Compras Encerradas


Data:28/12/2023
Contratado:RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:14.661.941/0001-80
Objeto:Aquisição de materiais para instalação de medidas de proteção para trabalho em altura - ancoragem e linha de vida em edificação pertencente à Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba, conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 079/22 e Contrato. Endereço: Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2309, Curitiba/PR. OBS: NE emitida em substituição a 2023NE000369 - Alterações de valor e PTRES.
Valor Unitário:R$ 34.816,06Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 34.816,06


Data:08/12/2023
Contratado:ZONATO & FERREIRA ENGENHARIA LTDA
CNPJ do Contratado:07.719.996/0001-39
Objeto:Termo aditivo (reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 028/21) referente aos serviços de engenharia para execução de reforma no 8º pavimento do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Curitiba, a serem realizados conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência - do edital do Pregão Eletrônico nº 042/21 e no Contrato nº 028/21. OBSERVAÇÃO: Nota de Empenho emitida para atendimento de nota de auditoria, para discriminação da despesa com materiais e serviços.
Valor Unitário:R$ 16.120,82Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 16.120,82


Data:08/12/2023
Contratado:TAILORED ENGENHARIA LTDA
CNPJ do Contratado:13.585.722/0001-05
Objeto:Prestação de serviços de engenharia para a reforma em auditório, sala de apoio e foyer localizados no 14º pavimento do Edifício Bagé, sede extensiva da Subseção Judiciária de Curitiba, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência - do Edital do Pregão Eletrônico nº 018/23, Contrato nº 032/23 e seu termo aditivo. OBSERVAÇÃO: Nota de Empenho emitida para atendimento de nota de auditoria, para discriminação da despesa com materiais e serviços. Endereço da Obra: Rua Voluntários da Pátria, 532 - Curitiba.
Valor Unitário:R$ 168.927,14Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 168.927,14


Data:30/10/2023
Contratado:TOWER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ do Contratado:95.404.018/0001-65
Objeto:Prestação de serviços de engenharia para recuperação e restauração de elementos estruturais do Edifício Bagé, sede extensiva da Seção Judiciária de Curitiba, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência - do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/23 - Contrato nº 046/23 e primeiro termo aditivo. Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 532 - Curitiba, Centro. Observação: a presente NE se refere ao valor do material empregado na obra e substitui a 2023NE000627 e 2023NE000763.
Valor Unitário:R$ 75.504,46Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 75.504,46


Data:05/09/2023
Contratado:CLASSIC COM. VAR. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA
CNPJ do Contratado:06.155.765/0001-87
Objeto:Fornecimento e instalação de uma parede em gesso acartonado, com dupla lã de rocha, conforme projeto básico, na 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Londrina, localizada na Avenida do Café, 543, Bairro Aeroporto - Londrina. Observação: NE emitida em substituição da 2023NE000716, para retificação da classificação orçamentária da natureza de despesa.
Valor Unitário:R$ 3.600,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.600,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:02 Cabo de áudio/microfone XLR, macho para fêmea,10m. Doble Shild.
Valor Unitário:R$ 125,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 250,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:OBS: Aquisição de Material Elétrico e Eletrônico para ser utilizado nos Equipamentos para Áudio, para utilização em eventos na Subseção de Ponta Grossa, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 50,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 100,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:02 Caixa Acústica Ativa (PA) com 1.000w RMS de potência. Modelo SKP Q15.
Valor Unitário:R$ 4.050,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 8.100,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:02 Tripé para Caixas Acústicas. Modelo ASK CSM.
Valor Unitário:R$ 165,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 330,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:01 Microfone sem fio de mão, duplo. Dylan UDX 02 Multi.
Valor Unitário:R$ 990,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 990,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:04 Pedestal para microfone com cachimbo. RMV 0130.
Valor Unitário:R$ 205,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 820,00


Data:20/06/2023
Contratado:ALFIBRAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS - EIRELI
CNPJ do Contratado:80.179.419/0001-91
Objeto:01 Medusa/Multi-cabo, 16 vias em combo XLR e P10. OBS: Aquisição de Equipamentos para Áudio, para utilização em eventos na Subseção de Ponta Grossa, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 2.760,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.760,00


Data:20/06/2023
Contratado:MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:07.706.828/0001-09
Objeto:Aquisição de 04 quadros de avisos de feltro, com bordas de alumínio ou madeira, na cor verde ou azul, com 1,5 m de comprimento e 1,1m a 1,2 m de altura, para a Subseção Judiciária de Guarapuava, conforme solicitação.
Valor Unitário:R$ 349,98Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 1.399,92


Data:02/06/2023
Contratado:COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ do Contratado:49.353.698/0002-07
Objeto:Aquisição materiais para instalação de 01 aparelho de ar condicionado split hi wall 12.000 BTUs para a sala da Seção de Segurança e Transportes da Subseção Judiciária de Maringá, conforme projeto básico.
Valor Unitário:R$ 350,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 350,00


Data:02/06/2023
Contratado:COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ do Contratado:49.353.698/0002-07
Objeto:Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado split hi wall 12.000 BTUs para a sala da Seção de Segurança e Transportes da Subseção Judiciária de Maringá, conforme projeto básico.
Valor Unitário:R$ 2.699,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.699,00


Data:30/05/2023
Contratado:ASSEMBLAGE VINHOS LTDA
CNPJ do Contratado:09.339.081/0001-23
Objeto:01 arranjo de flores grande (1m x80cm).
Valor Unitário:R$ 450,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 450,00


Data:30/05/2023
Contratado:ASSEMBLAGE VINHOS LTDA
CNPJ do Contratado:09.339.081/0001-23
Objeto:01 arranjo de flores pequeno (30cm x 80cm).
Valor Unitário:R$ 280,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 280,00


Data:30/05/2023
Contratado:ASSEMBLAGE VINHOS LTDA
CNPJ do Contratado:09.339.081/0001-23
Objeto:14 mini-arranjo de flores (para mesa).
Valor Unitário:R$ 38,00Quantidade Adquirida:14Valor Total da Aquisição:R$ 532,00


Data:30/05/2023
Contratado:ASSEMBLAGE VINHOS LTDA
CNPJ do Contratado:09.339.081/0001-23
Objeto:30 kits lembrança para homenagem. OBS: Aquisição de arranjos de flores e lembranças para a solenidade de comemoração dos 30 anos da instalação da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Guarapuava, conforme Projeto Básico.
Valor Unitário:R$ 200,00Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 6.000,00


Data:29/05/2023
Contratado:BOVAL-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:75.298.232/0001-77
Objeto:Aquisição de 02 (dois) ventiladores de parede, marca Ventisol, medindo 50 cm, com seis pás, bivolt ou 127 v. Observação: ventiladores destinados para a Subseção Judiciária de Apucarana.
Valor Unitário:R$ 259,70Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 519,40


Data:26/05/2023
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0003-66
Objeto:Aquisição de 01 Compressor R22 para ar condicionado marca Carrier de 24.000 BTUs.
Valor Unitário:R$ 1.090,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.090,00


Data:26/05/2023
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0003-66
Objeto:Aquisição de 34 suportes da Vane / Aleta Horizontal Split Piso Teto Carrier Space 18 k a 60 k. Observação: aquisição de peças para manutenção de equipamentos de ar condicionado instalados na Sede da Subseção Judiciária de Londrina.
Valor Unitário:R$ 21,90Quantidade Adquirida:34Valor Total da Aquisição:R$ 744,60


Data:26/05/2023
Contratado:AAC AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ do Contratado:05.102.155/0005-86
Objeto:Aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split piso-teto ou teto de 30.000 BTUs, com tecnologia inverter ou dual inverter, marca Carrier, para a Sede da Subseção Judiciária de Londrina, conforme especificações fornecidas pelo NAJA - Londrina. Observação: frete de R$ 400,00 incluso no preço.
Valor Unitário:R$ 8.470,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 16.940,00


Data:25/05/2023
Contratado:PRINT MIX SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA
CNPJ do Contratado:13.615.650/0001-93
Objeto:Aquisição de 1.000 Pastas personalizadas em papel couché, com bolsa interna impressa, em gramatura mínima de 300 g Cores: 4x0; Tamanhos mínimos: Aberta: 45 (largura) x 32 cm (altura) Fechada: 22,5 (largura) x 32 cm (altura). OBS: Aquisição de pastas para distribuição a participantes do PVITA - Programa de Visitação Técnica-Acadêmica e demais visitantes da JFPR, conforme requisição elaborada pela Divisão de Documentação e Memória. A presente nota de empenho substitui a 2023 NE 000431.
Valor Unitário:R$ 3,80Quantidade Adquirida:1.000Valor Total da Aquisição:R$ 3.797,80


Data:10/05/2023
Contratado:AMBIENCE COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ do Contratado:12.208.202/0001-02
Objeto:Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado split inverter Hi Wall de 24.000 BTUs 220 V, marca TCL, para a Subseção Judiciária de Apucarana, conforme requisição do supervisor da SEAJA.
Valor Unitário:R$ 5.288,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 10.576,00


Data:20/04/2023
Contratado:TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:21.306.287/0001-52
Objeto:08 Cadeira giratória - espaldar médio azul com braços. Marca/Modelo: Tecno2000/Vernier. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2022 - Ata de Registro de Preços n.º 007/22.
Valor Unitário:R$ 1.030,00Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 8.240,00


Data:27/03/2023
Contratado:J.C. MANGNANI & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:04.860.925/0001-63
Objeto:Aquisição e instalação de comunicação visual externa no painel luminoso e fachada do prédio sede XV de Novembro da Subseção Judiciária de Maringá, de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico 6494731/SEI.
Valor Unitário:R$ 9.200,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 9.200,00


Data:01/03/2023
Contratado:CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.
CNPJ do Contratado:77.765.840/0001-70
Objeto:Aquisição de 12 garrafas térmicas de 1,8 L , aço inox Lumina 9750 Termolar, para utilização em tribunais do júri, concursos, eventos, reuniões e cursos para magistrados, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 120,00Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 1.440,00


Data:01/03/2023
Contratado:GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ do Contratado:72.464.332/0001-38
Objeto:02 CAIXA ATIVA 8° SHELDON SHB 1800.
Valor Unitário:R$ 1.437,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.874,00


Data:01/03/2023
Contratado:GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ do Contratado:72.464.332/0001-38
Objeto:01 MICROFONE LEXSEN DUPLO LM258 UHF.
Valor Unitário:R$ 599,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 599,00


Data:01/03/2023
Contratado:GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ do Contratado:72.464.332/0001-38
Objeto:02 SUPORTE PARA CAIXA REFORÇADO PZ PRO AÚDIO.
Valor Unitário:R$ 179,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 358,00


Data:01/03/2023
Contratado:GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ do Contratado:72.464.332/0001-38
Objeto:01 CABO COM 20 METROS KATO 2X0 3.0. OBS: Aquisição de sistema de som ambiente e de microfones sem fio para utilização no auditório da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 159,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 159,00


Data:01/03/2023
Contratado:MAQMOVEIS EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ do Contratado:80.252.893/0001-00
Objeto:02 Cofres eletrônicos em aço, medindo aproximadamente 20cm x 20cm x 31cm, com chave de segurança para uso dos Agentes de Polícia Judicial, integrantes do GES - Grupo Especial de Segurança, para adequada guarda de armas de fogo e munições, para a Subseção Judiciária de Ponta Grossa, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 430,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 860,00


Data:28/02/2023
Contratado:FILTROS CURITIBA LTDA
CNPJ do Contratado:18.539.019/0001-76
Objeto:Aquisição de 20 Refis para purificadores de água (Refil Latina P355 3 Estágios-FC9902- Cód (SKU)010712-PROMO-8), conforme Termo de Referência n° 6483217/SEI.
Valor Unitário:R$ 45,40Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 908,00


Data:28/02/2023
Contratado:LUIZ MINIOLI NETTO
CNPJ do Contratado:14.221.429/0001-13
Objeto:Aquisição de 1.400 pacotes Copo plástico para água( MARCA: VEROCOPO), conforme Termo de Referência n° 6483217/SEI.
Valor Unitário:R$ 4,98Quantidade Adquirida:1.400Valor Total da Aquisição:R$ 6.972,00


Data:27/02/2023
Contratado:ELETRICA CEIGON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:84.909.233/0002-82
Objeto:Aquisição de 500 Lâmpada LED bulbo 13W E-27, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 8,06Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 4.030,00


Data:27/02/2023
Contratado:NAMIARE MOVEIS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.591.628/0001-01
Objeto:06 Armário de madeira com 2 portas. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 016/22 - Edital do Pregão Eletrônico 040/22.
Valor Unitário:R$ 1.800,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 10.800,00


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:50 metros Mangueira corrugada 3/4 preta.
Valor Unitário:R$ 1,54Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 77,00


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:10 unidades Lâmpada bulbo led 6W bivolt .
Valor Unitário:R$ 5,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 50,00


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:01 rolo Fita auto fusão 20 metros
Valor Unitário:R$ 2,26Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 45,16


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:02 unidades Interruptor paralelo duplo (duas teclas) completo.
Valor Unitário:R$ 13,33Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 26,66


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:02 unidades Interruptor paralelo uma tecla completo.
Valor Unitário:R$ 8,08Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 16,16


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:04 unidades Canaleta de piso 52 x 14 x 2000 cinza.
Valor Unitário:R$ 48,87Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 195,48


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:20 metros Cabo PP 3x1,5mm.
Valor Unitário:R$ 4,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 80,00


Data:13/02/2023
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:04 unidades Refletor de 100W - prova d' água, IP mínimo 65 - branco frio - 9000 lumens no mínimo. OBS: Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 76,36Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 305,44


Data:10/02/2023
Contratado:SOSSUL DEFENDER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA
CNPJ do Contratado:19.422.463/0001-70
Objeto:Fornecimento de 28 camisas combat shirt para uso pelos Agentes da Polícia Judicial da Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná, conforme especificações fornecidas pelo Supervisor da Seção de Segurança da JFPR.
Valor Unitário:R$ 279,24Quantidade Adquirida:28Valor Total da Aquisição:R$ 7.818,72


Data:06/02/2023
Contratado:SOSSUL DEFENDER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA
CNPJ do Contratado:19.422.463/0001-70
Objeto:Fornecimento de 30 calças táticas para uso pelos Agentes da Polícia Judicial da Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná, conforme especificações fornecidas pelo Supervisor da Seção de Segurança da JFPR.
Valor Unitário:R$ 315,04Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 9.451,20


Data:03/02/2023
Contratado:GERMANO PEDROSO DE MORAES
CNPJ do Contratado:18.382.709/0001-64
Objeto:Fornecimento e instalação de 75,25 m2 de carpete Belgotex Cross, cor 702 - Lane, nos Gabinetes de Representação para uso dos Desembargadores Federais na Sede Extensiva da Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná, localizada na Rua Voluntários da Pátria 532, 10º andar, em Curitiba/PR.
Valor Unitário:R$ 127,50Quantidade Adquirida:75,25Valor Total da Aquisição:R$ 9.594,38


Data:30/01/2023
Contratado:AAC AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ do Contratado:05.102.155/0005-86
Objeto:Fornecimento de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split de 30.000 BTUs, tipo teto ou piso-teto, para a Nova Sede na Subseção Judiciária de Toledo, conforme especificações constantes no termo de referência elaborado pela Divisão de Apoio Operacional da JFPR. Marca/Modelo: TETO CARRIER X-POWER INVERTER 30K CR R410 220V.
Valor Unitário:R$ 7.243,75Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 14.487,50


Data:20/01/2023
Contratado:JPM IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:41.448.867/0001-91
Objeto:10 Forno micro-ondas. Marca/Modelo: LG/MH7093BR Easy Clean 30L. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 020/22 - Edital do Pregão Eletrônico 041/22.
Valor Unitário:R$ 795,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 7.950,00


Data:20/01/2023
Contratado:GIVTECH LTDA
CNPJ do Contratado:46.609.261/0001-04
Objeto:100 Filtro permanente para café. Marca coa fácil.
Valor Unitário:R$ 6,28Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 628,00


Data:20/01/2023
Contratado:GIVTECH LTDA
CNPJ do Contratado:46.609.261/0001-04
Objeto:60 Jarra para água. Marca Belly. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 58,90Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 3.534,00


Data:20/01/2023
Contratado:FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ do Contratado:00.528.262/0001-23
Objeto:400 pacote com 25 un. - Copo plástico térmico. Marca ultratherm. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 4,12Quantidade Adquirida:400Valor Total da Aquisição:R$ 1.648,00


Data:20/01/2023
Contratado:GIOVANI LOS
CNPJ do Contratado:41.465.151/0001-00
Objeto:240 Copo de vidro. Marca Nadir Figueiredo. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 5,77Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 1.384,80


Data:20/01/2023
Contratado:OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ do Contratado:31.354.105/0001-72
Objeto:360 conj. Xícara para café personalizada . Marca Schmitd. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 32,39Quantidade Adquirida:360Valor Total da Aquisição:R$ 11.660,40


Data:20/01/2023
Contratado:SHOPPING ENGENHARIA LTDA
CNPJ do Contratado:24.618.587/0001-65
Objeto:10 Purificador de água. Marca/Modelo: IBBL/Due Immaginare. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 019/22 - Edital do Pregão Eletrônico 041/22.
Valor Unitário:R$ 872,37Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 8.723,70


Data:20/01/2023
Contratado:EFICAZ TRAINING AND CONSULTING LTDA
CNPJ do Contratado:45.255.416/0001-99
Objeto:50 Açucareiro. Marca 123 util.
Valor Unitário:R$ 39,00Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 1.950,00


Data:20/01/2023
Contratado:EFICAZ TRAINING AND CONSULTING LTDA
CNPJ do Contratado:45.255.416/0001-99
Objeto:120 Faca de aço. Marca original line.
Valor Unitário:R$ 7,00Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 840,00


Data:20/01/2023
Contratado:EFICAZ TRAINING AND CONSULTING LTDA
CNPJ do Contratado:45.255.416/0001-99
Objeto:70 Suporte para filtro de café. Marca Mor. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 8,78Quantidade Adquirida:70Valor Total da Aquisição:R$ 614,60


Data:20/01/2023
Contratado:J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ do Contratado:05.785.417/0001-20
Objeto:240 Garrafa Térmica . Marca Unithermi.
Valor Unitário:R$ 34,00Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 8.160,00


Data:20/01/2023
Contratado:J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ do Contratado:05.785.417/0001-20
Objeto:1.080 rolo Papel higiênico. Marca Alveflor. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 11,65Quantidade Adquirida:1.080Valor Total da Aquisição:R$ 12.582,00


Data:20/01/2023
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:120 Colher para sobremesa. Marca Brinox.
Valor Unitário:R$ 4,87Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 584,40


Data:20/01/2023
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:240 Colher para café. Marca Brinox.
Valor Unitário:R$ 2,45Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 588,00


Data:20/01/2023
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:120 Garfo de aço. Marca Brinox.
Valor Unitário:R$ 4,85Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 582,00


Data:20/01/2023
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:120 Garrafa térmica rosqueada. Marca Invicta.
Valor Unitário:R$ 22,91Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 2.749,20


Data:20/01/2023
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:240 Guardanapo. Marca Dolar. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 2,15Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 516,00


Data:20/01/2023
Contratado:PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS L
CNPJ do Contratado:43.973.781/0001-03
Objeto:50 Bandeja. Marca Tramontina. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 075/22.
Valor Unitário:R$ 102,00Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 5.100,00


Data:20/01/2023
Contratado:QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:32.191.212/0001-90
Objeto:04 Refrigerador pequeno tipo frigobar. Marca/Modelo: Midea/MRC12B1. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 021/22 - Edital do Pregão Eletrônico 041/22.
Valor Unitário:R$ 1.361,31Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 5.445,24


Data:15/12/2022
Contratado:CENTER MARINGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:73.841.975/0001-16
Objeto:01 Manta Líquida branca - 18 litros.
Valor Unitário:R$ 369,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 369,80


Data:15/12/2022
Contratado:CENTER MARINGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:73.841.975/0001-16
Objeto:04 Rolos de Manta Aluminizada 30 cm x 10m. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 84,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 336,00


Data:02/12/2022
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:14 Canaleta 50 x 20 x 200mm.
Valor Unitário:R$ 43,63Quantidade Adquirida:14Valor Total da Aquisição:R$ 610,82


Data:02/12/2022
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:05 Canaleta de piso cor cinza.
Valor Unitário:R$ 43,89Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 219,45


Data:02/12/2022
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:05 Tomada dupla 20A .
Valor Unitário:R$ 14,79Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 73,95


Data:02/12/2022
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:10 Lâmpada Bulbo Led 7W.
Valor Unitário:R$ 6,56Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 65,60


Data:02/12/2022
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:40 Tomada RJ 45 CAT 5E para caixa de sobrepor compatível com item 6 - sistema X.
Valor Unitário:R$ 15,37Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 614,80


Data:02/12/2022
Contratado:ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:03.590.055/0001-97
Objeto:20 Caixa sobrepor para RJ 45 duplo compatível com item 5 - sistema X. OBS: Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 13,12Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 262,40


Data:02/12/2022
Contratado:SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
CNPJ do Contratado:39.655.478/0001-95
Objeto:1200 Refil de sabonete líquido. MARCA: SEBOLD. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 054/22.
Valor Unitário:R$ 5,30Quantidade Adquirida:1.200Valor Total da Aquisição:R$ 6.360,00


Data:29/11/2022
Contratado:GIOVANI LOS
CNPJ do Contratado:41.465.151/0001-00
Objeto:45 rolo Cabo flexível 2,5 mm2. Marca: LIGCABOS. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 062/22.
Valor Unitário:R$ 118,55Quantidade Adquirida:45Valor Total da Aquisição:R$ 5.334,75


Data:29/11/2022
Contratado:QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA
CNPJ do Contratado:02.480.417/0001-24
Objeto:500 Lâmpada LED tubular 60 cm. Marca: MASTERLED. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 062/22.
Valor Unitário:R$ 8,50Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 4.250,00


