço inox Lumina 9750 Termolar, para utilização em tribunais do júri, concursos, eventos, reuniões e cursos para magistrados, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 120,00Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 1.440,00


Data:01/03/2023
Contratado:MAQMOVEIS EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ do Contratado:80.252.893/0001-00
Objeto:02 Cofres eletrônicos em aço, medindo aproximadamente 20cm x 20cm x 31cm, com chave de segurança para uso dos Agentes de Polícia Judicial, integrantes do GES - Grupo Especial de Segurança, para adequada guarda de armas de fogo e munições, para a Subseção Judiciária de Ponta Grossa, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 430,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 860,00


Data:01/03/2023
Contratado:GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ do Contratado:72.464.332/0001-38
Objeto:02 CAIXA ATIVA 8° SHELDON SHB 1800.
Valor Unitário:R$ 1.437,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.874,00


Data:01/03/2023
Contratado:GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ do Contratado:72.464.332/0001-38
Objeto:01 MICROFONE LEXSEN DUPLO LM258 UHF.
Valor Unitário:R$ 599,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 599,00


Data:01/03/2023
Contratado:GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ do Contratado:72.464.332/0001-38
Objeto:02 SUPORTE PARA CAIXA REFORÇADO PZ PRO AÚDIO.
Valor Unitário:R$ 179,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 358,00


Data:01/03/2023
Contratado:GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ do Contratado:72.464.332/0001-38
Objeto:01 CABO COM 20 METROS KATO 2X0 3.0. OBS: Aquisição de sistema de som ambiente e de microfones sem fio para utilização no auditório da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 159,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 159,00


Data:28/02/2023
Contratado:LUIZ MINIOLI NETTO
CNPJ do Contratado:14.221.429/0001-13
Objeto:Aquisição de 1.400 pacotes Copo plástico para água( MARCA: VEROCOPO), conforme Termo de Referência n° 6483217/SEI.
Valor Unitário:R$ 4,98Quantidade Adquirida:1.400Valor Total da Aquisição:R$ 6.972,00


Data:28/02/2023
Contratado:FILTROS CURITIBA LTDA
CNPJ do Contratado:18.539.019/0001-76
Objeto:Aquisição de 20 Refis para purificadores de água (Refil Latina P355 3 Estágios-FC9902- Cód (SKU)010712-PROMO-8), conforme Termo de Referência n° 6483217/SEI.
Valor Unitário:R$ 45,40Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 908,00


Data:27/02/2023
Contratado:NAMIARE MOVEIS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.591.628/0001-01
Objeto:06 Armário de madeira com 2 portas. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 016/22 - Edital do Pregão Eletrônico 040/22.
Valor Unitário:R$ 1.800,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 10.800,00


Data:27/02/2023
Contratado:ELETRICA CEIGON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:84.909.233/0002-82
Objeto:Aquisição de 500 Lâmpada LED bulbo 13W E-27, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 8,06Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 4.030,00


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:50 metros Mangueira corrugada 3/4 preta.
Valor Unitário:R$ 1,54Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 77,00


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:10 unidades Lâmpada bulbo led 6W bivolt .
Valor Unitário:R$ 5,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 50,00


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:01 rolo Fita auto fusão 20 metros
Valor Unitário:R$ 2,26Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 45,16


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:02 unidades Interruptor paralelo duplo (duas teclas) completo.
Valor Unitário:R$ 13,33Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 26,66


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:02 unidades Interruptor paralelo uma tecla completo.
Valor Unitário:R$ 8,08Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 16,16


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:04 unidades Canaleta de piso 52 x 14 x 2000 cinza.
Valor Unitário:R$ 48,87Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 195,48


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:20 metros Cabo PP 3x1,5mm.
Valor Unitário:R$ 4,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 80,00


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:04 unidades Refletor de 100W - prova d' água, IP mínimo 65 - branco frio - 9000 lumens no mínimo. OBS: Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 76,36Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 305,44


Data:10/02/2023
Contratado:SOSSUL DEFENDER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA
CNPJ do Contratado:19.422.463/0001-70
Objeto:Fornecimento de 28 camisas combat shirt para uso pelos Agentes da Polícia Judicial da Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná, conforme especificações fornecidas pelo Supervisor da Seção de Segurança da JFPR.
Valor Unitário:R$ 279,24Quantidade Adquirida:28Valor Total da Aquisição:R$ 7.818,72


Data:06/02/2023
Contratado:SOSSUL DEFENDER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA
CNPJ do Contratado:19.422.463/0001-70
Objeto:Fornecimento de 30 calças táticas para uso pelos Agentes da Polícia Judicial da Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná, conforme especificações fornecidas pelo Supervisor da Seção de Segurança da JFPR.
Valor Unitário:R$ 315,04Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 9.451,20


Data:03/02/2023
Contratado:GERMANO PEDROSO DE MORAES
CNPJ do Contratado:18.382.709/0001-64
Objeto:Fornecimento e instalação de 75,25 m2 de carpete Belgotex Cross, cor 702 - Lane, nos Gabinetes de Representação para uso dos Desembargadores Federais na Sede Extensiva da Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná, localizada na Rua Voluntários da Pátria 532, 10º andar, em Curitiba/PR.
Valor Unitário:R$ 127,50Quantidade Adquirida:75,25Valor Total da Aquisição:R$ 9.594,38