Data:29/11/2022
Contratado:Não Disponível
CNPJ do Contratado:21.970.977/0001-01
Objeto:01 Patch Panel com 24 posições.
Valor Unitário:R$ 470,08Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 470,08


Data:29/11/2022
Contratado:Não Disponível
CNPJ do Contratado:21.970.977/0001-01
Objeto:02 Caixa de cabo de rede CAT.5e, com 305 m de cabo.
Valor Unitário:R$ 1.277,79Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.555,58


Data:29/11/2022
Contratado:Não Disponível
CNPJ do Contratado:21.970.977/0001-01
Objeto:01 Kit de materiais. OBS: Aquisição de materiais para adequação dos cabos de rede da Subseção Judiciária de Ponta Grossa às novas diretrizes trazidas pela Divisão de Tecnologia da Informação, conforme Projeto Básico e Requisição.
Valor Unitário:R$ 6.181,53Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 6.181,53


Data:29/11/2022
Contratado:LOIDE L.S. ELETRICA LTDA
CNPJ do Contratado:43.206.038/0001-28
Objeto:30 rolo Cabo flexível 1,0 mm². Marca: Forte Cabos. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 062/22.
Valor Unitário:R$ 75,69Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 2.270,70


Data:23/11/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:03 Reparo de válvula Hydra.
Valor Unitário:R$ 76,90Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 230,70


Data:23/11/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:05 Retentor para válvula Hydra.
Valor Unitário:R$ 5,50Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 27,50


Data:23/11/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:02 Bóia de nível para caixa d'água.
Valor Unitário:R$ 28,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 56,00


Data:23/11/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:06m Pedra brita.
Valor Unitário:R$ 89,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 534,00


Data:23/11/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:04 PU 40 cinza. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição . Endereço: Avenida do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR
Valor Unitário:R$ 23,10Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 92,40


Data:08/11/2022
Contratado:NAMIARE MOVEIS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.591.628/0001-01
Objeto:06 Armário de madeira com 2 portas.
Valor Unitário:R$ 1.800,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 10.800,00


Data:08/11/2022
Contratado:NAMIARE MOVEIS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.591.628/0001-01
Objeto:05 Mesa de centro. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 016/22 - Edital do Pregão Eletrônico 040/22.
Valor Unitário:R$ 1.400,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 7.000,00


Data:08/11/2022
Contratado:SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS
CNPJ do Contratado:13.728.507/0001-08
Objeto:30 Folha em gelatina para uso em produções artísticas / refletores. Corpo Colorido - 60 cm x 50 cm (±2 cm), cor amarela. Marca Lee Filters. Modelo 101 Amarelo.
Valor Unitário:R$ 45,30Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 1.359,00


Data:08/11/2022
Contratado:SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS
CNPJ do Contratado:13.728.507/0001-08
Objeto:30 Folha em gelatina para uso em produções artísticas / refletores. Corpo Colorido ¿ 60 cm x 50 cm (± 2 cm), cor azul.. Marca Lee Filters. Modelo 132 Azul.
Valor Unitário:R$ 47,90Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 1.437,00


Data:08/11/2022
Contratado:SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS
CNPJ do Contratado:13.728.507/0001-08
Objeto:30 Folha em gelatina para uso em produções artísticas / refletores. Corpo Colorido - 60 cm x 50 cm (± 2 cm), cor rosa. Marca Lee Filters. Modelo 128 Rosa.
Valor Unitário:R$ 47,90Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 1.437,00


Data:08/11/2022
Contratado:SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS
CNPJ do Contratado:13.728.507/0001-08
Objeto:05 Termostato ambiente 2 estágios 220V - Frequência 50/60HZ. Marca SCE. Modelo TVC PI1 02. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 051/22. Endereço: Rua Anita Garibaldi, 888, Curitiba.
Valor Unitário:R$ 390,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 1.950,00


Data:08/11/2022
Contratado:SHOPPING ENGENHARIA LTDA
CNPJ do Contratado:24.618.587/0001-65
Objeto:10 Purificador de água. Marca/Modelo: IBBL/Due Immaginare. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 019/22 - Edital do Pregão Eletrônico 041/22.
Valor Unitário:R$ 872,37Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 8.723,70


Data:08/11/2022
Contratado:JPM IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:41.448.867/0001-91
Objeto:20 Forno micro-ondas. Marca/Modelo: LG/MH7093BR Easy Clean 30L. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 020/22 - Edital do Pregão Eletrônico 041/22.
Valor Unitário:R$ 795,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 15.900,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:10 Lata de adesivo de contato de alto desempenho, para diversos materiais sintético para ambiente interno e externo - resistente à água- sem toluol - sem cheiro após 10/15 minutos da aplicação - embalagem de 3.3l com 2.8 kg de produto - descrição em português (não será aceito etiquetas coladas na embalagem. Químico responsável técnico no Brasil. MARCA CASCOLA / HENKEL
Valor Unitário:R$ 98,45Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 984,50


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:50 Thinner 5000, fornecido em embalagens de no máximo 5 litros até completar o total solicitado, todos da mesma marca cotada na licitação, fabricado conforme normas da ABNT - NBR 11702. MARCA FARBEN/ THINNER 5000.
Valor Unitário:R$ 17,90Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 895,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:100 Placas de gesso acartonado para área interna- Medindo 1.800 mm x 1.200 mm x 12.5 mm de espessura. O material deverá ser novo, não sendo possível a entrega de material danificados, com fissuras, riscos ou trincas. MARCA PLACO.
Valor Unitário:R$ 38,78Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 3.878,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:150 Lixa para ferro nº 100 - medindo 225mm x 275mm- (5% +-) costado em papel - cor cinza escuro ou preto. Referência: Norton. MARCA NORTON.
Valor Unitário:R$ 3,14Quantidade Adquirida:150Valor Total da Aquisição:R$ 471,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:150 Lixa para ferro nº 150 - medindo 225mm x 275mm- (5% +-) costado em papel - cor cinza escuro ou preto. Referência: Norton. MARCA NORTON.
Valor Unitário:R$ 3,26Quantidade Adquirida:150Valor Total da Aquisição:R$ 489,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:50 Disco Flap grão 40 - 115mmx22,2mm ± 1 mm furo no meio para encaixe do equipamento com aproximadamente 2,2cm. MARCA BOSCH.
Valor Unitário:R$ 8,96Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 448,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:10 Disco para desbaste diamantado 115mm - com anel metálico para ajuste central do disco na ferramenta - uso em alvenaria - concreto - granitos e mármores . Desbaste à seco e refrigerado. Referência: Mister. MARCA VONDER.
Valor Unitário:R$ 67,02Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 670,20


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:1000 Parafusos tipo ponta agulha na cor preta medindo 3,5 x 25 - para chave Philips. Não serão aceitos parafusos pintados. MARCA ANCORA.
Valor Unitário:R$ 0,15Quantidade Adquirida:1.000Valor Total da Aquisição:R$ 150,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:500 Parafusos - cabeça chata - philips - 4,5 x 60 - aço carbono. MARCA ANCORA.
Valor Unitário:R$ 0,20Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 100,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:20 Tubo de silicone elástico / flexivel preto PU, a base de poliuretano monocomponente para uso por aplicador de silicone - para uso em alvenaria - tubo de no mínimo líquido de 380 gramas (5%para mais ou menos) - baixo odor - secagem ao toque em uma hora . Selabond PU 40 flex Tekbond. MARCA FLEXOSEAL P400.
Valor Unitário:R$ 40,88Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 817,60


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:20 Tubo de silicone elástico / flexivel branco PU, a base de poliuretano monocomponente para uso por aplicador de silicone - para uso em alvenaria - tubo de no mínimo líquido de 380 gramas (5%para mais ou menos) - baixo odor - secagem ao toque em uma hora . Selabond PU 40 flex Tekbond. MARCA FLEXOSEAL P400.
Valor Unitário:R$ 26,85Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 537,00


Data:08/11/2022
Contratado:SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.085.483/0001-50
Objeto:30 Tubo de silicone elástico / flexivel branco PU, a base de poliuretano monocomponente para uso por aplicador de silicone - para uso em alvenaria - tubo de no mínimo líquido de 380 gramas (5%para mais ou menos) - baixo odor - secagem ao toque em uma hora . Selabond PU 40 flex Tekbond. MARCA FLEXOSEAL P400. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 051/22. Endereço: Rua Anita Garibaldi, 888, Curitiba.
Valor Unitário:R$ 35,46Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 1.063,80


Data:08/11/2022
Contratado:QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:32.191.212/0001-90
Objeto:06 Refrigerador pequeno tipo frigobar. Marca/Modelo: Midea/MRC12B1. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 021/22 - Edital do Pregão Eletrônico 041/22.
Valor Unitário:R$ 1.361,31Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 8.167,86


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA : TÉCNICAS PARA APRIMORAR RELACIONAMENTOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS. EDITORA ÁGORA.
Valor Unitário:R$ 56,23Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 112,46


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - A FORMAÇÃO DE JOVENS VIOLENTOS : ESTUDO SOBRE A ETIOLOGIA DA VIOLÊNCIA EXTREMA. EDITORA APPRIS.
Valor Unitário:R$ 42,84Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 85,68


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - A FORÇA DA NÃO VIOLÊNCIA . EDITORA BOITEMPO.
Valor Unitário:R$ 29,16Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 58,32


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - JUSTIÇA RESTAURATIVA, NARRATIVAS TRAUMÁTICAS E RECONHECIMENTO MÚTUO. EDITORA DIALÉTICA.
Valor Unitário:R$ 59,44Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 118,88


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros -JUSTIÇA RESTAURATIVA EM PRÁTICA : CONFLITO, CONEXÃO E VIOLÊNCIA. EDITORA INSTITUTO PAZES.
Valor Unitário:R$ 23,80Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 47,60


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - VITIMOLOGIA E DIREITOS HUMANOS : O PROCESSO PENAL SOB A PERSPECTIVA DA VÍTIMA. EDITORA JURUÁ .
Valor Unitário:R$ 32,67Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 65,34


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - JUSTIÇA RESTAURATIVA : UM CAMINHO PARA A HUMANIZAÇÃO DO DIREITO. EDITORA JURUÁ .
Valor Unitário:R$ 65,39Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 130,78


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - MEDIAÇÃO PENAL & JUSTIÇA : DA ÉTICA DA ALTERIDADE COMO FUNDAMENTO FILOSÓFICO PARA A ADOÇÃO DAS PRÁTICAS RESTAURATIVAS. EDITORA JURUÁ .
Valor Unitário:R$ 41,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 83,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - JUSTIÇA RESTAURATIVA E PARADIGMA PUNITIVO. EDITORA JURUÁ .
Valor Unitário:R$ 41,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 83,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - JUSTIÇA RESTAURATIVA : AMANHECER DE UMA NOVA ERA : APLICAÇÃO EM PRISÕES E CENTROS DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES INFRATORES. EDITORA JURUÁ .
Valor Unitário:R$ 166,48Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 11,90


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - JUSTIÇA DE PROXIMIDADE : RESTORATIVE JUSTICE : INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA A VÍTIMA. EDITORA JURUÁ .
Valor Unitário:R$ 47,54Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 95,08


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - DIREITO PENAL DA VÍTIMA : JUSTIÇA RESTAURATIVA E ALTERNATIVAS PENAIS NA PERSPECTIVA DA VÍTIMA. EDITORA JURUÁ .
Valor Unitário:R$ 47,48Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 94,96


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - - DIREITO E JUSTIÇA RESTAURATIVA - UMA BUSCA PELA SUPERAÇÃO DA VINGANÇA ¿ PREFÁCIO DA JUÍZA FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA. EDITORA JURUÁ .
Valor Unitário:R$ 41,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 83,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - CONFERÊNCIAS DE GRUPOS FAMILIARES. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - TROCANDO AS LENTES: JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA O NOSSO TEMPO. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 38,08Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 76,16


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - TRANSFORMAÇÃO DE CONFLITOS. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - TRANSFORMAR COMUNIDADES : UMA ABORDAGEM PRÁTICA E POSITIVA AO DIÁLOGO. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - SEGURANÇA E CUIDADO : JUSTIÇA RESTAURATIVA E SOCIEDADES SAUDÁVEIS. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 33,92Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 67,84


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - PROCESSOS CIRCULARES. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - O PRINCÍPIO DA NÃO-VIOLÊNCIA: UMA TRAJETÓRIA FILOSÓFICA. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 32,73Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 65,46


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - JUSTIÇA RESTAURATIVA NA EDUCAÇÃO : PROMOVER RESPONSABILIDADE, CURA E ESPERANÇA NAS ESCOLAS. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - JUSTIÇA RESTAURATIVA. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - ENCONTROS VÍTIMA-OFENSOR. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - EDUCAR PARA A PAZ EM TEMPOS DIFÍCEIS. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 26,78Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 53,56


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - DISCIPLINA RESTAURATIVA PARA ESCOLAS. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - DIÁLOGO : COMUNICAÇÃO E REDES DE CONVIVÊNCIA. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 33,92Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 67,84


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - DIÁLOGO PARA ASSUNTOS DIFÍCEIS. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - CONSTRUÇÃO ESTRATÉGICA DA PAZ. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - AMAR E BRINCAR : FUNDAMENTOS ESQUECIDOS DO HUMANO. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 40,46Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 80,92


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - A CURA DO TRAUMA : QUANDO A VIOLÊNCIA ATACA E A SEGURANÇA COMUNITÁRIA É AMEAÇADA. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 25,59Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,18


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - A CIÊNCIA DA COMPAIXÃO. EDITORA PALAS ATHENA.
Valor Unitário:R$ 36,89Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 73,78


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - MEDIAÇÃO E JUSTIÇA RESTAURATIVA. EDITORA QUARTIER LATIN.
Valor Unitário:R$ 29,16Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 58,32


Data:21/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL : POTENCIALIDADES E IMPASSES . EDITORA REVAN. OBS: Os itens acima descritos devem ser fornecidos conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 010/2021.
Valor Unitário:R$ 36,89Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 73,78


Data:20/10/2022
Contratado:MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ do Contratado:06.224.928/0001-36
Objeto:135 Webcam marca Logitech modelo C920E. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2021 - SJSC - Ata de Registro de Preços nº 015/2021 - SJSC.
Valor Unitário:R$ 304,00Quantidade Adquirida:135Valor Total da Aquisição:R$ 41.040,00


Data:19/10/2022
Contratado:ALESSANDRINI COMUNICACAO VISUAL EIRELI
CNPJ do Contratado:08.407.695/0001-32
Objeto:02 Brasão tipo caixa em aço inox fotogravado, medindo 60x60 cm.
Valor Unitário:R$ 1.750,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 3.500,00


Data:19/10/2022
Contratado:ALESSANDRINI COMUNICACAO VISUAL EIRELI
CNPJ do Contratado:08.407.695/0001-32
Objeto:01 cj. letreiro tipo caixa em aço inox composto por 32 letras de 17 cm de altura.
Valor Unitário:R$ 4.480,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 4.480,00


Data:19/10/2022
Contratado:ALESSANDRINI COMUNICACAO VISUAL EIRELI
CNPJ do Contratado:08.407.695/0001-32
Objeto:01 cj. letreiro tipo caixa em aço inox composto por 32 letras de 13 cm de altura. OBS: Aquisição de materiais de comunicação visual para o corredor de entrada e nova sala de sessões da Turma Regional Descentralizada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Curitiba, conforme projeto 6306810/SEI, Termo de Referência nº 6312034 /SEI.
Valor Unitário:R$ 3.840,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.840,00


Data:18/10/2022
Contratado:ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:00.502.754/0012-00
Objeto:Aquisição de duas caixas de cabo de rede par trançado, categoria 5e Furukawa, com 305 metros, para a Subseção de Londrina, conforme Requisição (valor unitário R$ 2,85).
Valor Unitário:R$ 1.738,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.738,50


Data:18/10/2022
Contratado:MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA EIRELI
CNPJ do Contratado:21.966.683/0001-06
Objeto:04 SOFÁS DE 2 LUGARES.
Valor Unitário:R$ 4.425,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 17.700,00


Data:18/10/2022
Contratado:MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA EIRELI
CNPJ do Contratado:21.966.683/0001-06
Objeto:08 POLTRONAS GIRATÓRIAS. OBS: Aquisição de mobiliário para o hall de entrada das Turmas Regionais Descentralizadas do TRF4 localizados na Seção Judiciária do Paraná, bem como itens para utilização na antessala da Direção do Foro e na sala VIP do auditório do edifício sede da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba, conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 048/22.
Valor Unitário:R$ 1.600,00Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 12.800,00


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS. EDITORA FOCO.
Valor Unitário:R$ 41,06Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 82,12


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS : INOVAÇÕES DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. EDITORA FORENSE.
Valor Unitário:R$ 126,74Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 253,48


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATO ADMINISTRATIVO. EDITORA FÓRUM.
Valor Unitário:R$ 187,43Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 374,86


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO : NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES LEI Nº 14.133/2021. EDITORA FÓRUM.
Valor Unitário:R$ 84,49Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 168,98


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - LEI Nº 14.133/2021 : LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EDITORA FÓRUM.
Valor Unitário:R$ 76,76Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 153,52


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - ORÇAMENTO PÚBLICO, AFO E LRF. EDITORA JUSPODIVM.
Valor Unitário:R$ 65,39Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 130,78


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - LEIS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS COMENTADAS. EDITORA JUSPODIVM.
Valor Unitário:R$ 118,94Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 237,88


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EDITORA JUSPODIVM.
Valor Unitário:R$ 14,18Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 140,40


Data:17/10/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS. EDITORA RT. OBS: Os itens acima descritos devem ser fornecidos conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 010/2021.
Valor Unitário:R$ 279,65Quantidade Adquirida:0Valor Total da Aquisição:R$ 0,00


Data:13/10/2022
Contratado:GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:12.614.761/0001-12
Objeto:05 Conjunto de sofás para gabinete. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 017/22 - Edital do Pregão Eletrônico 040/22.
Valor Unitário:R$ 2.369,67Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 11.848,35


Data:07/10/2022
Contratado:VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ do Contratado:42.671.235/0001-55
Objeto:2.400 pacotes de 500 gramas - Café em pó. Marca Pelé Tradicional.
Valor Unitário:R$ 12,38Quantidade Adquirida:2.400Valor Total da Aquisição:R$ 29.712,00


Data:07/10/2022
Contratado:VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ do Contratado:42.671.235/0001-55
Objeto:300 pacotes de 1 kg - Açúcar. Marca Alto Alegre. OBS: Os produtos acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 044/22.
Valor Unitário:R$ 3,80Quantidade Adquirida:300Valor Total da Aquisição:R$ 1.140,00


Data:06/10/2022
Contratado:L SERBENA TEDESCHI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:37.031.468/0001-53
Objeto:10 Longarinas 3 lugares com braços. Marca: FK Grupo Mod. Especial. OBS: Aquisição de mobiliário para a Sala de Sessões das Turmas Regionais do TRF4 na Seção Judiciária do Paraná, conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 047/22.
Valor Unitário:R$ 1.309,90Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 13.099,00


Data:06/10/2022
Contratado:GILBERTO MILANI - COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA
CNPJ do Contratado:16.755.815/0001-10
Objeto:01 Cancelo sobre piso elevado. OBS: Aquisição de móveis para a sala de sessões da Justiça Federal do Paraná, conforme preâmbulo do Edital de Pregão Eletrônico 47/2022.
Valor Unitário:R$ 16.450,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 16.450,00


Data:05/10/2022
Contratado:MARTIM BIANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:04.438.775/0001-02
Objeto:04 Mesa lateral com três pés.
Valor Unitário:R$ 1.250,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 5.000,00


Data:05/10/2022
Contratado:MARTIM BIANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:04.438.775/0001-02
Objeto:02 Mesa de centro. OBS: Aquisição de mobiliário para o hall de entrada das Turmas Regionais Descentralizadas do TRF4 localizados na Seção Judiciária do Paraná, bem como itens para utilização na antessala da Direção do Foro e na sala VIP do auditório do edifício sede da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba, conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 048/22.
Valor Unitário:R$ 2.500,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 5.000,00


Data:05/10/2022
Contratado:SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:03.659.378/0001-90
Objeto:01 Sofá 3 lugares Modular (uso independente ou modular) - Assento e encosto soltos (com velcro) Base e pés em aço tubular cromado e sapatas niveladoras - Corpo em MDF 18mm ¿ PVC/PU - Espuma densidade 28 - 210x80x84. Modelo SC 003.
Valor Unitário:R$ 4.000,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 4.000,00


Data:05/10/2022
Contratado:SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:03.659.378/0001-90
Objeto:02 Poltrona - Assento e encostos soltos (com velcro) - Base e 4 pés em aço tubular cromado e sapatas niveladoras - Corpo em MDF 18mm - PVC/PU - Espuma densidade 28 - 90x80x84 . Modelo SC 001.
Valor Unitário:R$ 2.000,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 4.000,00


Data:05/10/2022
Contratado:SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:03.659.378/0001-90
Objeto:02 Pufe Assento solto (com velcro) - Base e pés em aço tubular cromado e sapatas niveladoras - Corpo em MDF 18mm - PVC/PU - Espuma densidade 28 ¿ 210x80x84. Modelo PF 001.
Valor Unitário:R$ 1.000,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.000,00


Data:05/10/2022
Contratado:SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:03.659.378/0001-90
Objeto:03 Sofá individual 85x70x70 - Assento solto 130mm - Encosto/braços moldados anatomicamente com chanfros densidade 28 e 50 - PVC/PU 0.9 UV - pés em alumínio 35mm. Modelo SC 001. OBS: Aquisição de mobiliário para o hall de entrada das Turmas Regionais Descentralizadas do TRF4 localizados na Seção Judiciária do Paraná, bem como itens para utilização na antessala da Direção do Foro e na sala VIP do auditório do edifício sede da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba, conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 048/22.
Valor Unitário:R$ 1.333,33Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 3.999,99


Data:05/10/2022
Contratado:CFZ IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI
CNPJ do Contratado:11.101.325/0001-87
Objeto:12 Filtro HEPA H13 para Purificador Green Air H13 MAX.
Valor Unitário:R$ 108,42Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 1.301,00


Data:05/10/2022
Contratado:CFZ IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI
CNPJ do Contratado:11.101.325/0001-87
Objeto:12 Filtro de carvão ativado para Purificador Green Air H13 MAX.
Valor Unitário:R$ 68,00Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 816,00


Data:05/10/2022
Contratado:CFZ IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI
CNPJ do Contratado:11.101.325/0001-87
Objeto:12 Lâmpada UVC germicida para Purificador Green Air H13 MAX. OBS:Aquisição de material de consumo para utilização no consultório odontológico e no ambulatório médico da Seção de Saúde da JFPR, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 38,00Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 456,00


Data:30/09/2022
Contratado:EKIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI
CNPJ do Contratado:23.027.814/0001-15
Objeto:02 BELICHE DUPLO DE METAL. MARCA/MODELO: PRIMOART/BELICHE DE METAL.
Valor Unitário:R$ 1.395,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.790,00


Data:30/09/2022
Contratado:EKIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI
CNPJ do Contratado:23.027.814/0001-15
Objeto:04 COLCHÃO SOLTEIRO D28. MARCA/MODELO: PROBEL/ GUARDA COSTA D28. obs: Aquisição de mobiliários para uso no alojamento dos servidores da Polícia Judicial em Curitiba, conforme Termo de Referência.
Valor Unitário:R$ 344,85Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 1.379,40


Data:30/09/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:01 rolo de fita autofusão, c/no mínimo 19mm x 10m.
Valor Unitário:R$ 13,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 13,00


Data:30/09/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:02 refletor de 100W
Valor Unitário:R$ 85,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 170,00


Data:30/09/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:02 refletor de 50W
Valor Unitário:R$ 50,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 100,00


Data:30/09/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:10 conjunto plug macho e fêmea 10A.
Valor Unitário:R$ 8,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 80,00


Data:30/09/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:10 interruptor de 1 tecla.
Valor Unitário:R$ 7,70Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 77,00


Data:30/09/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:02 interruptor de 2 teclas. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina,Conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 11,90Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 23,80


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:01 lata de 18 litros Tinta de demarcação viária ¿ cor amarela Primeira linha.
Valor Unitário:R$ 380,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 380,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:02 latas de 18 litros Tinta de demarcação viária ¿ cor branca Primeira linha.
Valor Unitário:R$ 380,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 760,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:02 galões de 3,6 litros Tinta de demarcação viária ¿ cor azul Primeira linha.
Valor Unitário:R$ 138,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 276,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:10 litros Solvente para tinta de demarcação viária.
Valor Unitário:R$ 19,60Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 196,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:10 litros Aguarrás.
Valor Unitário:R$ 15,80Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 158,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:12 Rolos de lã 10cm, com suporte.
Valor Unitário:R$ 20,00Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 240,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:02 latas de 18 litros Tinta látex branco gelo Primeira linha.
Valor Unitário:R$ 310,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 620,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:01 lata de 18 litros Tinta látex branco neve Primeira linha.
Valor Unitário:R$ 310,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 310,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:02 galões de 3,6 litros Tinta esmalte alumínio à base de solvente Primeira linha.
Valor Unitário:R$ 135,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 270,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:03 litros Solvente para tinta esmalte alumínio.
Valor Unitário:R$ 18,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 54,00


Data:30/09/2022
Contratado:DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:14.308.580/0001-93
Objeto:03 Suporte para rolo grande. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina, Conforme Requisição. Endereço: Av. do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR
Valor Unitário:R$ 16,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 48,00


Data:30/09/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:120 m2 lona preta virgem de 200 micras, no mínimo largura mínima: 4 metros, comprimento mínimo: 30 metros. Valor Uni. R$ 6,70 P/M.
Valor Unitário:R$ 201,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 201,00


Data:30/09/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:04 selante PU 40, cartucho c/ 420 gramas no mínimo.
Valor Unitário:R$ 17,90Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 71,60


Data:30/09/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:03 WD40.
Valor Unitário:R$ 36,90Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 110,70


Data:30/09/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:01 rolo de manta aluminizada, c/ no mínimo 30 cm x 10 m.
Valor Unitário:R$ 125,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 125,00


Data:30/09/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:01 caixa d' água em polietileno c/tampa, capacidade de 1000 litros. OBS:Aquisição de materiais para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina. Endereço: Av. do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR.
Valor Unitário:R$ 450,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 450,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 caixa Absorvente salivar NeoDrys, embalagem com 50 unidades, tamanho grande (azul). Marca: Labordental.
Valor Unitário:R$ 148,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 148,90


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01seringa Ácido fluorídrico 10%, aspecto físico gel, aplicação odontológica, seringa com 2,5ml, condicionador de resina. Marca: Maquira.
Valor Unitário:R$ 19,60Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 19,60


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 seringa Ácido fosfórico gel 37%, aplicação condicionamento dentário, seringa com 2,5ml, cor azul ou verde. Marca: Maquira.
Valor Unitário:R$ 8,28Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 82,80


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 Adesivo odontológico Adper Single Bond, frasco 6 g. Marca: 3M - Single Bond.
Valor Unitário:R$ 169,75Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 169,75


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:02 caixa Anestésico local à base de Cloridrato de Mepivacaína (2%) com NOR ADRENALINA (NOR-EPINEFRINA) 1:100.000, acondicionado em tubetes de cristal de 1,8ml, embalagem com 50 unidades. Marca: DFL.
Valor Unitário:R$ 151,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 302,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 pote Anestésico tópico para uso odontológico, forma de apresentação em gel, composto por Benzocaína na concentração de 20%, acondicionado em pote de 12g. Marca: DFL.
Valor Unitário:R$ 9,16Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 9,16


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:02 Barreira gengival fotopolimerizável para isolamento, cor azul, seringa com 3g + ponta aplicadora. Marca: Maquira.
Valor Unitário:R$ 15,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 31,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 frasco Cimento de Fosfato de Zinco para fins odontológicos (cimentação), 1 frasco de pó com 28g, cor clara. Marca: SS White
Valor Unitário:R$ 19,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 19,80


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 Cimento de Fosfato de Zinco para fins odontológicos (cimentação), frasco de líquido 10ml. Marca: SS White.
Valor Unitário:R$ 18,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 18,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 embalagem Cimento de Hidróxido de Cálcio (Hydro C) para forramento cavitário, uso odontológico, embalagens com uma bisnaga de base com 13g e uma bisnaga de catalisador com 11g para mistura. Marca: Dentsply - Hydro-C
Valor Unitário:R$ 54,75Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 54,75


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 Cimento Resinoso Dual Relyx, forma de apresentação pasta-pasta, reposição em formato "clicker" com 4,5g do produto, na cor A3. Marca: 3M - U200.
Valor Unitário:R$ 593,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 593,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 kit Cimento Resinoso RelyX Temp NE, embalagem com 1 Pasta Base de 30g + 1 Pasta Catalisadora de 13g, bloco de espatulação. Marca: 3M - Temp NE.
Valor Unitário:R$ 401,10Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 401,10


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:03 frasco Clorexidina para bochecho, solução, concentração de 0,12%, embalagem 1 litro. Marca: Perioplack.
Valor Unitário:R$ 35,95Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 107,85


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:02 frasco Flúor tópico acidulado transparente, apresentação em gel, frasco de 200 ml. Marca: Maquira.
Valor Unitário:R$ 8,17Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 16,34


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 frasco Hidróxido de Cálcio pó P.A., frasco de 10g. Marca: Maquira.
Valor Unitário:R$ 8,65Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 8,65


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 kit Ionômero de Vidro Fotopolimerizável para restauração dentária Vitremer, kit com 1frasco de pó cor A3; 1 frasco de líquido, 1 frasco de primer e 1 frasco de Glazer. Marca: 3M - Vitrimer.
Valor Unitário:R$ 858,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 858,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 kit Ionômero de Vidro Vitrebond, kit: 1 frasco de pó 9g, 1 frasco de líquido 5,5ml, colher dosadora de pó e bloco para espatulação. Marca: 3M - Vitrebond.
Valor Unitário:R$ 905,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 905,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 frasco IRM - Frasco de líquido de IRM (Material Restaurador Intermediário composto por Óxido de Zinco e Eugenol, 15ml. Marca: Dentsply - IRM.
Valor Unitário:R$ 71,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 71,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 frasco IRM - Frasco de líquido de IRM (Material Restaurador Intermediário composto por Óxido de Zinco e Eugenol, 15ml. Marca: Dentsply - IRM.
Valor Unitário:R$ 123,20Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 123,20


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 Rolo de algodão de uso odontológico, pacotes com 100 unidades. Marca: WA.
Valor Unitário:R$ 3,55Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 35,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:05 frasco Soro fisiológico estéril, embalagem com 100ml. Marca: JP.
Valor Unitário:R$ 4,45Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 22,25


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 Spray congelante (-50ºC), frasco 200 ml - Teste de Vitalidade. Marca: Maquira.
Valor Unitário:R$ 75,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 75,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 Sugador cirúrgico descartável esterilizado, em PVC rígido, embalado individualmente. Marca: Maquira.
Valor Unitário:R$ 1,73Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 17,30


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 Verniz de Flúor Duraphat 5%, tubo 10 ml. Marca: Voco - Varniz.
Valor Unitário:R$ 245,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 245,90


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 Broca carbide para alta rotação nº 04. Marca: Angelus - Prima.
Valor Unitário:R$ 14,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 140,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 Broca carbide para alta rotação nº 06. Marca: Angelus - Prima.
Valor Unitário:R$ 14,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 140,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 Broca para baixa rotação nº 04. Marca: Angelus - Prima.
Valor Unitário:R$ 11,80Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 118,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 Broca para baixa rotação nº 06. Marca: Angelus - Prima.
Valor Unitário:R$ 11,80Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 118,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 kit Discos de polimento dentário Sof-Lex Pop-on, 120 unidades, Série Laranja, para superfícies livres, incluindo abrasivos: grosso, médio, fino e superfino, diâmetros de ¿¿, fixação ¿pop-on¿ em mandril RA para contra ângulo¿. Marca: 3M.
Valor Unitário:R$ 185,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 185,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 Espelho bucal primeiro plano (front surface) nº 05 em inox. Marca: MK Life.
Valor Unitário:R$ 18,80Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 188,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:02 Foice McCall para periodontia em aço inox, autoclavável, modelo 10-1. Marca: Golgran.
Valor Unitário:R$ 55,30Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 110,60


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:05 Ponta diamantada para alta rotação n° 1014. Marca: KGS
Valor Unitário:R$ 7,10Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 35,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:05 Ponta diamantada para alta rotação n° 1016. Marca: KGS
Valor Unitário:R$ 7,10Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 35,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:15 Ponta diamantada para alta rotação n° 1112FF. Marca: KGS
Valor Unitário:R$ 7,10Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 106,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:05 Ponta diamantada para alta rotação n° 3168FF. Marca: KGS
Valor Unitário:R$ 7,10Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 35,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 Resina Composta Charisma Diamond nano-híbrida universal, seringas de 4g cada da cor Esmalte A2. Marca: Charisma Diamond.
Valor Unitário:R$ 145,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 145,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 Resina Composta Charisma Diamond nano-híbrida universal, seringas de 4g cada da cor Dentina OM. Marca: Charisma Diamond.
Valor Unitário:R$ 145,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 145,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta Charisma, seringas de 4g cada da cor A1. Marca: Charisma.
Valor Unitário:R$ 56,10Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 56,10


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta Charisma, seringas de 4g cada da cor A2. Marca: Charisma.
Valor Unitário:R$ 56,10Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 56,10


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta Charisma, seringas de 4g cada da cor A3. Marca: Charisma.
Valor Unitário:R$ 56,10Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 56,10


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta Charisma, seringas de 4g cada da cor A3.5. Marca: Charisma.
Valor Unitário:R$ 56,10Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 56,10


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta Charisma, seringas de 4g cada da cor OA3.5. Marca: Charisma.
Valor Unitário:R$ 56,10Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 56,10


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta de Micropartículas Durafill VS, seringas de 4g cada da cor A1. Marca: Durafill.
Valor Unitário:R$ 76,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 76,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta de Micropartículas Durafill VS, seringas de 4g cada da cor A2. Marca: Durafill.
Valor Unitário:R$ 76,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 76,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta de Micropartículas Durafill VS, seringas de 4g cada da cor A3. Marca: Durafill.
Valor Unitário:R$ 76,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 76,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta de Micropartículas Durafill VS, seringas de 4g cada da cor A3.5. Marca: Durafill.
Valor Unitário:R$ 76,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 76,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta de Micropartículas Durafill VS, seringas de 4g cada da cor C2. Marca: Durafill.
Valor Unitário:R$ 76,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 76,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta de Micropartículas Durafill VS, seringas de 4g cada da cor SL. Marca: Durafill.
Valor Unitário:R$ 76,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 76,50


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 seringa Resina Composta Ivoclar Empress Direct Dentina, seringas de 3g cada da cor A3. Marca: Ivoclar - Empress Direct.
Valor Unitário:R$ 410,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 410,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:02 frasco Água Oxigenada 10 volumes, acondicionada em frasco de 100ml. Marca: Rioquímica.
Valor Unitário:R$ 3,28Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 6,56


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:06 embalagem Detergente enzimático para lavagem de instrumental cirúrgico, composição: Álcool isopropílico, Enzima do grupo das Amilases, Proteases, Lipases, Carbohidrase, embalagem com 200ml. Marca: Asfer.
Valor Unitário:R$ 15,70Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 94,20


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:20 Esponja dupla face (amarela/verde) para limpeza geral. Marca: Scoth Brite.
Valor Unitário:R$ 1,80Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 36,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 litro Hipoclorito de sódio 1% frasco de 1 litro. Marca: Prolink.
Valor Unitário:R$ 17,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 17,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:03 caixa Indicador biológico para monitorização de ciclo de esterilização em autoclave, compatível com mini-incubadora, caixa com 10 unidades. Marca: Maquira.
Valor Unitário:R$ 79,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 237,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:20 Coletor material perfuro-cortante, material papelão, capacidade total 3l, acessórios alças rígidas e tampa, componentes adicionais revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso descartável. Marca: Descarbox.
Valor Unitário:R$ 4,89Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 97,80


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:30 Luva Cirúrgica Estéril tamanho 7,5. Marca: Maxitex.
Valor Unitário:R$ 3,00Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 90,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:10 caixa Luvas de látex para procedimento não cirúrgico, ambidestras, tamanho EXTRAPEQUENO, entalcadas. Devem possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. Caixa com 100 unidades. Marca: Medix.
Valor Unitário:R$ 28,50Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 285,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:20 caixa Luvas de látex para procedimento não cirúrgico, ambidestras, tamanho PEQUENO, entalcadas. Devem possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. Caixa com 100 unidades. Marca: Medix.
Valor Unitário:R$ 28,50Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 570,00


Data:29/09/2022
Contratado:MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:43.352.606/0001-07
Objeto:01 Suporte metálico para coletor de perfuro-cortante de 3 litros. Marca: Descarbox. OBS:Aquisição de material de consumo para utilização no consultório odontológico e no ambulatório médico da Seção de Saúde da JFPR, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 23,20Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 23,20


Data:29/09/2022
Contratado:PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS EIR
CNPJ do Contratado:30.670.371/0001-41
Objeto:90 Placa de Captura de Áudio e Video FMVA-UVC-I-JAC (HDMI/USB) Marca: Flexmedia. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conf. as especificações do Edital do Pregão Eletrônico 033/22 - Ata de Registro de Preços nº 009/22.
Valor Unitário:R$ 58,00Quantidade Adquirida:90Valor Total da Aquisição:R$ 5.220,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:09 Vaso baixo fibra de vidro, várias cores, aprox. 44x40cm.
Valor Unitário:R$ 466,00Quantidade Adquirida:9Valor Total da Aquisição:R$ 4.194,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:09 Vaso fibra de vidro/polietileno alto brilho, cinza ou grafite, aprox. 69x29cm (referência Rotogarden A55).
Valor Unitário:R$ 316,00Quantidade Adquirida:9Valor Total da Aquisição:R$ 2.844,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:02 Vaso Vietnamita Alto, cerâmico (referência Baly2 - verde claro)
Valor Unitário:R$ 1.080,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.160,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:03 Planta - Rafis para vaso (3 hastes para 1 vaso).
Valor Unitário:R$ 48,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 144,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:01 Planta - Jiboia.
Valor Unitário:R$ 375,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 375,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:09 Planta - Lança de São Jorge.
Valor Unitário:R$ 160,00Quantidade Adquirida:9Valor Total da Aquisição:R$ 1.440,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:01 Planta - Dracena Reflexa (Pleomele Verde),
Valor Unitário:R$ 87,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 87,50


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:03 Planta - Dracena Fragans (Pau D água).
Valor Unitário:R$ 130,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 390,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:03 Yucca.
Valor Unitário:R$ 100,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 300,00


Data:26/09/2022
Contratado:SOPPER & ESPANHOL LTDA
CNPJ do Contratado:03.416.368/0001-23
Objeto:01 Insumos (Argila, vaso interno, prato, terra e casca de árvore) necessários para o plantio (considerando todos os vasos cotados). OBS: Aquisição de vasos e plantas para o 6º andar do prédio da Justiça Federal em Curitiba, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 1.400,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.400,00


Data:20/09/2022
Contratado:CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:79.733.572/0001-30
Objeto:100 rolo Lençol hospitalar Desc 50x50 Branco Clean, conforme Requisição da Seção de Almoxarifado.
Valor Unitário:R$ 7,21Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 721,00


Data:20/09/2022
Contratado:CONTROL LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ do Contratado:11.506.431/0001-40
Objeto:60 Aparelho telefônico(conforme modelos para referência), conforme Requisição da Seção de Almoxarifado.
Valor Unitário:R$ 57,57Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 3.454,20


Data:20/09/2022
Contratado:MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
CNPJ do Contratado:31.085.156/0001-46
Objeto:60 Luva, conforme Requisição da Seção de Almoxarifado.
Valor Unitário:R$ 14,00Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 840,00


Data:15/09/2022
Contratado:TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:21.306.287/0001-52
Objeto:45 Cadeira giratória - espaldar médio azul com braços. Marca/Modelo: Tecno2000/Vernier.
Valor Unitário:R$ 1.030,00Quantidade Adquirida:45Valor Total da Aquisição:R$ 46.350,00


Data:15/09/2022
Contratado:TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:21.306.287/0001-52
Objeto:45 Cadeira giratória - espaldar alto azul com braços. Marca/Modelo: Tecno2000/Vernier. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2022 - Ata de Registro de Preços n.º 007/22.
Valor Unitário:R$ 1.100,00Quantidade Adquirida:45Valor Total da Aquisição:R$ 49.500,00


Data:06/09/2022
Contratado:MSS REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:38.046.242/0001-99
Objeto:Item 01 - 04 Pçs Transdutor de alta pressão (vermelho) código 19240043, para chiller Carrier modelo 30GXB227386S marca Carrier.
Valor Unitário:R$ 962,50Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 3.850,00


Data:06/09/2022
Contratado:MSS REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:38.046.242/0001-99
Objeto:Item 02 - 04 Pçs Transdutor de baixa pressão (branco) código 19240044, para chiller Carrier modelo 30GXB227386S marca Carrier.
Valor Unitário:R$ 962,50Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 3.850,00


Data:06/09/2022
Contratado:MSS REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:38.046.242/0001-99
Objeto:Item 03 - 04 Pçs Transdutor de leitura de pressão do óleo (amarelo) código 39301023, para chiller Carrier modelo 30GXB227386S marca Carrier. OBSERVAÇÃO: os itens acima descritos devem ser fornecidos conforme especificações constantes no edital do Pregão Eletrônico nº 039/2022 e seus anexos.
Valor Unitário:R$ 962,50Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 3.850,00


Data:29/08/2022
Contratado:ACE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA
CNPJ do Contratado:12.273.379/0001-92
Objeto:Aquisição de 20 Telefones sem fio TS 3112 PT (+ 01 ramal adicional) - marca Intelbras.
Valor Unitário:R$ 269,93Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 5.398,60


Data:29/08/2022
Contratado:ACE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA
CNPJ do Contratado:12.273.379/0001-92
Objeto:Aquisição de 70 Telefones sem fio TS 3110 Preto - marca Intelbras. Observação: os aparelhos telefônicos devem ser fornecidos conforme especificações fornecidas pelo supervisor da Seção de Telecomunicações da JFPR.
Valor Unitário:R$ 160,09Quantidade Adquirida:70Valor Total da Aquisição:R$ 11.206,30


Data:18/08/2022
Contratado:DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ do Contratado:40.223.106/0001-79
Objeto:200 Mouse pad. Marca DLH. OBS: Aquisição de materiais de informática para a Seção Judiciária do Paraná, conforme Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 023/22.
Valor Unitário:R$ 17,20Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 3.440,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:50 Refletor de LED 10 watts - mínimo de 6000k - luz branca IP 65 ou +, bivolt - fabricado em alumínio fundido - vidro como protetor dos leds - suporte articulado para afixação - rabicho elétrico de três vias para conexão à rede de energia revestimento eletrostático. Marca: Bellaled.
Valor Unitário:R$ 28,90Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 1.445,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:50 Refletor de LED 30 watts - mínimo de 6000k - luz branca - IP 65 ou +,bivolt - fabricado em alumínio fundido - vidro como protetor dos leds - suporte articulado para afixação - rabicho elétrico de três vias para conexão à rede de energia revestimento eletrostático. Marca: Bellaled.
Valor Unitário:R$ 49,20Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 2.460,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:30 Refletor de LED 50 watts - mínimo de 6000k - luz branca - IP 65 ou +, bivolt - fabricado em alumínio fundido - vidro como protetor dos leds - suporte articulado para afixação - rabicho elétrico de três vias para conexão à rede de energia revestimento eletrostático.. Marca: Bellaled.
Valor Unitário:R$ 78,22Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 2.346,60