Data:30/01/2023
Contratado:AAC AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ do Contratado:05.102.155/0005-86
Objeto:Fornecimento de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split de 30.000 BTUs, tipo teto ou piso-teto, para a Nova Sede na Subseção Judiciária de Toledo, conforme especificações constantes no termo de referência elaborado pela Divisão de Apoio Operacional da JFPR. Marca/Modelo: TETO CARRIER X-POWER INVERTER 30K CR R410 220V.
Valor Unitário:R$ 7.243,75Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 14.487,50


Data:20/01/2023
Contratado:J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ do Contratado:05.785.417/0001-20
Objeto:1.080 rolo Papel higiênico. Marca Alveflor. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 11,65Quantidade Adquirida:1.080Valor Total da Aquisição:R$ 12.582,00


Data:20/01/2023
Contratado:PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS L
CNPJ do Contratado:43.973.781/0001-03
Objeto:50 Bandeja. Marca Tramontina. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 102,00Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 5.100,00


Data:20/01/2023
Contratado:QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:32.191.212/0001-90
Objeto:04 Refrigerador pequeno tipo frigobar. Marca/Modelo: Midea/MRC12B1. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 021/22 - Edital do Pregão Eletrônico 041/22.
Valor Unitário:R$ 1.361,31Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 5.445,24


Data:20/01/2023
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:120 Colher para sobremesa. Marca Brinox.
Valor Unitário:R$ 4,87Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 584,40


Data:20/01/2023
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:240 Colher para café. Marca Brinox.
Valor Unitário:R$ 2,45Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 588,00


Data:20/01/2023
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:120 Garfo de aço. Marca Brinox.
Valor Unitário:R$ 4,85Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 582,00


Data:20/01/2023
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:120 Garrafa térmica rosqueada. Marca Invicta.
Valor Unitário:R$ 22,91Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 2.749,20


Data:20/01/2023
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:240 Guardanapo. Marca Dolar. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 2,15Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 516,00


Data:20/01/2023
Contratado:FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ do Contratado:00.528.262/0001-23
Objeto:400 pacote com 25 un. - Copo plástico térmico. Marca ultratherm. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 4,12Quantidade Adquirida:400Valor Total da Aquisição:R$ 1.648,00


Data:20/01/2023
Contratado:OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ do Contratado:31.354.105/0001-72
Objeto:360 conj. Xícara para café personalizada . Marca Schmitd. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 32,39Quantidade Adquirida:360Valor Total da Aquisição:R$ 11.660,40


Data:20/01/2023
Contratado:SHOPPING ENGENHARIA LTDA
CNPJ do Contratado:24.618.587/0001-65
Objeto:10 Purificador de água. Marca/Modelo: IBBL/Due Immaginare. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 019/22 - Edital do Pregão Eletrônico 041/22.
Valor Unitário:R$ 872,37Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 8.723,70


Data:20/01/2023
Contratado:EFICAZ TRAINING AND CONSULTING LTDA
CNPJ do Contratado:45.255.416/0001-99
Objeto:50 Açucareiro. Marca 123 util.
Valor Unitário:R$ 39,00Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 1.950,00


Data:20/01/2023
Contratado:EFICAZ TRAINING AND CONSULTING LTDA
CNPJ do Contratado:45.255.416/0001-99
Objeto:120 Faca de aço. Marca original line.
Valor Unitário:R$ 7,00Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 840,00


Data:20/01/2023
Contratado:EFICAZ TRAINING AND CONSULTING LTDA
CNPJ do Contratado:45.255.416/0001-99
Objeto:70 Suporte para filtro de café. Marca Mor. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 8,78Quantidade Adquirida:70Valor Total da Aquisição:R$ 614,60


Data:20/01/2023
Contratado:J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ do Contratado:05.785.417/0001-20
Objeto:240 Garrafa Térmica . Marca Unithermi.
Valor Unitário:R$ 34,00Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 8.160,00


Data:20/01/2023
Contratado:GIOVANI LOS
CNPJ do Contratado:41.465.151/0001-00
Objeto:240 Copo de vidro. Marca Nadir Figueiredo. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 5,77Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 1.384,80


Data:20/01/2023
Contratado:JPM IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:41.448.867/0001-91
Objeto:10 Forno micro-ondas. Marca/Modelo: LG/MH7093BR Easy Clean 30L. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 020/22 - Edital do Pregão Eletrônico 041/22.
Valor Unitário:R$ 795,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 7.950,00


Data:20/01/2023
Contratado:GIVTECH LTDA
CNPJ do Contratado:46.609.261/0001-04
Objeto:100 Filtro permanente para café. Marca coa fácil.
Valor Unitário:R$ 6,28Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 628,00


Data:20/01/2023
Contratado:GIVTECH LTDA
CNPJ do Contratado:46.609.261/0001-04
Objeto:60 Jarra para água. Marca Belly. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 58,90Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 3.534,00