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:100 Sinalizador de Led com a lente na cor VERDE de AC 220v para painel elétrico com 22,5mm de diâmetro - IP 65. Marca Metaltex L20 DR2-GP.
Valor Unitário:R$ 13,00Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 1.300,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:100 Sinalizador de Led com lente na cor VERMELHO de AC 220v para painel elétrico com 22,5mm de diâmetro IP 65 Modelo de Referência: Marca Metaltex L20 DR2-R.
Valor Unitário:R$ 13,29Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 1.329,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:10 Rolo de 100 metros - cabo elétrico PP flexível 3 x 1,5 mm - tensão de 750V - cor preto - condutor de fios de cobre flexível - PVC- Isolação do cabo em PVC - flexível - Cobertura em PVC flexível - NBR 6880. Marca Corfio.
Valor Unitário:R$ 519,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 5.190,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:10 Rolo de 100 metros - cabo elétrico PP flexível 3 x 2,5 mm - tensão de 750V a 1 KV - cor preto - condutor de fios de cobre flexível - PVC Isolação do cabo em PVC - flexível. Cobertura em PVC flexível - NBR 6880. Marca Corfio.
Valor Unitário:R$ 771,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 7.710,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:10 Rolo de 100 metros - cabo elétrico PP flexível 3 x 4 mm - tensão de 750V a 1 KV - cor preto - condutor de fios de cobre flexível - PVC Isolação do cabo em PVC - flexível - Cobertura em PVC flexível - NBR 6880. Marca Corfio.
Valor Unitário:R$ 1.254,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 12.540,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 Embalagem contendo 100 abraçadeiras (fita Hellerman) em cada unidade - fabricada em nylon medindo 280 mm x 4,8 mm - na cor preta. Marca Kala.
Valor Unitário:R$ 28,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 560,00


Data:15/08/2022
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 Embalagem contendo 100 abraçadeiras (fita Hellerman) em cada unidade - fabricada em nylon medindo 200 mm x 4,8 mm - na cor preta. Marca Kala. OBS: Aquisição de materiais diversos para a realização de manutenções preventivas e corretivas na rede elétrica, hidráulica, pintura e reparos em geral dos prédios da Justiça Federal em Curitiba, conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 018/22.
Valor Unitário:R$ 22,39Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 447,80


Data:12/08/2022
Contratado:SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ do Contratado:42.883.960/0001-97
Objeto:100 Assento para vaso sanitário. Marca/Fabricante : METASUL. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 031/2022. Endereço: R. Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2.309 - Boqueirão - Curitiba.
Valor Unitário:R$ 40,09Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 4.009,00


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 1 - local: Núcleo de Apoio Judiciário e Administrativo - tamanho do tapete: 98 cm x 78 cm - altura da fonte: 10 cm - largura da borda: 8 cm - personalizado com os dizeres ¿Justiça Federal¿ centralizado, com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 285,02Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 285,02


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 2 - local: Atermação - tamanho do tapete: 1,71m x 34,5cm - altura da fonte: 11 cm - largura da borda: 4 cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 223,84Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 223,84


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 3 - local: entrada pela 8ª Vara Federal, ao lado do elevador - tamanho: 96 cm x 76cm - altura da fonte: 11 cm - largura da borda: 8 cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 272,87Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 272,87


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 4 - local: entrada pelo hall da 8ª Vara Federal, ao lado da porta giratória - tamanho: 1,57m x 78cm - altura da fonte: 17 cm - largura da borda: 8 cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 458,02Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 458,02


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 5 - local: entrada pela 8ª Vara Federal, elevador - tamanho: 96 cm x 75,5cm - altura da fonte: 11 cm - largura da borda: 8cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 272,87Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 272,87


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 6 - local: 8ª Vara Federal - tamanho: 2,16m x 79 cm - altura da fonte: 20 cm - largura da borda: 9cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 638,19Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 638,19


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 7 - local: entrada 1ª Vara Federal / Distribuição - tamanho: 2,20m x 81cm - altura da fonte: 26 cm - largura da borda: 10 cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 666,47Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 666,47


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 8 - local: entrada 4ª Vara Federal / 7ª Vara Federal - tamanho: 2,14m x 79cm - altura da fonte: 26 cm - largura da borda: 10 cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 632,28Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 632,28


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 9 - local: entrada principal - tamanho: 2,13m x 79cm - altura da fonte: 26 cm - largura da borda: 10 cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 629,33Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 629,33


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 10 - local: entrada principal ¿ lateral - tamanho: 2,05m x 80cm - altura da fonte: 20cm - largura da borda: 10cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 613,36Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 613,36


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 11 - local: 6ª Vara FEderal - tamanho: 2,15m x 81cm - altura da fonte: 26cm - largura da borda: 10cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 651,32Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 651,32


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 12 - local: entrada 3ª Vara Federal / 5ª Vara Federal - tamanho: 2,12m x 79cm - altura da fonte: 26cm - largura da borda: 10cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 626,38Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 626,38


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 13 - local: entrada 2ª Vara Federal - tamanho: 2,13m x 79cm - altura da fonte: 26cm - largura da borda: 10cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 629,32Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 629,32


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 14 - local: elevador - tamanho do tapete: 1,36m x 1,08m.
Valor Unitário:R$ 549,33Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 549,33


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 15 - local: CEMAN - tamanho: 80cm x 50cm - altura da fonte: 9cm - largura da borda: 8cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente.
Valor Unitário:R$ 149,60Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 149,60


Data:12/08/2022
Contratado:RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:14.045.148/0001-57
Objeto:Tapete 16 - local: Autos Findos - tamanho: 1,00m x 70cm - altura da fonte: 9cm - largura da borda: 8cm - personalizado com os dizeres "JUSTIÇA FEDERAL", com letras, bordas e cores conforme padrão existente. OBS: Aquisição de tapetes personalizados para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 261,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 261,80


Data:12/08/2022
Contratado:DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ do Contratado:34.001.937/0001-01
Objeto:60 Lubrificante spray anticorrosivo. Fabricante/Modelo RADNAQ LUB 40. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 031/2022. Endereço: R. Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2.309 - Boqueirão - Curitiba.
Valor Unitário:R$ 6,50Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 390,00


Data:12/08/2022
Contratado:FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:43.731.740/0001-00
Objeto:30 Sifão extensível. Marca/Modelo Valeplas. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 031/2022. Endereço: R. Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2.309 - Boqueirão - Curitiba.
Valor Unitário:R$ 9,65Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 289,50


Data:12/08/2022
Contratado:DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
CNPJ do Contratado:24.090.700/0001-82
Objeto:30 Refil para Purificador de Água - Latina P355. Marca/Modelo WFS WFS003.
Valor Unitário:R$ 25,60Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 768,00


Data:12/08/2022
Contratado:DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
CNPJ do Contratado:24.090.700/0001-82
Objeto:Refil para Purificador de Água - Latina P655. Marca/Modelo WFS WFS014. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 031/22.
Valor Unitário:R$ 38,10Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 762,00


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:200 Fita adesiva, medindo 45 a 50 mm x 100 m. MARCA: SICAD.
Valor Unitário:R$ 9,40Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 1.880,00


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:100 Fita adesiva, medindo 70+/-2 mm mm x 100 m. MARCA: FITASA.
Valor Unitário:R$ 21,90Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 2.190,00


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:150 Fita crepe.MARCA: VONDER.
Valor Unitário:R$ 8,45Quantidade Adquirida:150Valor Total da Aquisição:R$ 1.267,50


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:120 Apontador para lápis.MARCA : BRW.
Valor Unitário:R$ 1,71Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 205,20


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:120 Borracha de apagar. MARCA: FABER CASTELL.
Valor Unitário:R$ 2,51Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 301,20


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:2600 Caneta esferográfica. MARCA : BIC CRISTAL 1.0.
Valor Unitário:R$ 1,14Quantidade Adquirida:2.600Valor Total da Aquisição:R$ 2.964,00


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:60 Caneta hidrográfica. MARCA: COMPACTOR.
Valor Unitário:R$ 3,30Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 198,00


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:120 Caneta marca texto. MARCA: PILOT.
Valor Unitário:R$ 2,91Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 349,20


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:50 Estilete. MARCA : BRW ES1803 PROFISSONAL.
Valor Unitário:R$ 11,36Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 568,00


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:240 Pasta L. MARCA: ACP.
Valor Unitário:R$ 1,20Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 288,00


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:120 Pincel atômico. MARCA: PILOT.
Valor Unitário:R$ 4,16Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 499,20


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:150 Régua. MARCA: WALEU NEW LINE.
Valor Unitário:R$ 1,80Quantidade Adquirida:150Valor Total da Aquisição:R$ 270,00


Data:12/08/2022
Contratado:JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ do Contratado:76.496.272/0001-96
Objeto:120 Apoio para digitação. MARCA: MULTILASER AC 033. OBS: Aquisição de material de expediente e de acondicionamento e embalagem para a Justiça Federal do Paraná, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 49,70Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 5.964,00


Data:21/07/2022
Contratado:INCOVIA SOLUCOES EM SINALIZACAO VIARIA LTDA
CNPJ do Contratado:08.321.096/0001-00
Objeto:Aquisição de materiais para a sinalização viária para fornecimento de placas e demarcação em asfalto para a sede da Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 3.630,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.630,00


Data:15/07/2022
Contratado:PERSIANAS INOVA LTDA
CNPJ do Contratado:13.753.325/0001-97
Objeto:Aquisição e instalação de 92,14m² de persianas em lâminas verticais de PVC, na cor bege, largura = 9 cm, espaçamento de 6,5 cm entre lâminas e altura do conjunto (trilho e lâminas) para a a sede da Justiça Federal de Maringá, sito a Av. XV de Novembro, 734, Centro, conforme Projeto Básico.
Valor Unitário:R$ 110,00Quantidade Adquirida:92,14Valor Total da Aquisição:R$ 10.135,40


Data:14/07/2022
Contratado:ARCOLON REFRIGERACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:82.395.773/0001-89
Objeto:02 Kit de instalação aparelho de ar condicionado de 12.000 BTUs, (suporte, cobre, cabo PP, buchas).
Valor Unitário:R$ 350,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 700,00


Data:14/07/2022
Contratado:ARCOLON REFRIGERACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:82.395.773/0001-89
Objeto:01 Kit de instalação aparelho de ar condicionado de 30.000 BTUs, (suporte, cobre, cabo PP, buchas). OBS: Aquisição de materiais para instalação de aparelhos de ar condicionado para a Subseção Judiciária de Pitanga, conforme Projeto Básico.
Valor Unitário:R$ 450,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 450,00


Data:07/07/2022
Contratado:ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA
CNPJ do Contratado:81.571.010/0001-89
Objeto:Aquisição de 50 Camisas de Combate FORHONOR RIP STOP Preta para os Agentes da Polícia Judicial da Seção Judiciária do Paraná, conforme Termo de Referência.
Valor Unitário:R$ 210,00Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 10.500,00


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Acebrofilina, dosagem 50mg/5ml, forma farmacêutica xarope adulto, frasco com 120 ml. Marca: Germed - Genérico
Valor Unitário:R$ 21,55Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 43,09


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 bisnaga Acetonido de Triancinolona orabase 1 mg/g. Marca: Legrand - Oncilerg
Valor Unitário:R$ 11,76Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 11,76


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 bisnaga Aciclovir creme 50mg, bisnaga com 10g. Marca: Teuto - genérico.
Valor Unitário:R$ 22,73Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 22,73


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Ácido acetilsalicílico, dosagem 500 mg, caixa com 30 comprimidos ou outra apresentação que totalize 30 comprimidos. Marca: EMS - genérico.
Valor Unitário:R$ 8,14Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 8,14


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Ácido bórico, composição associada ao Cl. Benzalcônio, concentração 17 mg + 0,1 mg - Antiséptico ocular, forma farmacêutica solução oftálmica - frasco de 10 ml. Marca: Allergan - Dinil.
Valor Unitário:R$ 12,55Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 25,10


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Ácido mefenâmico, dosagem 500 mg, caixa com 24 comprimidos ou outra apresentação que totalize 24 comprimidos. Marca: Legrand - genérico.
Valor Unitário:R$ 20,72Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 20,72


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Alprazolam, dosagem 0,50 mg, caixa com 30 comprimidos. Marca: EMS - genérico.
Valor Unitário:R$ 11,14Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 11,14


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Bromoprida, dosagem 10 mg - caixa com 20 cápsulas. Marca: Teuto - genérico.
Valor Unitário:R$ 23,95Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 23,95


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Bromoprida, dosagem 4mg/ml - solução oral - frascos com 20 ml. Marca: Teuto - genérico.
Valor Unitário:R$ 19,34Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 38,67


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Captopril, dosagem 25mg - caixa com 30 comprimidos. Marca: Teuto - genérico
Valor Unitário:R$ 16,49Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 16,49


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Cetoprofeno, concentração 100 mg - caixa com 20 comprimidos. Marca: Medley - genérico.
Valor Unitário:R$ 32,76Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 65,52


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Cinarizina, dosagem 25mg - caixa com 30 comprimidos. Marca: Rambaxy - genérico.
Valor Unitário:R$ 12,36Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 12,36


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Cloreto de sódio, princípio ativo associado ao cloreto de benzalcônio e nafazolina, dosagem 9 mg + 0,1 mg + 0,5, forma farmacêutica solução nasal - apresentação frascos 30 ml. Marca: Brainfarma - Neosoro Ad.
Valor Unitário:R$ 17,83Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 35,66


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Cloridrato de difenidramina 5 mg, Cloreto de amônio 50 mg, Citrato de sódio 10 mg - pastilhas - caixa com 12 unidades. Marca: Cifarma - Benalux.
Valor Unitário:R$ 20,43Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 40,86


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Cloridrato de loperamida, dosagem 2 mg - caixa com 12 comprimidos. Marca: Teuto - genérico. Marca: Brainfarma - Magnostase.
Valor Unitário:R$ 7,67Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 15,33


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Cloridrato de nafazolina, composição associada com sulfato de zinco heptaidratado, apresentação solução oftálmica 0,15mg/ml + 0,3 mg/ml apresentação solução oftálmica - frasco de 20ml. Marca: Teuto - Colírio Teuto.
Valor Unitário:R$ 13,75Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 27,50


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:05 caixa Cloridrato de naratriptana, dosagem 2,5 mg - caixa com 4 comprimidos. Marca: EMS - genérico.
Valor Unitário:R$ 12,60Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 62,99


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Cloridrato de propanolol, dosagem 40 mg - caixa com 30 comprimidos. Marca: Pharlab - genérico.
Valor Unitário:R$ 6,82Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 6,82


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Dexametasona, dosagem 4 mg - caixa com 10 comprimidos. Marca: Teuto - genérico.
Valor Unitário:R$ 11,51Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 11,51


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Diazepam, dosagem 10 mg - caixa com 20 comprimidos. Marca: Brainfarma - genérico.
Valor Unitário:R$ 10,29Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 10,29


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 bisnaga Diclofenaco, composição sal dietilamônio, concentração 11,6mg/g equivalente a 10mg/g do sal potássico, forma farmacêutica gel bisnaga de 60g. Marca: Brainfarma - genérico.
Valor Unitário:R$ 13,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 26,00


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Dimenidrinato, apresentação associado com piridoxina cloridrato, dosagem 50mg + 10mg caixa com 30 comprimidos. Marca: Takeda - Dramin B6.
Valor Unitário:R$ 17,95Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 17,95


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Dimenidrinato, apresentação associado com piridoxina cloridrato, dosagem 25mg + 5mg. Frasco com 15 ml com autogotejador, cada ml (20 gotas) de solução oral. Marca: Brainfarma - Dramavit.
Valor Unitário:R$ 13,11Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 26,21


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Dipirona sódica, composição associada à cafeína e isometepteno, concentração 300mg + 30mg + 30mg - caixa com 30 drágeas. Marca: Brainfarma - Doralgina.
Valor Unitário:R$ 30,87Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 61,74


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Dipirona sódica, composição associada à cafeína e isometepteno, concentração 300mg + 30mg + 50mg/ml, uso solução oral - gotas - frasco de 15ml. Marca: Hypera - Neosaldina.
Valor Unitário:R$ 28,77Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 57,53


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:20 blister Dipirona sódica, composição associada à maleato de clorfeniramina e cafeína,concentração: comprimido amarelo dipirona sódica 250 mg, maleato de clorfeniramina 2 mg e comprimido verde dipirona sódica 250 mg e cafeína 30 mg - blisters com 6 comprimidos. Marca: Belfar - Drenogrip.
Valor Unitário:R$ 10,09Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 201,86


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:03 caixa Dipirona sódica, composição associada à mesilato de diidroergotamina e cafeína, concentração 350 mg + 1 mg + 100 mg - caixa com 12 comprimidos. Marca: Cazi - Enxac.
Valor Unitário:R$ 15,69Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 47,08


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Dipirona, apresentação solução oral (gotas) - frasco de 10ml. Marca: Novalgina.
Valor Unitário:R$ 11,31Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 22,62


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Dipirona, dosagem 500 mg - caixa com 30 comprimidos. Marca: Novalgina.
Valor Unitário:R$ 32,12Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 64,24


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Escopolamina butilbrometo, apresentação associada com dipirona sódica, dosagem 10mg 250mg - caixa com 20 comprimidos. Marca: Pharlab - Escopen.
Valor Unitário:R$ 14,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 28,00


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Escopolamina butilbrometo, apresentação associado com paracetamol, dosagem 10mg + 500mg - caixa com 20 comprimidos. Marca: Buscoduo.
Valor Unitário:R$ 21,83Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 43,66


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Escopolamina butilbrometo, dosagem 10 mg, indicação solução oral - caixa com 20 drágeas. Marca: Hypera - Buscopan.
Valor Unitário:R$ 15,49Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 30,98


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Esomeprazol, composição sal magnésico, concentração 40 mg - Caixa com 14 comprimidos. Marca: Novaquímica - genérico.
Valor Unitário:R$ 174,19Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 348,38


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Fenoterol bromidrato, dosagem 5,0mg/ml, uso solução para nebulização (gotas) - frasco de 20ml. Marca: Boheringer - Berotec.
Valor Unitário:R$ 14,49Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 28,98


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:03 caixa Fexofenadina, dosagem 120mg - caixa com 10 comprimidos. Marca: Rambaxy - genérico.
Valor Unitário:R$ 40,12Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 120,37


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:03 caixa Fexofenadina, dosagem 180mg - caixa com 10 comprimidos. Marca: Rambaxy - genérico.
Valor Unitário:R$ 61,24Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 183,71


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Hidróxido de alumínio, apresentação associado com hidróxido de magnésio e simeticona, dosagem 600mg 300mg 35mg, suspensão oral - frasco com 240 ml. Marca: Legrand - Pepsogel.
Valor Unitário:R$ 33,41Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 66,81


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Hidróxido de alumínio, composição assoc. ao hidróxido magnésio e carbonato de cálcio, concentração 178 mg + 185 mg + 231,5, forma farmacêutica pastilha - caixa com 20 unidades. Marca: Brainfarma - Gastrol.
Valor Unitário:R$ 13,01Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 26,02


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Hidróxido de alumínio, composição associada ao hidróxido magnésio e carbonato de cálcio, concentração 178 mg + 185 mg + 235, - forma farmacêutica sache de 5g - caixa com 50 envelopes efervescentes. Marca: Brainfarma - Gastrol EF.
Valor Unitário:R$ 100,67Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 100,67


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:04 frasco Iodopovidona (PVPI), composição 10% + iodo à 1%, apresentação solução tópica aquosa, frasco (almotolia) de 100 ml. Marca: Farmax.
Valor Unitário:R$ 9,21Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 36,85


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Ipratrópio brometo, dosagem 0,25mg/ml, uso solução para inalação - frasco de 20ml. Marca: Teuto. - genérico.
Valor Unitário:R$ 9,40Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 18,80


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Levodropropizina, dosagem 6mg/ml, forma farmacêutica xarope, frasco com 120 ml. Marca: Supera - Percof.
Valor Unitário:R$ 32,40Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 64,80


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Metoclopramida cloridrato, dosagem 4 mg/ml, apresentação solução oral Frasco de 10ml. Marca: Medquímica - Vomistop.
Valor Unitário:R$ 6,14Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 12,28


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Mononitrato de isossorbida, dosagem 5 mg - apresentação dissolução instantânea (sublingual) - caixa com 30 comprimidos sublinguais. Marca: Sigma - Isordil.
Valor Unitário:R$ 9,93Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 9,93


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Naproxeno sódico, dosagem 550 mg - caixa com 10 comprimidos. Marca: Brainfarma - genérico.
Valor Unitário:R$ 19,28Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 38,55


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 bisnaga Neomicina, composição associada com bacitracina, concentração 5mg + 250ui/g, tipo medicamento pomada - bisnaga de 15g. Marca: Brainfarma - Bacina.
Valor Unitário:R$ 18,16Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 36,32


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Nimesulida, composição de 100mg - caixa com 12 comprimidos. Marca: Eurofarma - genérico.
Valor Unitário:R$ 25,20Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 50,40


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Orfenadrina citrato, composição associada com dipirona e cafeína, dosagem 35mg + 300mg + 50mg - caixa com 30 comprimidos. Marca: Brainfarma - Miorrelax
Valor Unitário:R$ 13,22Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 26,44


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:03 caixa Paracetamol, apresentação assoc. à cafeína, metoclopramida e diidroergotamina, dosagem 450mg + 75mg + 10mg + 1mg - caixa com 12 comprimidos.
Valor Unitário:R$ 20,85Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 62,55


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Paracetamol, apresentação associado com diclofenaco, carisoprodol e cafeína, dosagem 300mg + 50mg + 125mg + 30mg - caixa com 12 comprimidos. Marca: Brainfarma - Torsilax.
Valor Unitário:R$ 13,85Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 13,85


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:03 caixa Paracetamol, composição associado à clorfeniramina e fenilefrina, concentração 400 mg + 4 mg + 4 mg - caixa com 20 cápsulas. Marca: Brainfarma - Neolefrin.
Valor Unitário:R$ 13,23Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 39,69


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:03 caixa Paracetamol, dosagem comprimido 750 mg - caixa com 20 comprimidos. Marca: Belfar - genérico.
Valor Unitário:R$ 18,11Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 54,32


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:20 caixa Piroxicam, concentração 20 mg, apresentação dissolução instantânea - caixa com 10 comprimidos sublinguais, dissolução instantânea. Marca: Feldene - Wyeth.
Valor Unitário:R$ 69,50Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 1.389,96


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Prednisona, dosagem 20mg - caixa com 10 comprimidos Marca: Globo - genérico.
Valor Unitário:R$ 15,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 30,00


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 bisnaga Prometazina cloridrato, dosagem 2% - tubo creme de 30gr. Marca: Belfar - Promergan.
Valor Unitário:R$ 18,08Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 36,15


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Prometazina cloridrato, dosagem 25 mg - caixa com 20 drágeas. Marca: Teuto - genérico.
Valor Unitário:R$ 8,89Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 17,78


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 caixa Simeticona, dosagem 125 mg ¿ caixa 10 cápsulas gelatinosas. Marca: Luftal gel.
Valor Unitário:R$ 18,95Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 18,95


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:01 frasco Sulfato de Neomicina, Sulfato de Polimexina B e Hidrocortisona, antibiótico tópico, frasco de 10 ml. Marca: Farmoquímica - Otosporin.
Valor Unitário:R$ 12,52Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 12,52


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 frasco Sulfato de Salbutamol, dosagem 10 mcg - apresentação spray - frasco. Marca: Teuto - Aerodini.
Valor Unitário:R$ 36,97Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 73,93


Data:07/07/2022
Contratado:DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
CNPJ do Contratado:27.463.638/0001-15
Objeto:02 caixa Trometamol de cetorolaco, dosagem 10 mg - apresentação dissolução instantânea (sublingual) - caixa com 10 comprimidos sublinguais. Marca: Sigma - Toragesic. OBS: Aquisição de medicamentos para utilização no consultório odontológico e no ambulatório médico da Seção de Saúde da JFPR, conforme, Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 017/22.
Valor Unitário:R$ 36,51Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 73,01


Data:05/07/2022
Contratado:SCORPION INFORMATICA EIRELI
CNPJ do Contratado:04.567.265/0001-27
Objeto:01 Rotulador Eletrônico MARCA DE REFERÊNCIA: PTP 950NW Brother.MARCA/MODELO OFERTADA: BROTHER PTP950NW, conforme Requisição da Seção de Patrimônio.
Valor Unitário:R$ 4.935,57Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 4.935,57


Data:05/07/2022
Contratado:SCORPION INFORMATICA EIRELI
CNPJ do Contratado:04.567.265/0001-27
Objeto:20 Rolos de 8m de etiquetas laminadas de alta resistência, marca BROTHER, modelo TZeS94, (etiquetas patrimoniais), conforme especificações constantes na requisição da Seção de Patrimônio.
Valor Unitário:R$ 166,59Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 3.331,80


Data:28/06/2022
Contratado:CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.
CNPJ do Contratado:77.781.417/0001-63
Objeto:Aquisição de um cofre para armazenamento de armamento (em especial de armas longas) utilizadas pelo do Grupo Especial de Segurança da Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná, conforme Termo de Referência.
Valor Unitário:R$ 6.139,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 6.139,00


Data:14/06/2022
Contratado:GILCEU GIRARDI BANDEIRAS
CNPJ do Contratado:27.250.100/0001-22
Objeto:10 Bandeira do Brasil.
Valor Unitário:R$ 85,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 850,00


Data:14/06/2022
Contratado:GILCEU GIRARDI BANDEIRAS
CNPJ do Contratado:27.250.100/0001-22
Objeto:02 Bandeira de Curitiba.
Valor Unitário:R$ 225,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 450,00


Data:14/06/2022
Contratado:GILCEU GIRARDI BANDEIRAS
CNPJ do Contratado:27.250.100/0001-22
Objeto:02 Bandeira do Mercosul. OBS: Aquisição de bandeiras, conforme Requisição (RMS 05/2022) da Seção de Almoxarifado.
Valor Unitário:R$ 175,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 350,00


Data:14/06/2022
Contratado:VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ do Contratado:42.671.235/0001-55
Objeto:900 kg Açúcar refinado. Marca: alto alegre.
Valor Unitário:R$ 4,36Quantidade Adquirida:900Valor Total da Aquisição:R$ 3.924,00


Data:14/06/2022
Contratado:VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ do Contratado:42.671.235/0001-55
Objeto:240 Adoçante com stévia. Marca: magro. OBS: Os itens acima descritos deverão ser fornecidos conf. as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 015/22.
Valor Unitário:R$ 7,91Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 1.898,40


Data:08/06/2022
Contratado:MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA
CNPJ do Contratado:22.108.379/0001-90
Objeto:AQUISIÇÃO DO LIVRO - EL ESTADO CONSTITUCIONAL. EDITORA ASTREA. OBS: O ITEM ACIMA DESCRITO DEVERÁ SER FORNECIDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/21 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/21.
Valor Unitário:R$ 354,22Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 354,22


Data:08/06/2022
Contratado:ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:00.502.754/0012-00
Objeto:Aquisição de uma caixa de cabo de rede de dados, categoria 5, com 305 metros para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 2,89Quantidade Adquirida:305Valor Total da Aquisição:R$ 881,45


Data:03/06/2022
Contratado:RONALDO DALMAZO & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:82.240.375/0001-93
Objeto:Aquisição de 02 molas de piso Dorma BTS 75V da porta de vidro da entrada da Sede II da Subseção de Foz do Iguaçu. Endereço: Av. Pedro Basso, 920, Foz do Iguaçu, PR.
Valor Unitário:R$ 1.100,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.200,00


Data:03/06/2022
Contratado:TEC TEL COMERCIO E MANUT DE RADIO TRANSCEPTOR LTDA
CNPJ do Contratado:82.358.235/0001-14
Objeto:05 Rádio portátil Marca HYtera, Modelo BD506.
Valor Unitário:R$ 1.400,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 7.000,00


Data:03/06/2022
Contratado:TEC TEL COMERCIO E MANUT DE RADIO TRANSCEPTOR LTDA
CNPJ do Contratado:82.358.235/0001-14
Objeto:05 Faixa de mão de náilon.
Valor Unitário:R$ 100,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 500,00


Data:03/06/2022
Contratado:TEC TEL COMERCIO E MANUT DE RADIO TRANSCEPTOR LTDA
CNPJ do Contratado:82.358.235/0001-14
Objeto:05 Fone receptor estilo C com PTT e microfone na linha. OBS: Aquisição de rádios comunicadores portáteis VHF para serem utilizados pelos Agentes de Policia Judicial da Subseção Judiciária de Ponta Grossa nos termos da requisição.
Valor Unitário:R$ 180,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 900,00


Data:02/06/2022
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 livros - Engenharia Legal e de Avalaições - Editora Ofitexto. N° da requisicao: 83. OBS: Os itens acima descritos devem ser fornecidos conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 010/2021.
Valor Unitário:R$ 70,21Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 140,42


Data:27/05/2022
Contratado:GERMANO PEDROSO DE MORAES
CNPJ do Contratado:18.382.709/0001-64
Objeto:06 persianas(divididos em aproximadamente 10m2). Fornecimento e instalação de persianas tipo rolô Screen 1% , cor branco gelo, composição 25% poliester e 75% PVC, sem sanefas. Valor unitário R$ 175,00/m2.
Valor Unitário:R$ 175,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 1.750,00


Data:27/05/2022
Contratado:GERMANO PEDROSO DE MORAES
CNPJ do Contratado:18.382.709/0001-64
Objeto:32 persianas(divididos em aproximadamente 48m2). Fornecimento e instalação de persianas tipo rolô Screen 1% , cor branco gelo, composição 25% poliester e 75% PVC, com sanefas em alumínio anodizado branco. Valor unitário R$ 185,00/m2.
Valor Unitário:R$ 185,00Quantidade Adquirida:48Valor Total da Aquisição:R$ 8.880,00


Data:27/05/2022
Contratado:GERMANO PEDROSO DE MORAES
CNPJ do Contratado:18.382.709/0001-64
Objeto:01 persiana(de aproximadamente 1,60m2). Fornecimento e instalação de persianas tipo rolô blackout encaixilhada, com caixa e sanefa em alumínio anodizado branco. Valor unitário R$ 250,00. OBS: Aquisição e instalação de persianas tipo rolô para os ambientes internos do edifício-sede da Justiça Federal em Curitiba/PR, conforme Requisição. Endereço: Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - Curitiba - PR.
Valor Unitário:R$ 250,00Quantidade Adquirida:1,6Valor Total da Aquisição:R$ 400,00


Data:27/05/2022
Contratado:FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI
CNPJ do Contratado:04.164.077/0001-58
Objeto:15 Webcam marca Logitech modelo C925E.  OBSERVAÇÃO: Os itens acima descritos deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas constantes na Ata de Registro de Preços nº 14/2021 - SJSC - e no Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2021 - SJSC.
Valor Unitário:R$ 303,00Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 4.545,00


Data:17/05/2022
Contratado:ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:00.502.754/0012-00
Objeto:Aquisição e entrega de um poste de concreto, resistência nominal 200 kg, altura de 7 metros, para a Subseção Judiciária de Londrina. Endereço: Avenida do Café, 543 - Londrina.
Valor Unitário:R$ 525,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 525,00


Data:10/05/2022
Contratado:EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES L
CNPJ do Contratado:22.694.700/0001-66
Objeto:350 Fone de ouvido marca Unixtron modelo HD820-Flex. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2021 - SJSC - Ata de Registro de Preços nº 016/2021 - SJSC.
Valor Unitário:R$ 125,00Quantidade Adquirida:350Valor Total da Aquisição:R$ 43.750,00


Data:10/05/2022
Contratado:MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ do Contratado:06.224.928/0001-36
Objeto:350 Webcam marca Logitech modelo C920E. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2021 - SJSC - Ata de Registro de Preços nº 015/2021 - SJSC.
Valor Unitário:R$ 304,00Quantidade Adquirida:350Valor Total da Aquisição:R$ 106.400,00


Data:06/05/2022
Contratado:HIPERGRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI
CNPJ do Contratado:28.039.503/0001-90
Objeto:Aquisição de 500 pastas de papel (couché, com bolsa interna impressa. Cores: 4x0; Tamanho 22x31com fechada e 31x45cm aberta. Com dobra. Gramatura do papel: mínimo de 250grs. Pasta com impressão com verniz total) a serem distribuídas no evento de celebração dos 55 anos de reinstalação da Justiça Federal do Paraná e aos alunos dos cursos e treinamentos ofertados pelas áreas de Capacitação da Seção Judiciária do Paraná, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 3,40Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 1.700,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:05 Engate flexível de meia inox.
Valor Unitário:R$ 28,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 140,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:05 Silicone incolor transparente.
Valor Unitário:R$ 14,50Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 72,50


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:05 PU flex cinza.
Valor Unitário:R$ 21,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 105,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:50 Bucha com parafuso 6mm.
Valor Unitário:R$ 0,10Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 5,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:50 Bucha com parafuso 10mm.
Valor Unitário:R$ 0,20Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 10,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:03 Válvula para lavatório banheiro em PVC sem ladrão.
Valor Unitário:R$ 9,90Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 29,70


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:03 Sifão universal para pia.
Valor Unitário:R$ 8,50Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 25,50


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:02 Reparo de válvula Hydra número 2550.
Valor Unitário:R$ 65,90Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 131,80


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:01 Mecanismo de entrada para caixa acoplada.
Valor Unitário:R$ 49,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 49,90


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:03 Mecanismo de saída para caixa acoplada.
Valor Unitário:R$ 42,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 126,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:02 Torneira bóia para caixa d'água de 1000l ¿ 1/2 e ¿.
Valor Unitário:R$ 25,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 51,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:03 Disco de corte para lixadeira.
Valor Unitário:R$ 5,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 15,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:03 Rolo de manta asfáltica 30cm por 10m aluminizada.
Valor Unitário:R$ 90,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 270,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:05 Retentor de vedação para válvula Hydra Max 2550.
Valor Unitário:R$ 5,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 25,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:05 Reparo para torneira ¿ silicone.
Valor Unitário:R$ 1,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 5,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:05 Reparo para torneira ¿ silicone.
Valor Unitário:R$ 1,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 5,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:10 kg Rejunte branco
Valor Unitário:R$ 5,90Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 59,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:1,5 m Areia média.
Valor Unitário:R$ 136,00Quantidade Adquirida:1,5Valor Total da Aquisição:R$ 204,00


Data:05/05/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:02 Sacos de cal. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição. Endereço: Avenida do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR.
Valor Unitário:R$ 12,90Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 25,80


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:50 Folha de lixa para massa corrida número 100.
Valor Unitário:R$ 0,80Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 40,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:20 Folha de lixa para massa corrida número 150.
Valor Unitário:R$ 0,80Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 16,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:20 Folha de lixa para massa corrida número 180.
Valor Unitário:R$ 0,80Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 16,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:10 Pincel 5 cm.
Valor Unitário:R$ 6,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 60,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:05 Pincel 10 cm.
Valor Unitário:R$ 13,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 65,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:02 galão de 3,6 litros de massa corrida PVA.
Valor Unitário:R$ 19,80Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 39,60


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:05 litros Água raz.
Valor Unitário:R$ 13,40Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 67,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:04 litros Thinner 500.
Valor Unitário:R$ 15,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 60,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:02 Rolos para pintura com suporte.
Valor Unitário:R$ 16,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 32,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:01 Lata 18 litros Tinta para piso cor: Grafite a base de água ¿ Tinta Premium.
Valor Unitário:R$ 220,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 220,00


Data:29/04/2022
Contratado:HORIZONTE TINTAS - EIRELI
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:01 Galão 3,6 litros Tinta para piso cor: Branco a base de água ¿ Tinta Premium. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial para Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. Endereço: Avenida do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR .
Valor Unitário:R$ 95,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 95,00


Data:29/03/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:01 refletores 100 watts.
Valor Unitário:R$ 80,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 80,00


Data:29/03/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:01 refletor 50 watts.
Valor Unitário:R$ 48,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 48,00


Data:29/03/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:20 soquetes E 40.
Valor Unitário:R$ 15,50Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 310,00


Data:29/03/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:03 canaletas para piso meia lua.
Valor Unitário:R$ 28,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 84,00


Data:29/03/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:05 interruptores simples triplo.
Valor Unitário:R$ 19,50Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 97,50


Data:29/03/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:03 tomada de sobrepor com caixa.
Valor Unitário:R$ 10,70Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 32,10


Data:29/03/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:05 tampa cega 4 x 4.
Valor Unitário:R$ 6,50Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 32,50


Data:29/03/2022
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:20 lâmpadas de 15 watts bulbo LED. OBS: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 10,80Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 216,00


Data:24/03/2022
Contratado:SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:13.303.289/0001-60
Objeto:340 Baterias estacionárias ventiladas 12 V 40 Ah. Marca/Modelo: Freedom - DF500. Observação: os materiais devem ser fornecidos conforme especificações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/21 e na Ata de Registro de Preços nº 003/21.
Valor Unitário:R$ 226,00Quantidade Adquirida:340Valor Total da Aquisição:R$ 76.840,00


Data:15/03/2022
Contratado:M GIROLDO DECORA LTDA
CNPJ do Contratado:18.900.026/0001-51
Objeto:Aquisição e instalação de 299,25 m² persianas do tipo rolô Marca/Modelo: fabricação própria. O presente acionamento tem como necessidade a substituição de todas as persianas do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Campo Mourão (Endereço: Av. Irmãos Pereira, 1390). OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos e instalados conforme especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 014/21 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 048/21.
Valor Unitário:R$ 88,00Quantidade Adquirida:299,25Valor Total da Aquisição:R$ 26.334,00


Data:15/03/2022
Contratado:FERNANDO GIBATHE SCHIER
CNPJ do Contratado:31.970.349/0001-80
Objeto:Aquisição de um cofre para armazenamento seguro e adequado de armas de fogo (armas curtas e longas) e respectivas munições, bem a ser utilizado pelos Agentes de Policia Judicial da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, nos termos da requisição
Valor Unitário:R$ 2.191,45Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.191,45


Data:08/03/2022
Contratado:ARTBOR - CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA
CNPJ do Contratado:05.857.710/0001-56
Objeto:Aquisição de 40 amortecedores para condensadores de ar condicionado (Vibra Stop Mini 3/8) com as seguintes características: - Amortecedor 3/8; - Carga estática por peça: 500 kg; - Carga dinâmica por peça: 2.000 kg; - Diâmetro externo 90 mm; - Diâmetro da borracha 80 mm; - Altura regulável: 40 - 50 mm; - Dureza da borracha 60 shores A; - Parafuso de ajuste 3/8 x 3. Materiais destinados para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 58,00Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 2.320,00


Data:07/03/2022
Contratado:MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TREMEMBES LTDA
CNPJ do Contratado:77.286.367/0001-48
Objeto:01 Joelho azul 3/4.
Valor Unitário:R$ 7,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 7,00


Data:07/03/2022
Contratado:MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TREMEMBES LTDA
CNPJ do Contratado:77.286.367/0001-48
Objeto:01 Caixa para tomada de embutir 4/2 PVC.
Valor Unitário:R$ 2,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2,00


Data:07/03/2022
Contratado:MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TREMEMBES LTDA
CNPJ do Contratado:77.286.367/0001-48
Objeto:01 Pote cola adesivo para tubos e conexões 175 gramas.
Valor Unitário:R$ 16,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 16,00


Data:07/03/2022
Contratado:MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TREMEMBES LTDA
CNPJ do Contratado:77.286.367/0001-48
Objeto:02 Desempenadeira PVC média. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial da Subseção Judiciária de Londrina (Avenida do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR ).
Valor Unitário:R$ 15,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 30,00


Data:07/03/2022
Contratado:MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.105.520/0001-45
Objeto:01 Pia inox 120x52 cm.
Valor Unitário:R$ 181,18Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 181,18


Data:07/03/2022
Contratado:MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.105.520/0001-45
Objeto:01 Sifão universal.
Valor Unitário:R$ 6,39Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 6,39


Data:07/03/2022
Contratado:MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.105.520/0001-45
Objeto:10 sacos Cimento.
Valor Unitário:R$ 30,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 300,00


Data:07/03/2022
Contratado:MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:06.105.520/0001-45
Objeto:1,50 metro Areia média. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial da Subseção Judiciária de Londrina (Avenida do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR ).
Valor Unitário:R$ 120,00Quantidade Adquirida:1,5Valor Total da Aquisição:R$ 180,00


Data:07/03/2022
Contratado:VALTER ROMANHA & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:15.192.583/0001-77
Objeto:01 Curva 50mm 45º esgoto.
Valor Unitário:R$ 3,20Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3,20


Data:07/03/2022
Contratado:VALTER ROMANHA & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:15.192.583/0001-77
Objeto:02 metros PVC para esgoto 40mm.
Valor Unitário:R$ 7,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 14,00


Data:07/03/2022
Contratado:VALTER ROMANHA & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:15.192.583/0001-77
Objeto:02 Filtro espuma. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial da Subseção Judiciária de Londrina (Avenida do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR ).
Valor Unitário:R$ 5,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 10,00


Data:07/03/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:01 Registro de pressão 3/4 com acabamento.
Valor Unitário:R$ 44,91Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 44,91


Data:07/03/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:03 Joelho 50mm esgoto.
Valor Unitário:R$ 2,85Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 8,55


Data:07/03/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:01 Torneira para pia instalação na parede.
Valor Unitário:R$ 57,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 57,00


Data:07/03/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:01 Válvula para pia.
Valor Unitário:R$ 16,11Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 16,11


Data:07/03/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:02 sacos Cal.
Valor Unitário:R$ 12,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 25,00


Data:07/03/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:300 Tijolo seis furos.
Valor Unitário:R$ 0,65Quantidade Adquirida:300Valor Total da Aquisição:R$ 195,00


Data:07/03/2022
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:02 metros PVC para esgoto 50mm. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial da Subseção Judiciária de Londrina (Avenida do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR ).
Valor Unitário:R$ 11,14Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 22,28


Data:07/03/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:02 Suporte mão francesa reforçado 40 cm.
Valor Unitário:R$ 15,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 30,00


Data:07/03/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:01 Barra de PVC 3/4 para água.
Valor Unitário:R$ 23,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 23,50


Data:07/03/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:02 T 3/4.
Valor Unitário:R$ 1,30Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2,60


Data:07/03/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:03 Joelho 3/4.
Valor Unitário:R$ 0,80Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 2,40


Data:07/03/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:02 Adaptador rosca / solda PVC 3/4.
Valor Unitário:R$ 1,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2,00


Data:07/03/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:01 Barra de PVC 50 mm para esgoto.
Valor Unitário:R$ 56,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 56,50


Data:07/03/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:01 Joelho para esgoto 40 mm.
Valor Unitário:R$ 1,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1,50


Data:07/03/2022
Contratado:JUNIOR MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ do Contratado:19.392.740/0001-49
Objeto:02 metros PVC para esgoto 40 mm. OBS: Aquisição de materiais para manutenção predial da Subseção Judiciária de Londrina (Avenida do Café, 543 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR ).
Valor Unitário:R$ 7,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 14,00


Data:17/02/2022
Contratado:STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA
CNPJ do Contratado:36.322.373/0001-26
Objeto:Aquisição de 800 kg de Café. Marca: Odebrecht Superior. OBS: O produto acima descrito deverá ser fornecido conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 005/22.
Valor Unitário:R$ 32,00Quantidade Adquirida:800Valor Total da Aquisição:R$ 25.600,00


Data:11/02/2022
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0001-02
Objeto:Aquisição de um compressor R22 novo, para aparelho de ar condicionado Split Carrier, 24.000 BTUs, da Subseção Judiciária de Cascavel, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 1.000,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.000,00


Data:08/02/2022
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0001-02
Objeto:01 COMPRESSOR ROTATIVO, R22, 220V PARA AR CONDICIONADO HITACHI, TIPO SPLIT PISO-TETO, 30.000 BTUs, MODELO RAA025G3Q, PARA A SJ. DE PARANAVAÍ, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 1.290,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.290,00


Data:01/02/2022
Contratado:SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:13.303.289/0001-60
Objeto:250 Baterias estacionárias ventiladas 12 V 40 Ah. Marca/Modelo: Freedom - DF500. Observação: os materiais devem ser fornecidos conforme especificações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/21 e na Ata de Registro de Preços nº 003/21.
Valor Unitário:R$ 226,00Quantidade Adquirida:250Valor Total da Aquisição:R$ 56.500,00


Data:27/01/2022
Contratado:NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:41.401.446/0001-05
Objeto:Aparelho de ar condicionado split piso teto ou teto 35.000 BTUs - 02 unidades. Marca: Trane - Modelo: PT inverter. Observação: os equipamentos devem ser fornecidos conforme especificações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 066/21 e em seus anexos.
Valor Unitário:R$ 8.650,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 17.300,00


Data:27/01/2022
Contratado:FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:42.579.294/0001-06
Objeto:Aparelho de ar condicionado split hiwall 12.000 BTUs - 05 unidades. Marca: TCL - Modelo: TAC 12CHSA INV.
Valor Unitário:R$ 2.178,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 10.890,00


Data:27/01/2022
Contratado:FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:42.579.294/0001-06
Objeto:Aparelho de ar condicionado split hiwall 18.000 BTUs - 03 Unidades. Marca: TCL - Modelo: TAC 18CHSA INV.
Valor Unitário:R$ 3.147,38Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 9.442,14


Data:27/01/2022
Contratado:FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:42.579.294/0001-06
Objeto:Aparelho de ar condicionado split hiwall 24.000 BTUs - 03 Unidades. Marca: TCL - Modelo: TAC 24CHSA INV.
Valor Unitário:R$ 3.992,67Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 11.978,01


Data:27/01/2022
Contratado:FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:42.579.294/0001-06
Objeto:Aparelho de ar condicionado split hiwall 30.000 BTUs - 05 Unidades. Marca: TCL - Modelo: TAC 32CHSA INV. Observação: os equipamentos devem ser fornecidos conforme especificações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 066/21 e em seus anexos.
Valor Unitário:R$ 5.253,93Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 26.269,65


Data:19/01/2022
Contratado:TECKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ do Contratado:15.299.107/0001-50
Objeto:10 rolos de Plástico bolha, Medindo 1.30 ou 1,20 x 100 m, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 88,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 880,00


Data:19/01/2022
Contratado:PARANA BUSINESS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:10.014.233/0001-05
Objeto:600 Lâmpada LED 12W E-27. Marca Empalux / AL15362, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 14,45Quantidade Adquirida:600Valor Total da Aquisição:R$ 8.670,00


Data:19/01/2022
Contratado:PARANA BUSINESS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:10.014.233/0001-05
Objeto:500 Soquete para lâmpadas E-27. Marca Decorlux / MT2303, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 2,88Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 1.440,00


Data:19/01/2022
Contratado:MARCIA ADRIANA DE SOUSA 82895384487
CNPJ do Contratado:20.988.198/0001-70
Objeto:Aquisição de 20 Aparelhos telefônicos Comum; 03 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo; 03 volumes de campainha; 02 timbres de campainha; Posições mesa e parede; Características Técnica, Consumo de energia: não consome energia; Dimensões: 187 x 137 x 90mm; Duração do flash: 300 ms; Sinalização de linha: pulso e tom; Garantia 1 ano, Marca Intelbras Pleno, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 52,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 1.040,00


Data:12/01/2022
Contratado:JOAO PEDRO CANDIDO ZEFERINO
CNPJ do Contratado:30.922.499/0001-55
Objeto:Fornecimento de água mineral para a Subseção Judiciária de Londrina durante o exercício de 2022, conforme especificações constantes na Carta Contrato 65/21.
Valor Unitário:R$ 696,67Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 5.453,00


Data:12/01/2022
Contratado:LUIZ CARLOS IDA
CNPJ do Contratado:95.373.783/0001-65
Objeto:Fornecimento de água mineral para a Subseção Judiciária de Guarapuava durante o exercício de 2022, conforme especificações constantes na Carta Contrato 68/21.
Valor Unitário:R$ 143,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 949,00


Data:10/12/2021
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0001-02
Objeto:02 unidades - Placa Evaporadora Universal com controle remoto 24.000 BTUS - CARRIER - PISO TETO.
Valor Unitário:R$ 291,90Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 583,80


Data:10/12/2021
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0001-02
Objeto:01 unidade - Placa Evaporadora Universal com controle remoto 48.000 BTUS - CARRIER - PISO TETO. OBS: Aquisição de peças para manutenção de aparelhos de ar condicionado da Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 291,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 291,90


Data:02/12/2021
Contratado:ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
CNPJ do Contratado:01.682.745/0001-40
Objeto:01 Mesa para gravação de reuniões com microfones, Marca: BEHRINGER - Modelo: SX-3242FX.
Valor Unitário:R$ 10.340,24Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 10.340,24


Data:02/12/2021
Contratado:ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
CNPJ do Contratado:01.682.745/0001-40
Objeto:30 Microfones tipo gooseneck, Marca: TSI - Modelo: MMF-302. OBS: Os itens acima descritos deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 049/21.
Valor Unitário:R$ 763,75Quantidade Adquirida:29Valor Total da Aquisição:R$ 22.148,70


Data:29/11/2021
Contratado:ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ do Contratado:04.720.395/0001-58
Objeto:40 (quarenta) lâmpadas bulbo Led 15 w 6.500 k - bivolt, para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição do NAJA.
Valor Unitário:R$ 10,40Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 416,00


Data:18/11/2021
Contratado:DROGARIA TULIO DE ROSE LTDA
CNPJ do Contratado:07.492.485/0001-27
Objeto:7.500 Máscara (respirador). Marca: TEXMED.
Valor Unitário:R$ 0,85Quantidade Adquirida:7.500Valor Total da Aquisição:R$ 6.375,00


Data:18/11/2021
Contratado:DROGARIA TULIO DE ROSE LTDA
CNPJ do Contratado:07.492.485/0001-27
Objeto:2.500 Máscara (respirador). Marca: TEXMED. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 039/21.
Valor Unitário:R$ 0,85Quantidade Adquirida:2.500Valor Total da Aquisição:R$ 2.125,00


Data:17/11/2021
Contratado:FERNANDO UNIFORMES EIRELI
CNPJ do Contratado:21.008.058/0001-51
Objeto:2.000 cx. com 50 un. Máscara cirúrgica descartável. Marca: SP PROTECTION. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 039/21.
Valor Unitário:R$ 7,00Quantidade Adquirida:2.000Valor Total da Aquisição:R$ 14.000,00


Data:17/11/2021
Contratado:FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI
CNPJ do Contratado:29.704.594/0001-01
Objeto:100 Dispensador para álcool líquido spray. Marca: PREMISSE. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 039/21.
Valor Unitário:R$ 33,09Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 3.309,00


Data:17/11/2021
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:100 Rolo Fita veda-rosca. Marca: LIEGE. ENDEREÇO: R. Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2.309 - Boqueirão - Curitiba - PR. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I ¿ Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 039/21.
Valor Unitário:R$ 3,00Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 300,00


Data:17/11/2021
Contratado:MANPARTS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ do Contratado:11.493.042/0001-28
Objeto:480 cartela (blíster) Pilha AAA. Marca: ELGIN. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 039/21.
Valor Unitário:R$ 5,55Quantidade Adquirida:480Valor Total da Aquisição:R$ 2.664,00


Data:17/11/2021
Contratado:GABRIEL AMARO BOGADO VENDAS
CNPJ do Contratado:37.584.385/0001-91
Objeto:100 Dispensador para sabonete líquido. Marca: BELPLUS.
Valor Unitário:R$ 20,09Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 2.009,00


Data:17/11/2021
Contratado:GABRIEL AMARO BOGADO VENDAS
CNPJ do Contratado:37.584.385/0001-91
Objeto:240 cartela (blíster) Pilha AA. Marca: ELGIN. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 039/21.
Valor Unitário:R$ 5,91Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 1.418,40


Data:04/11/2021
Contratado:ARBOM COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:18.227.043/0001-70
Objeto:01 Compressor para ar condicionado split 24.000 BTU S R22 .
Valor Unitário:R$ 980,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 980,00


Data:04/11/2021
Contratado:ARBOM COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:18.227.043/0001-70
Objeto:01 Capacitor 50uF
Valor Unitário:R$ 27,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 27,00


Data:04/11/2021
Contratado:ARBOM COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:18.227.043/0001-70
Objeto:01 Capacitor 2,5 uF.
Valor Unitário:R$ 9,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 9,00


Data:04/11/2021
Contratado:ARBOM COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:18.227.043/0001-70
Objeto:01 Contatora 25 A. OBS: Aquisição de peças para manutenção corretiva do aparelho de ar-condicionado de 24.000 btus, patrimônio 34742, da sala do Juiz Substituto da 2º Vara Federal - Sede II da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 170,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 170,00


Data:28/10/2021
Contratado:CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
CNPJ do Contratado:30.092.431/0001-96
Objeto:12 SPRAY PIMENTA AEROSSOL 450 GRAMAS ADVANTAGE - ref. GL-108 ADVANTAGE - MAX. OBS: Aquisição de spray de pimenta para os Agentes de Segurança da Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição da Seção de Segurança (NAO).
Valor Unitário:R$ 633,66Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 7.603,92


Data:25/10/2021
Contratado:TOLDOS E CORTINAS REAL LTDA
CNPJ do Contratado:01.736.722/0001-71
Objeto:Aquisição e instalação de 20, 5 m2 de lona vinílica sintética, 450 fios, translúcida, para a Subseção Judiciária de Paranavaí, conforme Requisição . Endereço: Rua São Cristóvão, 144 - Bairro Jd. Santos Dumont - Paranavaí - PR.
Valor Unitário:R$ 195,00Quantidade Adquirida:20,5Valor Total da Aquisição:R$ 3.997,50


Data:25/10/2021
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0001-02
Objeto:01 Compressor Rotativo, 220 Volts, para equipamento Carrier, tipo Split, 24.000 BTUs, modelo 38XQB030515MC.
Valor Unitário:R$ 1.019,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.019,00


Data:25/10/2021
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0001-02
Objeto:01 Compressor Rotativo, 220 Volts, para equipamento Carrier, tipo Split, 30.000 BTUs, modelo 42XQB024515LC. OBS: Aquisição de compressores para serem instalados em equipamentos de ar condicionado da SJ. de Paranavaí, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 1.150,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.150,00


Data:20/10/2021
Contratado:GERMANO PEDROSO DE MORAES
CNPJ do Contratado:18.382.709/0001-64
Objeto:Aquisição e instalação de piso tipo carpete para sala de apoio da Direção do Foro na sede-extensiva ed. Bagé, Subseção Judiciária de Curitiba, conforme o Termo de Referência/requisição ( 75,25 Carpete Belgotex Cross cor 702 - Lane). Endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 532, Curitiba, Pr.
Valor Unitário:R$ 104,50Quantidade Adquirida:75,25Valor Total da Aquisição:R$ 7.863,63


Data:19/10/2021
Contratado:DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ do Contratado:05.926.986/0003-00
Objeto:200 kg de Açúcar. Marca: Caravelas
Valor Unitário:R$ 3,69Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 738,00


Data:19/10/2021
Contratado:DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ do Contratado:05.926.986/0003-00
Objeto:24 frascos de Adoçante. Marca: Adocyl com Stevia. OBSERVAÇÃO: Aquisição de açúcar e adoçante para complementar os estoques da SJPR, conforme Requisição da Seção de Almoxarifado.
Valor Unitário:R$ 4,89Quantidade Adquirida:24Valor Total da Aquisição:R$ 117,36


Data:18/10/2021
Contratado:DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ do Contratado:03.884.308/0001-35
Objeto:Aquisição e instalação de 156,31 m2 de persianas verticais em PVC para a Subseção Judiciária de Maringá, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 037/21. Endereço: Av. XV de Novembro, 734, Centro - Maringá-PR.
Valor Unitário:R$ 76,00Quantidade Adquirida:156,31Valor Total da Aquisição:R$ 11.879,56


Data:18/10/2021
Contratado:CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA
CNPJ do Contratado:68.759.166/0001-20
Objeto:Aquisição de 66 metros de piso tátil de alerta e 90 metros de piso tátil direcional, ambos em amarelo, nas sedes da Justiça Federal em Maringá, conforme projeto básico ( Valor total de 624 unidades de placas de piso tátil de borracha com medida de 25x25cm). Endereço: Av. XV de Novembro, 734 ¿ Centro e Av. Herval, 968 - Maringá/PR.
Valor Unitário:R$ 6.240,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 6.240,00


Data:13/10/2021
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0001-02
Objeto:01 Compressor Rotativo 18.000 BTU's R22 220 V
Valor Unitário:R$ 1.035,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.035,00


Data:13/10/2021
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0001-02
Objeto:01 Capacitor 2.5 UF
Valor Unitário:R$ 10,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 10,00


Data:13/10/2021
Contratado:VISOAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ do Contratado:09.685.521/0001-02
Objeto:01 Capacitor 45 UF. OBSERVAÇÃO: materiais destinados para manutenção de aparelho de ar condicionado instalado no Data Center da 1ª Vara Federal de Guaíra.
Valor Unitário:R$ 29,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 29,90


Data:13/10/2021
Contratado:ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:03.054.773/0001-49
Objeto:Reator para lâmpada vapor de mercúrio 400 W - 10 unidades
Valor Unitário:R$ 57,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 570,00


Data:13/10/2021
Contratado:ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:03.054.773/0001-49
Objeto:Lâmpada eletrônica 25 W 220 - 20 unidades
Valor Unitário:R$ 12,25Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 245,00


Data:13/10/2021
Contratado:ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:03.054.773/0001-49
Objeto:Lâmpada bulbo led 9 W - 10 unidades
Valor Unitário:R$ 5,80Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 58,00


Data:13/10/2021
Contratado:ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:03.054.773/0001-49
Objeto:Lâmpada bulbo led 15 W - 10 unidades
Valor Unitário:R$ 10,90Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 109,00


Data:13/10/2021
Contratado:ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:03.054.773/0001-49
Objeto:Interruptor com espelho - triplo - 03 unidades
Valor Unitário:R$ 9,80Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 29,40


Data:13/10/2021
Contratado:ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:03.054.773/0001-49
Objeto:Interruptor duplo paralelo - com espelho - 05 unidades
Valor Unitário:R$ 9,85Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 49,25


Data:13/10/2021
Contratado:ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:03.054.773/0001-49
Objeto:Interruptor 1 tecla paralelo - com espelho - 03 unidades
Valor Unitário:R$ 6,30Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 18,90


Data:13/10/2021
Contratado:ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:03.054.773/0001-49
Objeto:Interruptor simples - com espelho - 05 unidades
Valor Unitário:R$ 4,85Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 24,25


Data:13/10/2021
Contratado:ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:03.054.773/0001-49
Objeto:Soquete redondo com fio para lâmpada tubular fluorescente - 10 unidades
Valor Unitário:R$ 1,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 10,00


Data:13/10/2021
Contratado:ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:03.054.773/0001-49
Objeto:Plug macho 20 A - 05 unidades
Valor Unitário:R$ 5,20Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 26,00


Data:13/10/2021
Contratado:ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:03.054.773/0001-49
Objeto:Plug fêmea 20 A - 05 unidades
Valor Unitário:R$ 4,25Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 21,25


Data:13/10/2021
Contratado:ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:03.054.773/0001-49
Objeto:Tomadas 20 A - com espelho - 05 unidades
Valor Unitário:R$ 7,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 35,00


Data:13/10/2021
Contratado:ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:03.054.773/0001-49
Objeto:Refletor LED 50 W holofote bivolt - 02 unidades - Prova d' água IP 66 no mínimo - 4500 lumens no mínimo - branco frio
Valor Unitário:R$ 47,90Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 95,80


Data:13/10/2021
Contratado:ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:03.054.773/0001-49
Objeto:Refletor LED 100 W holofote bivolt - 03 unidades - Prova d' água IP 66 no mínimo - 9400 lumens no mínimo - branco frio
Valor Unitário:R$ 99,90Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 299,70


Data:13/10/2021
Contratado:ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:03.054.773/0001-49
Objeto:Refletor LED 100W holofote bivolt - 05 unidades - Prova d' água IP 68 no mínimo - 9400 lumens no mínimo - RGB colorido. Observação: materiais elétricos destinados para manutenção predial da Sede da Subseção Judiciária de Londrina.
Valor Unitário:R$ 230,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 1.150,00


Data:07/10/2021
Contratado:ADIL DA SILVA REIS & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:81.749.392/0001-98
Objeto:02 Pincel de duas polegadas.
Valor Unitário:R$ 6,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 13,00


Data:07/10/2021
Contratado:ADIL DA SILVA REIS & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:81.749.392/0001-98
Objeto:01 Litro/lata Massa corrida acrílica.
Valor Unitário:R$ 15,20Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 15,20


Data:07/10/2021
Contratado:ADIL DA SILVA REIS & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:81.749.392/0001-98
Objeto:05 Folha de lixa para massa corrida número 100.
Valor Unitário:R$ 1,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 5,00


Data:07/10/2021
Contratado:ADIL DA SILVA REIS & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:81.749.392/0001-98
Objeto:02 Galão (3600ml) Tinta acrílica azul (primeira linha) para pintura externa, Lukscolor.
Valor Unitário:R$ 73,20Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 146,40


Data:07/10/2021
Contratado:ADIL DA SILVA REIS & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:81.749.392/0001-98
Objeto:01 Lata (18litros) Tinta acrílica cor gelo para pintura externa e interna (primeira linha), Sulvinil.
Valor Unitário:R$ 435,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 435,00


Data:07/10/2021
Contratado:ADIL DA SILVA REIS & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:81.749.392/0001-98
Objeto:01 Galão (3600ml) Impermeabilizante com elasticidade permanente, cor branca, suviflex.
Valor Unitário:R$ 87,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 87,00


Data:07/10/2021
Contratado:ADIL DA SILVA REIS & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:81.749.392/0001-98
Objeto:01 Litro Esmalte sintético amarelo ouro brilhante (primeira linha)
Valor Unitário:R$ 28,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 28,50


Data:07/10/2021
Contratado:ADIL DA SILVA REIS & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:81.749.392/0001-98
Objeto:01 Litro Esmalte sintético branco (primeira linha).
Valor Unitário:R$ 28,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 28,50


Data:07/10/2021
Contratado:ADIL DA SILVA REIS & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:81.749.392/0001-98
Objeto:02 Rolos de lã de 09 centímetros. OBS: Aquisição de materiais para retocar pintura interna/externa do imóvel que abriga a Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal em Wenceslau Braz/PR, Subseção Judiciária de Jacarezinho/PR, conforme Requisição. Endereço: Rua Paraná, 833 - Bairro Centro - Jacarezinho - PR .
Valor Unitário:R$ 6,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 13,00


Data:05/10/2021
Contratado:DAVINCI MOVEIS PLANEJADOS LTDA
CNPJ do Contratado:21.639.062/0001-18
Objeto:Contratação de empresa para fechamento de 8 nichos (vãos), com 15 portas, tipo de correr, e colocação de 8 prateleiras, nos balcões localizados na parte posterior da Sala da Memória da Justiça Federal do Paraná, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência - do Edital do Pregão Eletrônico nº 035/21.
Valor Unitário:R$ 8.900,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 8.900,00


Data:14/09/2021
Contratado:CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.365.274/0001-87
Objeto:Aquisição de 02 Bandeira do Brasil para a Seção Judiciária do Paraná, conforme Requisição da Seção de Almoxarifado.
Valor Unitário:R$ 180,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 360,00


Data:09/09/2021
Contratado:MARCOS AURELIO DE SOUZA SUPRIMENTOS
CNPJ do Contratado:07.425.949/0001-82
Objeto:Fornecimento de FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE. Quantidade: 200m lineares X 48mm de largura. Valor Unit. R$ 478,60.
Valor Unitário:R$ 3.350,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.350,00


Data:09/09/2021
Contratado:MARCOS AURELIO DE SOUZA SUPRIMENTOS
CNPJ do Contratado:07.425.949/0001-82
Objeto:Fornecimento de FITA ANTIDERRAPANTE PRETA. Quantidade: 120m lineares X 48mm de largura. Valor Unit. R$ 225,70. OBS: Aquisição de fitas antiderrapantes para reforçar a segurança em escadas e pisos em desnível no prédio sede da Subseção Judiciária de Ponta Grossa, para prevenção de acidentes por queda, conforme Requisição. Endereço: Rua Theodoro Rosas, 1125 - Bairro Centro - Ponta Grossa - PR.
Valor Unitário:R$ 902,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 902,80


Data:09/09/2021
Contratado:ELEVADORES CONISTEL LTDA
CNPJ do Contratado:78.708.625/0001-08
Objeto:Aquisição e instalação de 02 equipamentos Voicer Card para os elevadores do prédio da Subseção Judiciária de Ponta Grossa/PR, conforme Projeto Básico.
Valor Unitário:R$ 4.850,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 4.850,00


Data:09/09/2021
Contratado:HENRIQUE P. TUTINI TOLDOS - EIRELI
CNPJ do Contratado:32.390.881/0001-90
Objeto:Aquisição e instalação na sede Herval da Justiça Federal de Maringá de teto retrátil automatizado em policarbonato 6 mm, medindo 3,10 x 1,50 m de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico. Endereço: Avenida XV de Novembro, 734 - Bairro Centro - Maringá - PR.
Valor Unitário:R$ 4.600,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 4.600,00


Data:09/09/2021
Contratado:ARIVONIL GARDIM DA SILVA 00842960970
CNPJ do Contratado:35.802.521/0001-47
Objeto:01 Bico para Mangueira Hidrante. OBS: Aquisição de material para serviços de recarga e testes hidrostáticos de extintores de incêndio - SJ. de Guaíra, conforme Requisição. Endereço: Rua Bandeirantes, 1578 - Bairro Centro - Guaíra - PR.
Valor Unitário:R$ 120,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 120,00


Data:02/09/2021
Contratado:BIG PLOTTERS COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ do Contratado:81.075.418/0001-60
Objeto:Confecção de placas conforme Memorial Descritivo (itens A, B e C).
Valor Unitário:R$ 2.646,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.646,00


Data:02/09/2021
Contratado:BIG PLOTTERS COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ do Contratado:81.075.418/0001-60
Objeto:Confecção de brasão e letreiro conforme Memorial Descritivo (item D). OBS: Aquisição de placas indicativas e letreiro externo, conforme Memorial Descritivo nº 5709700/SEI, para atualizar a comunicação audiovisual da Seção Judiciária de Ponta Grossa. Endereço: Rua Theodoro Rosas, 1125 - Bairro Centro - Ponta Grossa - PR .
Valor Unitário:R$ 4.900,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 4.900,00


Data:27/08/2021
Contratado:M. L. REETZ - EIRELI
CNPJ do Contratado:10.696.431/0001-98
Objeto:09 Conjunto de 04 lixeiras nas cores azul, vermelho, amarelo e verde, com capacidade podendo variar entre 14 e 60 litros, com suporte metálico para fixação das mesmas (suporte móvel, ou seja, que não necessite fixação em parede) e adesivos indicando o material de cada lixeira (plástico, papel, metal e vidro), para a Subseção Judiciária de Ponta Grossa, conforme requisição.
Valor Unitário:R$ 590,00Quantidade Adquirida:9Valor Total da Aquisição:R$ 5.310,00


Data:27/08/2021
Contratado:R. F. INFORMATICA LTDA
CNPJ do Contratado:15.045.243/0001-13
Objeto:Aquisição de uma porta automática para a Subseção Judiciária de Guarapuava, utilizando-se da estrutura existente, vez que esta porta não tem mais reparos, conforme Requisição. Endereço: Rua Professor Becker, 2730 - Bairro Santa Cruz - CEP 85015-230 - Guarapuava - PR.
Valor Unitário:R$ 9.149,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 9.149,80


Data:26/08/2021
Contratado:VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ do Contratado:72.131.402/0001-36
Objeto:200 KG Café. Marca: DAMASCO. OBS: Aquisição de 200 kg de café torrado e moído visando suprir a demanda da Seção Judiciária de Curitiba, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 25,92Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 5.184,00


Data:25/08/2021
Contratado:SGUARIO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ do Contratado:08.998.662/0001-04
Objeto:Aquisição de um motor deslizante de potência de 1/3 de cv com corrente de 5 metros e dois controles remotos para o portão da entrada principal da Sede I da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu - Rua Edmundo de Barros, 1989. Marca: SPA. Modelo: D-25 SPA deslizante 1/3 cv corrente 5,0m.
Valor Unitário:R$ 1.510,19Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.510,19


Data:27/07/2021
Contratado:VIEIRA COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME
CNPJ do Contratado:20.852.191/0001-27
Objeto:02 Fornecimento e instalação de duas janelas fixas medindo 1,30 x 0,70m, vidro temperado transparente 6mm e acabamento em cantoneira de alumínio na cor branca;
Valor Unitário:R$ 370,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 740,00


Data:27/07/2021
Contratado:VIEIRA COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME
CNPJ do Contratado:20.852.191/0001-27
Objeto:01 Fornecimento e instalação de uma janela de correr medindo 2,00 x 0,40m, vidro temperado transparente 8mm, com fechadura e acabamento em perfis de alumínio na cor branca;
Valor Unitário:R$ 840,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 840,00


Data:27/07/2021
Contratado:VIEIRA COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME
CNPJ do Contratado:20.852.191/0001-27
Objeto:01 Fornecimento e instalação de uma janela de correr medindo 3,50 x 0,77m, vidro temperado transparente 8mm com fechadura e acabamento em perfis de alumínio na cor natural. OBS: Aquisição e instalação de janelas de vidros temperados na sede Herval da Subseção Judiciária de Maringá (Av. XV de Novembro, 734 - Bairro Centro), conforme projeto básico.
Valor Unitário:R$ 1.520,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.520,00


Data:27/07/2021
Contratado:MATHEUS MARTINS SCHMIDT
CNPJ do Contratado:32.051.457/0001-11
Objeto:10 Protetor de acrílico MOVELTIPO 6 (100cm X 75cm, com abertura);
Valor Unitário:R$ 330,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 3.300,00


Data:27/07/2021
Contratado:MATHEUS MARTINS SCHMIDT
CNPJ do Contratado:32.051.457/0001-11
Objeto:10 Protetor de acrílico FIXO TIPO 7 (120cm X 75cm, com abertura). OBS: Aquisição de material de proteção e segurança (protetores/anteparos de acrílico) para instalação em balcões e mesas de atendimento ao público, visando à prevenção ao contágio ou disseminação da COVID-19, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 420,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 4.200,00


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:01 lata de 18 litros - Tinta para piso à base de água, premium, cor grafite.
Valor Unitário:R$ 210,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 210,00


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:02 lata de 18 litros - Tinta acrílica premium cor E165, com uma amostra de 1 litro.
Valor Unitário:R$ 289,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 578,00


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:06 lata de 18 litros - Tinta acrílica premium cor branco gelo.
Valor Unitário:R$ 279,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 1.674,00


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:03 lata de 18 litros - Tinta acrílica premium, cor branco neve.
Valor Unitário:R$ 279,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 837,00


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:02 lata de 18 litros - Tinta acrílica premium, cor pote de barro.
Valor Unitário:R$ 320,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 640,00


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:03 lata de 18 litros - Tinta esmalte à base de água, cor platina.
Valor Unitário:R$ 395,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 1.185,00


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:03 galões de 3,6 litros - Verniz, cor imbuia.
Valor Unitário:R$ 85,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 255,00


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:01 galão de 3,6 litros - Massa corrida PVA.
Valor Unitário:R$ 19,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 19,00


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:05 litros Aguaraz.
Valor Unitário:R$ 65,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 65,00


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:05 unidades Pincel 10 cm.
Valor Unitário:R$ 18,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 90,00


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:05 unidades Rolo de lã 5cm.
Valor Unitário:R$ 5,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 25,00


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:05 unidades Rolo de espuma 5cm.
Valor Unitário:R$ 4,50Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 22,50


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:10 Lixa ferro 100
Valor Unitário:R$ 3,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 30,00


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:10 Lixa para massa 100
Valor Unitário:R$ 1,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 10,00


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:10 Lixa para massa 180.
Valor Unitário:R$ 1,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 10,00


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:05 Rolo de pintura 25cm.
Valor Unitário:R$ 12,50Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 62,50


Data:08/07/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:01 lata Massa plástica. OBS: Aquisição de materiais de manutenção predial para Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição. Endereço: Avenida do Café, n.º 543 - Londrina.
Valor Unitário:R$ 19,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 19,00


Data:08/07/2021
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:02 sacos Cal hidratada (saco de 20kg).
Valor Unitário:R$ 11,90Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 23,80


Data:08/07/2021
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:03 sacos Cimento (saco de 50kg).
Valor Unitário:R$ 28,95Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 86,85


Data:08/07/2021
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:500 unidades Tijolo 6 furos.
Valor Unitário:R$ 0,65Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 325,00


Data:08/07/2021
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:01 metro Pedra n.º 1. OBS: Aquisição de materiais de manutenção predial para Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição. Endereço: Avenida do Café, n.º 543 - Londrina.
Valor Unitário:R$ 85,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 85,00


Data:29/06/2021
Contratado:DIRECTIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ do Contratado:38.258.860/0001-00
Objeto:Aquisição de 05 rádios comunicadores portáteis digitais, marca Hytera, modelo BD 506 VHF, para serem utilizados pelos Agentes de Policia Judicial da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, conforme Requisição
Valor Unitário:R$ 1.560,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 7.800,00


Data:14/06/2021
Contratado:ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA
CNPJ do Contratado:81.571.010/0001-89
Objeto:160 Calças táticas operacionais. Marca/Modelo: FOR HONOR/905TAN. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 005/21 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 017/21.
Valor Unitário:R$ 197,00Quantidade Adquirida:160Valor Total da Aquisição:R$ 31.520,00


Data:07/06/2021
Contratado:MERCADOMOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:77.500.049/0062-50
Objeto:01 Máquina de Lavar Roupas do tipo "Tanquinho" semiautomática. Marca Wanke Barbara 10 kg. OBS: Aquisição de máquina de lavar roupas, do tipo "tanquinho", para uso da zeladoria no auxílio à lavagem de panos de chão para a SJ. de Ponta Grossa, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 549,89Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 549,89


Data:02/06/2021
Contratado:D RODRIGUES DE OLIVEIRA
CNPJ do Contratado:11.156.457/0001-06
Objeto:1000 Máscara (respirador). Marca: Deltaplus. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 007/21.
Valor Unitário:R$ 2,10Quantidade Adquirida:1.000Valor Total da Aquisição:R$ 2.100,00


Data:02/06/2021
Contratado:FERRAGENS SAO PEDRO LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:100 Reservatório para dispenser. Marca: Bellplus. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 007/21.
Valor Unitário:R$ 4,90Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 490,00


Data:02/06/2021
Contratado:JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ do Contratado:36.122.201/0001-09
Objeto:50 cx. com 100 un. Luva. Marca: Nobre. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 007/21.
Valor Unitário:R$ 77,00Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 3.850,00


Data:02/06/2021
Contratado:MARLENE PAGOTO 01632187906
CNPJ do Contratado:36.772.117/0001-30
Objeto:40 Protetor facial "face shield". Marca: Ultra Master. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 007/21.
Valor Unitário:R$ 24,22Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 968,80


Data:02/06/2021
Contratado:SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI
CNPJ do Contratado:10.614.788/0001-80
Objeto:60 cx. com 50 un, (totalizando 3000 un.) Máscara cirúrgica descartável. Marca: Máscara Tnt Desc. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 007/21.
Valor Unitário:R$ 0,31Quantidade Adquirida:3.000Valor Total da Aquisição:R$ 930,00


Data:31/05/2021
Contratado:GUAPORE MANGUEIRAS AUTOMOTIVAS LTDA
CNPJ do Contratado:28.567.120/0001-94
Objeto:220 metros de corrente plástica nas cores preto/amarelo, elo pequeno, de sinalização/demarcação, para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 2,95Quantidade Adquirida:220Valor Total da Aquisição:R$ 649,00


Data:28/05/2021
Contratado:FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA
CNPJ do Contratado:26.365.896/0001-04
Objeto:04 Sofá individual. Marca/Fab./Mod: ARESLINE/FORMA STYLE/NAXOS.
Valor Unitário:R$ 2.382,50Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 9.530,00


Data:28/05/2021
Contratado:FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA
CNPJ do Contratado:26.365.896/0001-04
Objeto:04 Estação de trabalho tipo plataforma de dois lugares. Marca/Fab./Mod: MARZO/ MARZO/IMPERIA.
Valor Unitário:R$ 1.190,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 4.760,00


Data:28/05/2021
Contratado:FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA
CNPJ do Contratado:26.365.896/0001-04
Objeto:08 Poltrona fixa modelo Lord. Marca/Fab./Mod: forma style/ forma style/ LORD.
Valor Unitário:R$ 1.802,50Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 14.420,00


Data:28/05/2021
Contratado:FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA
CNPJ do Contratado:26.365.896/0001-04
Objeto:02 Mesa de centro redonda. Marca/Fab./Mod:forma style/ forma style/ MESA REDONDA.
Valor Unitário:R$ 990,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 1.980,00


Data:28/05/2021
Contratado:FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA
CNPJ do Contratado:26.365.896/0001-04
Objeto:08 Banqueta com encosto modelo "Iron Tolix" . Marca/Fab./Mod: forma style/ forma style/IRON TOLIX . OBS: Aquisição imediata de mobiliário (sofás, estações de trabalho, poltronas, mesas e banquetas) para utilização em Sala de Situação nas dependências da Justiça Federal do Paraná, conforme as especificações técnicas - Anexo I ¿ Termo de Referência ¿ Edital do Pregão Eletrônico 020/21.
Valor Unitário:R$ 567,50Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 4.540,00


Data:25/05/2021
Contratado:SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:13.303.289/0001-60
Objeto:48 unidades de baterias seladas VRLA 12V 70 A/h. MARCA/MODELO GETPOWER GP12-70L. OBS: Aquisição imediata visando substituição do banco de baterias do Data Center da SJ. de Curitiba - Sede Bagé, conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 008/21.
Valor Unitário:R$ 741,66Quantidade Adquirida:48Valor Total da Aquisição:R$ 35.599,68


Data:05/05/2021
Contratado:CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.365.274/0001-87
Objeto:05 Bandeira do Brasil, medindo 180 cm x 257 cm.
Valor Unitário:R$ 149,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 745,00


Data:05/05/2021
Contratado:CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.365.274/0001-87
Objeto:26 Bandeira do Brasil, medindo 112 cm x 160 cm.
Valor Unitário:R$ 59,00Quantidade Adquirida:26Valor Total da Aquisição:R$ 1.534,00


Data:05/05/2021
Contratado:CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.365.274/0001-87
Objeto:07 Bandeira do Brasil, medindo 90 cm x 128 cm.
Valor Unitário:R$ 40,00Quantidade Adquirida:7Valor Total da Aquisição:R$ 280,00


Data:05/05/2021
Contratado:CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.365.274/0001-87
Objeto:01 Bandeira de Curitiba, medindo 180 cm x 257 cm.
Valor Unitário:R$ 180,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 180,00


Data:05/05/2021
Contratado:CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.365.274/0001-87
Objeto:02 Bandeira do município de Foz do Iguaçu, medindo 112 cm x 160 cm.
Valor Unitário:R$ 90,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 180,00


Data:05/05/2021
Contratado:CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.365.274/0001-87
Objeto:03 Bandeira do Londrina, medindo 180 cm x 257 cm.
Valor Unitário:R$ 160,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 480,00


Data:05/05/2021
Contratado:CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.365.274/0001-87
Objeto:02 Bandeira do município de Maringá, medindo 90 cm x 128 cm.
Valor Unitário:R$ 70,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 140,00


Data:05/05/2021
Contratado:CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.365.274/0001-87
Objeto:02 Bandeira do Mercosul, medindo 180 cm x 256 cm
Valor Unitário:R$ 149,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 298,00


Data:05/05/2021
Contratado:CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.365.274/0001-87
Objeto:02 Bandeira do município de Wenceslau Braz, medindo 90 cm x 128 cm. OBS: Aquisição de bandeiras para a Seção Judiciária do Paraná, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 70,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 140,00


Data:28/04/2021
Contratado:MTP PRODUTOS E SERVICOS EM VIDROS LTDA
CNPJ do Contratado:25.097.185/0001-25
Objeto:Aquisição de 02 lousas de vidro temperado magnético, com 6 mm de espessura, laterais lapidadas e cantos levemente arredondados, com suporte para apagador e canetas. Dimensões: 150x100 cm; Cor: branco; com 6 prolongadores de acabamento cromado de 2,5 cm e 30 imãs redondos de 1,5 cm. OBS: para instalação em Sala de Situação, nas dependências da Sede Cabral da Seção Judiciária do Paraná, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 2.222,89Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.222,89


Data:27/04/2021
Contratado:MISSAO CRITICA TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CNPJ do Contratado:07.480.442/0001-21
Objeto:1.600 m CABO LAN U/UTP SOHOPLUS CAT5 4P CMX AZUL. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE REDE/TELEFONIA NO EDIFÍCIO SEDE DA SJ. DE MARINGÁ, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 2,47Quantidade Adquirida:1.600Valor Total da Aquisição:R$ 3.952,00


Data:09/04/2021
Contratado:DEZAIRE IMPORT LTDA
CNPJ do Contratado:05.998.655/0001-14
Objeto:140 camisetas, na cor preta, em tecido resistente, 100% poliéster, com o brasão da Polícia Judicial no peito lado esquerdo superior, bandeira do Brasil na manga lado esquerdo, escrito "JUSTIÇA FEDERAL" na manga esquerda, e nas costas superior escrito "POLÍCIA JUDICIAL", gola redonda, com toda a arte sendo impressa em serigrafia de alta qualidade. OBS: Aquisição de uniformes para os Policiais Judiciais da Seção Judiciária do Paraná, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 29,90Quantidade Adquirida:140Valor Total da Aquisição:R$ 4.186,00


Data:06/04/2021
Contratado:SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:13.303.289/0001-60
Objeto:250 Bateria estacionária ventilada 12V,40Ah. Marca/Modelo: FREEDOM ¿DF500.
Valor Unitário:R$ 226,00Quantidade Adquirida:250Valor Total da Aquisição:R$ 56.500,00


Data:06/04/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:02 LATAS 18 litros de esmalte à base de água exterior branco.
Valor Unitário:R$ 375,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 750,00


Data:06/04/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:04 LATAS 18 litros acrílico Premium cor E165 (referência Graffitex).
Valor Unitário:R$ 265,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 1.060,00


Data:06/04/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:12 LATAS 18 litros acrílico Premium branco gelo.
Valor Unitário:R$ 248,33Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 2.980,00


Data:06/04/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:02 Pincel 10cm.
Valor Unitário:R$ 8,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 17,00


Data:06/04/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:04 Rolos 10cm lã.
Valor Unitário:R$ 4,50Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 18,00


Data:06/04/2021
Contratado:BELEMTINTAS-COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:80.284.540/0001-83
Objeto:02 Rolos 10cm espuma. OBS: Aquisição de tintas para manutenção de muros e sinalização do estacionamento da Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição.
Valor Unitário:R$ 3,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 7,00


Data:06/04/2021
Contratado:INVIOLAVEL PARANAGUA SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA
CNPJ do Contratado:35.335.619/0001-31
Objeto:01 bateria pioneiro tech.
Valor Unitário:R$ 170,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 170,00


Data:06/04/2021
Contratado:INVIOLAVEL PARANAGUA SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA
CNPJ do Contratado:35.335.619/0001-31
Objeto:01 haste de aterramento 10 MM x 2M c/ conector-it (42016711).
Valor Unitário:R$ 46,03Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 46,03


Data:06/04/2021
Contratado:INVIOLAVEL PARANAGUA SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA
CNPJ do Contratado:35.335.619/0001-31
Objeto:01 presilha conector p/haste de aterramento
Valor Unitário:R$ 5,89Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 5,89


Data:06/04/2021
Contratado:INVIOLAVEL PARANAGUA SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA
CNPJ do Contratado:35.335.619/0001-31
Objeto:38 big haste de alumínio com tampa 1 M com 6 isoladores W.
Valor Unitário:R$ 29,00Quantidade Adquirida:38Valor Total da Aquisição:R$ 1.102,00


Data:06/04/2021
Contratado:INVIOLAVEL PARANAGUA SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA
CNPJ do Contratado:35.335.619/0001-31
Objeto:38 suporte de ferro p/int. para haste industrial 3/8 30 cm- st.
Valor Unitário:R$ 18,00Quantidade Adquirida:38Valor Total da Aquisição:R$ 684,00


Data:06/04/2021
Contratado:INVIOLAVEL PARANAGUA SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA
CNPJ do Contratado:35.335.619/0001-31
Objeto:20 placa digiplacas de alumínio cerca elétrica.
Valor Unitário:R$ 2,30Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 46,06


Data:06/04/2021
Contratado:INVIOLAVEL PARANAGUA SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA
CNPJ do Contratado:35.335.619/0001-31
Objeto:100 cabo dni alta isolação AT40 22AWG branco.
Valor Unitário:R$ 1,09Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 109,08


Data:06/04/2021
Contratado:INVIOLAVEL PARANAGUA SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA
CNPJ do Contratado:35.335.619/0001-31
Objeto:01 central de cerca eletríca intelbras ELC 5112.
Valor Unitário:R$ 399,15Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 399,15


Data:06/04/2021
Contratado:INVIOLAVEL PARANAGUA SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA
CNPJ do Contratado:35.335.619/0001-31
Objeto:01 sirene elite 1 som preta.
Valor Unitário:R$ 31,16Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 31,16


Data:29/03/2021
Contratado:TECHNA MANUTENCOES ESPECIALIZADAS LTDA
CNPJ do Contratado:08.373.867/0001-02
Objeto:Aquisição de 12 Baterias estacionárias12 V, 105,0 Ah, da Marca FREEDOM, que deverão ser fornecidas conforme especificações fornecidas pelo supervisor da Seção de Telecomunicações da SJPR.
Valor Unitário:R$ 738,00Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 8.856,00


Data:01/03/2021
Contratado:NASCIMENTO & GELINSKI LTDA
CNPJ do Contratado:01.685.127/0001-54
Objeto:IMPORTÂNCIA QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARAPUAVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CARTA CONTRATO, NO EXERCÍCIO DE 2021.
Valor Unitário:R$ 312,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 312,00


Data:01/03/2021
Contratado:STEEL SOLUTION MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI
CNPJ do Contratado:20.489.785/0001-15
Objeto:800 Bibliocantos ¿L¿ 210 (A) x 130 (L) x 130 (P) - Argila.
Valor Unitário:R$ 14,20Quantidade Adquirida:800Valor Total da Aquisição:R$ 11.360,00


Data:01/03/2021
Contratado:STEEL SOLUTION MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI
CNPJ do Contratado:20.489.785/0001-15
Objeto:60 Caixa de Periódicos em aço 200 (A) x 100 (L) x 200 (P) - Argila.
Valor Unitário:R$ 50,50Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 3.030,00


Data:24/02/2021
Contratado:ADENILSON APARECIDO DE CAMARGO 13768139808
CNPJ do Contratado:38.359.448/0001-79
Objeto:600 litro Água sanitária. Marca: Simbel.
Valor Unitário:R$ 1,97Quantidade Adquirida:600Valor Total da Aquisição:R$ 1.182,00


Data:24/02/2021
Contratado:ONLINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ do Contratado:33.431.729/0001-71
Objeto:480 Pilha AAA. MARCA: ELGIN.
Valor Unitário:R$ 2,14Quantidade Adquirida:480Valor Total da Aquisição:R$ 1.027,20


Data:19/01/2021
Contratado:COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA
CNPJ do Contratado:78.463.924/0001-11
Objeto:IMPORTÂNCIA QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SJ. DE TELÊMACO BORBA, CONFORME CARTA CONTRATO, NO EXERCÍCIO DE 2021.
Valor Unitário:R$ 519,20Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 519,20


Data:15/01/2021
Contratado:JOAO PEDRO CANDIDO ZEFERINO
CNPJ do Contratado:30.922.499/0001-55
Objeto:IMPORTÂNCIA QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LONDRINA,CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CARTA CONTRATO N ° 56/20.
Valor Unitário:R$ 1.732,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.732,50


Data:04/12/2020
Contratado:ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA ME
CNPJ do Contratado:26.645.437/0001-76
Objeto:20 TESOURA PONTA ROMBA. MARCA/MODELO: MD/TESOURA PONTA ROMBA.
Valor Unitário:R$ 40,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 800,00


Data:04/12/2020
Contratado:ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA ME
CNPJ do Contratado:26.645.437/0001-76
Objeto:20 TALA DE ALUMÍNIO MOLDÁVEL. MARCA/MODELO: SAM/SAM SPLINTII.
Valor Unitário:R$ 85,62Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 1.712,40


Data:04/12/2020
Contratado:ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA ME
CNPJ do Contratado:26.645.437/0001-76
Objeto:20 MANTA TÉRMICA DESCARTÁVEL. MARCA/MODELO: RESGATE SP/MANTA ALUMINIZADA.
Valor Unitário:R$ 11,76Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 235,20


Data:04/12/2020
Contratado:ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA ME
CNPJ do Contratado:26.645.437/0001-76
Objeto:20 MÁSCARA POCKET RCP. MARCA/MODELO: MD/MÁSCARA RCP POCKET. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 029/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 036/20. [
Valor Unitário:R$ 50,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 1.000,00


Data:02/12/2020
Contratado:Comercio Silveira Atacadista de Moveis Mogi Mirim EIRELI
CNPJ do Contratado:10.205.116/0001-10
Objeto:02 ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS (TSW//EDE/GR). OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 004/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 015/20. -NE COMPLEMENTAR A 2020NE002075.
Valor Unitário:R$ 1.623,60Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 3.247,20


Data:02/12/2020
Contratado:Comercio Silveira Atacadista de Moveis Mogi Mirim EIRELI
CNPJ do Contratado:10.205.116/0001-10
Objeto:02 ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS (TSW//EDE/GR). OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 004/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 015/20. [
Valor Unitário:R$ 1.623,60Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 3.247,20


Data:01/12/2020
Contratado:TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA
CNPJ do Contratado:93.448.959/0001-75
Objeto:20 CADEIRA PARA MAGISTRADO COM ENCOSTO TIPO TELA. MARCA/MODELO: TOK /91F1-TL. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 008/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 016/20.
Valor Unitário:R$ 1.489,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 29.780,00


Data:01/12/2020
Contratado:VLF MÁQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ do Contratado:29.023.342/0001-09
Objeto:20 FRAGMENTADORA DE PAPEL MARCA/MODELO: MENNO/DESTROYER 240 BRP. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 011/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 014/20.
Valor Unitário:R$ 3.730,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 74.600,00


Data:01/12/2020
Contratado:PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - E
CNPJ do Contratado:07.555.459/0001-09
Objeto:15 REFRIGERADOR 280 LITROS. MARCA/MODELO: CONSUL/CRB36. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 009/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 014/20.
Valor Unitário:R$ 1.650,00Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 24.750,00


Data:27/11/2020
Contratado:TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA
CNPJ do Contratado:93.448.959/0001-75
Objeto:40 CADEIRA PARA MAGISTRADO COM ENCOSTO TIPO TELA. MARCA/MODELO: TOK /91F1-TL. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 008/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 016/20.
Valor Unitário:R$ 1.489,00Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 59.560,00


Data:19/11/2020
Contratado:EFIX TREINAMENTOS PROFISSIONAIS E GERENCIAIS E INSTALAC
CNPJ do Contratado:13.458.694/0001-57
Objeto:AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA METÁLICA TIPO CONCERTINA DUPLA CLIPADA NO MU- RO DA JUSTIÇA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LONDRINA, NO TOTAL DE 270 METROS, CONFORME PROJETO BÁSICO. ENDEREÇO:AVENIDA DO CAFÉ, 543 -LONDRINA/PR.
Valor Unitário:R$ 8.926,20Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 8.926,20


Data:18/11/2020
Contratado:ORBIS CONSULTORIA EM ARQUITETURA LTDA
CNPJ do Contratado:21.295.178/0001-87
Objeto:AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR PISO PODOTÁTIL, INDICANDO A ROTA ACESSÍVEL POR TODO O CALÇAMENTO EXTERNO DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TELÊMA- CO BORBA, CONFORME PROJETO BÁSICO. ENDEREÇO: AV. DESEMBARGADOR EDMUNDO MERCER JUNIOR, 230 - BAIRRO CENTRO - TE- LÊMACO BORBA/PR.
Valor Unitário:R$ 10.248,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 10.248,00


Data:09/11/2020
Contratado:SOSSUL Defender Comércio de Equipamentos Táticos LTDA
CNPJ do Contratado:19.422.463/0001-70
Objeto:20 LANTERNA TÁTICA.MARCA/MODELO: POLYTAC X USB - STREAMLIGHT. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 024/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 033/20.
Valor Unitário:R$ 469,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 9.380,00


Data:09/11/2020
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:03 LATAS DE 18 LITROS DE MANTA LÍQUIDA BRANCA.
Valor Unitário:R$ 229,90Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 689,70


Data:09/11/2020
Contratado:PEROLA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:21.944.149/0001-07
Objeto:05 METROS DE MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 30CM. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SJ. DE LONDRINA, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 11,50Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 57,50


Data:09/11/2020
Contratado:AMÉRICA BLINDAGEM EIRELI - ME
CNPJ do Contratado:03.558.646/0001-87
Objeto:02 COLETES BALÍSTICOS TIPO A III TAMANHO P. MARCA/MODELO: GLAGIO/GB52-09.
Valor Unitário:R$ 1.260,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.520,00


Data:09/11/2020
Contratado:AMÉRICA BLINDAGEM EIRELI - ME
CNPJ do Contratado:03.558.646/0001-87
Objeto:08 COLETES BALÍSTICOS TIPO A III TAMANHO M. MARCA/MODELO: GLAGIO/GB52-09.
Valor Unitário:R$ 1.260,00Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 10.080,00


Data:09/11/2020
Contratado:AMÉRICA BLINDAGEM EIRELI - ME
CNPJ do Contratado:03.558.646/0001-87
Objeto:20 COLETES BALÍSTICOS TIPO A III TAMANHO G. MARCA/MODELO: GLAGIO/GB52-09. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 025/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 035/20.
Valor Unitário:R$ 1.260,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 25.200,00


Data:09/11/2020
Contratado:Porto Rico Aventura Eireli
CNPJ do Contratado:36.766.165/0001-16
Objeto:20 PORTA ALGEMA EM CORDURA OU NYLON. MARCA/MODELO: ATACADO MILITAR/CONCEPT. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 022/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 034/20.
Valor Unitário:R$ 17,82Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 356,40


Data:04/11/2020
Contratado:L. F. ALVES
CNPJ do Contratado:09.241.023/0001-62
Objeto:5600 MÁSCARA EM TECIDO. OBS: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO, VISANDO A PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E À DISSEMINAÇÃO DA COVID-19, CONFORME REQUISIÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO.
Valor Unitário:R$ 3,20Quantidade Adquirida:5.600Valor Total da Aquisição:R$ 17.920,00


Data:27/10/2020
Contratado:N.C. CARVALHO - EIRELLI - EPP
CNPJ do Contratado:04.745.673/0001-21
Objeto:AQUISIÇÃO DE 45 TERMÔMETROS POR INFRAVERMELHO,(MARCA BRAX TECNOLOGIA GUANDDONG FIVE DEVELOPME NT INDUSTRIAL), VISANDO A PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E À DISSEMINA- ÇÃO DA COVID-19, CONFORME REQUISIÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO.
Valor Unitário:R$ 79,90Quantidade Adquirida:45Valor Total da Aquisição:R$ 3.595,50


Data:21/10/2020
Contratado:LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CNPJ do Contratado:26.950.671/0001-07
Objeto:450 PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILA. MARCA/MODELO:TUBOART ZEBRADO/T02, COD 102. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 023/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 039/20.
Valor Unitário:R$ 42,20Quantidade Adquirida:450Valor Total da Aquisição:R$ 18.990,00


Data:20/10/2020
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:188 COMENTÁRIOS À LEI DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. EDITORA ATLAS.
Valor Unitário:R$ 132,82Quantidade Adquirida:188Valor Total da Aquisição:R$ 24.970,16


Data:20/10/2020
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:121 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMENTADO. EDITORA FORENSE.
Valor Unitário:R$ 225,62Quantidade Adquirida:121Valor Total da Aquisição:R$ 27.300,02


Data:20/10/2020
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:121 CÓDIGO PENAL COMENTADO. EDITORA FORENSE.
Valor Unitário:R$ 225,62Quantidade Adquirida:121Valor Total da Aquisição:R$ 27.300,02


Data:20/10/2020
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO. EDITORA FORENSE.
Valor Unitário:R$ 225,62Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 451,24


Data:20/10/2020
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:02 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. EDITORA RT.
Valor Unitário:R$ 278,40Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 556,80


Data:20/10/2020
Contratado:EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
CNPJ do Contratado:08.065.700/0001-76
Objeto:309 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR.EDITORA SARAIVA. OBS: OS LIVROS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 020/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 080/19.
Valor Unitário:R$ 275,50Quantidade Adquirida:309Valor Total da Aquisição:R$ 85.129,50


Data:08/10/2020
Contratado:HORIZONTE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:02 GAL TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - COR AZUL.
Valor Unitário:R$ 78,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 156,00


Data:08/10/2020
Contratado:HORIZONTE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:01 GAL TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - COR VERMELHO.
Valor Unitário:R$ 78,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 78,00


Data:08/10/2020
Contratado:HORIZONTE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:01 GAL TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - COR PRETO.
Valor Unitário:R$ 78,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 78,00


Data:08/10/2020
Contratado:HORIZONTE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:01 LATA 18 LTS TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - COR AMARELA.
Valor Unitário:R$ 345,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 345,00


Data:08/10/2020
Contratado:HORIZONTE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:02 GAL SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA.
Valor Unitário:R$ 55,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 110,00


Data:08/10/2020
Contratado:HORIZONTE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:03 LATA 18 LTS TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - COR BRANCO.
Valor Unitário:R$ 345,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 1.035,00


Data:08/10/2020
Contratado:HORIZONTE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:10 LATA 18 LTS TINTA PREMUM PARA ÁREA EXTERNA - COR BRANCO GELO.
Valor Unitário:R$ 215,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 2.150,00


Data:08/10/2020
Contratado:HORIZONTE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:02 LATA TINTA ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA, SEM CHEIRO, SECAGEM RÁPIDA, COR BRANCO BRILHANTE.
Valor Unitário:R$ 319,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 638,00


Data:08/10/2020
Contratado:HORIZONTE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:05 ROLO PARA PINTURAS ANTIGOTAS TIPO LÃ DE CARNEIRO 23 CM.
Valor Unitário:R$ 10,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 50,00


Data:08/10/2020
Contratado:HORIZONTE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:01 LATA 18 LTS TINTA ESMALTE PREMIUM BASE D'ÁGUA, SEM CHEIRO SECAGEM RÁPIDA COR PLATINA BRILHANTE (MARCA COTADA GRAFFLIT). -A EMPRESA DEVERÁ CONFIRMAR O TOM DE CINZA E FORNECER UMA AMOSTRA DE TINTA PARA CONFIRMAÇÃO DA COR ANTES DA ENTREGA DEFINITIVA.
Valor Unitário:R$ 319,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 319,00


Data:08/10/2020
Contratado:HORIZONTE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:10 LIXAS 220.
Valor Unitário:R$ 1,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 10,00


Data:08/10/2020
Contratado:HORIZONTE TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:01.390.045/0001-82
Objeto:10 LIXAS 180. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (TINTAS) PARA A SJ. DE LONDRINA, CONFORME REQUISIÇÃO. ENDEREÇO: AVENIDA DO CAFÉ, N.º 543,LONDRINA.
Valor Unitário:R$ 1,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 10,00


Data:05/10/2020
Contratado:ELETRO VILLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:73.329.286/0001-27
Objeto:03 INTERRUPTOR SIMPLES DE 3 TECLAS - 4X2 - COR BRANCO.
Valor Unitário:R$ 16,50Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 49,50


Data:05/10/2020
Contratado:ELETRO VILLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:73.329.286/0001-27
Objeto:25 MTS MANGUEIRA CORRUGADA LARANJA ¶.
Valor Unitário:R$ 1,95Quantidade Adquirida:25Valor Total da Aquisição:R$ 48,75


Data:05/10/2020
Contratado:ELETRO VILLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:73.329.286/0001-27
Objeto:05 REFLETOR LED 100W.
Valor Unitário:R$ 116,68Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 583,40


Data:05/10/2020
Contratado:ELETRO VILLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:73.329.286/0001-27
Objeto:71 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA 30 LEDS BIVOLT. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SJ. DE LONDRINA, CONFORME PROJETO BÁSICO.
Valor Unitário:R$ 15,50Quantidade Adquirida:71Valor Total da Aquisição:R$ 1.100,50


Data:05/10/2020
Contratado:WIER TECNOLOGIA PLASMA E OZÔNIO LTDA
CNPJ do Contratado:13.729.366/0001-48
Objeto:02 EQUIPAMENTO GERADOR DE OZÔNIO, PORTÁTIL E BIVOLT, PARA OXI-SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E AUTOMOTIVOS, COM CONTROLE ELETRÔNICO, DESLIGAMENTO AUTO- MÁTICO E TEMPORIZADOR,PARA A PURIFICAÇÃO E DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS E AMBIENTES FECHADOS(MARCA OZPRO), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor Unitário:R$ 2.690,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 5.380,00


Data:30/09/2020
Contratado:EZIO MORRESI
CNPJ do Contratado:05.325.275/0001-19
Objeto:06 535700004R002BR - FITA DE IMPRESSÃO COLOR YMCKT, 500 IMPR DATACARD CD800 (REGI).
Valor Unitário:R$ 398,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 2.388,00


Data:30/09/2020
Contratado:EZIO MORRESI
CNPJ do Contratado:05.325.275/0001-19
Objeto:04 533000-053BR - FITA DE IMPRESSAO PRETA K, 1500 IMPR DATACARD CD800 OBS: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM CURITIBA/PR, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 117,98Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 471,92


Data:29/09/2020
Contratado:REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO
CNPJ do Contratado:29.332.265/0001-79
Objeto:150 CONE DE SINALIZAÇÃO. MARCA/MODELO: PLASTCOR / CONE FIT. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 015/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 030/20.
Valor Unitário:R$ 28,10Quantidade Adquirida:150Valor Total da Aquisição:R$ 4.215,00


Data:29/09/2020
Contratado:LICITICOM INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - ME
CNPJ do Contratado:23.305.677/0001-33
Objeto:12 ETIQUETA TAMANHO A4 PARA COMUNICAÇÃO VISUAL (CX. C/ 100 FOLHAS). MARCA/MODELO: LINK ETIQUETAS / 9021. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 017/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 030/20.
Valor Unitário:R$ 20,00Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 240,00


Data:28/09/2020
Contratado:PROJETO ACRÍLICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:11.409.177/0001-62
Objeto:160 PROTETOR DE ACRÍLICO FIXO TIPO 1 (125CM X 105CM, COM ABERTURA).
Valor Unitário:R$ 234,13Quantidade Adquirida:160Valor Total da Aquisição:R$ 37.460,80


Data:28/09/2020
Contratado:PROJETO ACRÍLICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:11.409.177/0001-62
Objeto:70 PROTETOR DE ACRÍLICO FIXO TIPO 2 (100CM X 105CM, COM ABERTURA).
Valor Unitário:R$ 201,46Quantidade Adquirida:70Valor Total da Aquisição:R$ 14.102,20


Data:28/09/2020
Contratado:PROJETO ACRÍLICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:11.409.177/0001-62
Objeto:220 PROTETOR DE ACRÍLICO FIXO TIPO 3 (100CM X 75CM C/ ABERTURA E BASE 5CM).
Valor Unitário:R$ 164,13Quantidade Adquirida:220Valor Total da Aquisição:R$ 36.108,60


Data:28/09/2020
Contratado:PROJETO ACRÍLICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:11.409.177/0001-62
Objeto:150 PROTETOR DE ACRÍLICO FIXO TIPO 4 (180CM X 75CM, COM ABERTURA).
Valor Unitário:R$ 238,80Quantidade Adquirida:150Valor Total da Aquisição:R$ 35.820,00


Data:28/09/2020
Contratado:PROJETO ACRÍLICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:11.409.177/0001-62
Objeto:90 PROTETOR DE ACRÍLICO FIXO TIPO 5 (180CM X 75CM, SEM ABERTURA).
Valor Unitário:R$ 238,80Quantidade Adquirida:90Valor Total da Aquisição:R$ 21.492,00


Data:28/09/2020
Contratado:PROJETO ACRÍLICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:11.409.177/0001-62
Objeto:25 PROTETOR DE ACRÍLICO MÓVEL TIPO 6 (100CM X 75CM, COM ABERTURA).
Valor Unitário:R$ 164,65Quantidade Adquirida:25Valor Total da Aquisição:R$ 4.116,25


Data:28/09/2020
Contratado:PROJETO ACRÍLICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:11.409.177/0001-62
Objeto:35 PROTETOR DE ACRÍLICO FIXO TIPO 7 (120CM X 75CM, COM ABERTURA).
Valor Unitário:R$ 182,09Quantidade Adquirida:35Valor Total da Aquisição:R$ 6.373,15


Data:28/09/2020
Contratado:PROJETO ACRÍLICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:11.409.177/0001-62
Objeto:45 PROTETOR DE ACRÍLICO FIXO TIPO 8 (60CM X 75CM, COM ABERTURA). OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 014/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 030/20.
Valor Unitário:R$ 126,99Quantidade Adquirida:45Valor Total da Aquisição:R$ 5.714,55


Data:28/09/2020
Contratado:A R CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do Contratado:30.169.612/0001-73
Objeto:100 FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO (ROLO 200M). MARCA/MODELO: PLASTCOR/ZEBRADA. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 016/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 030/20.
Valor Unitário:R$ 6,98Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 698,00


Data:28/09/2020
Contratado:REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E S
CNPJ do Contratado:29.332.265/0001-79
Objeto:1000 CORRENTE PLÁSTICA PARA PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILAS (METRO). MARCA/MODELO: PROTECT QUALITY / ELO P. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 015/20 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 030/20.
Valor Unitário:R$ 3,90Quantidade Adquirida:1.000Valor Total da Aquisição:R$ 3.900,00


Data:25/09/2020
Contratado:UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:18.928.807/0001-54
Objeto:AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO 220V, SPLIT HI WALL, 24.000 BTUS, SISTEMA DE RESFRIAMENTO RÁPIDO E CONTROLE REMOTO SEM FIO, PARA A SALA DOS SERVIDORES DA INFORMÁTICA DA SJ.DE LONDRINA, CONFORME PROJETO BÁSICO.
Valor Unitário:R$ 3.740,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.740,00


Data:23/09/2020
Contratado:TIAGO CERQUEIRA BARBOSA REFRIGERACAO
CNPJ do Contratado:27.390.081/0001-30
Objeto:AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S, TIPO SPLIT (CONDENSADORA E EVAPORADORA), NA SJ. DE TELÊMACO BORBA, CONFORME REQUISI- ÇÃO.
Valor Unitário:R$ 1.600,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.600,00


Data:17/09/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:02 M2 AREIA.
Valor Unitário:R$ 99,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 198,00


Data:17/09/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:07 SACO DE 50 KG CIMENTO.
Valor Unitário:R$ 23,50Quantidade Adquirida:7Valor Total da Aquisição:R$ 164,50


Data:17/09/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:700 TIJOLO DE 6 FUROS.
Valor Unitário:R$ 0,39Quantidade Adquirida:700Valor Total da Aquisição:R$ 273,00


Data:17/09/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:02 BARRAS DE CANO PARA ESGOTO 50 MM X 3 M.
Valor Unitário:R$ 16,32Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 32,64


Data:17/09/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:02 RALOS SIFONADOS (100 MM).
Valor Unitário:R$ 10,85Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 21,70


Data:17/09/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:06 T P/ ESGOTO 50 MM.
Valor Unitário:R$ 4,18Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 25,08


Data:17/09/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:10 JOELHOS 3/4 PARA ROSCA 1/2 - AZUL.
Valor Unitário:R$ 3,20Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 32,00


Data:17/09/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:04 LUVA 3/4 - AZUL.
Valor Unitário:R$ 4,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 16,00


Data:17/09/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:30 CONDUÍTE CORRUGADO 3/4. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A A CONSTRUÇÃO DE 02 VESTIÁRIOS DE USO INDI- VIDUAL, SENDO UM MASCULINO E OUTRO FEMININO,NO SUBSOLO DO ATUAL PRÉDIO DA SJ. DE APUCARANA, CONFORME REQUISIÇÃO. ENDEREÇO: AV. MIGUEL SIMIÃO, 350 - BAIRRO CENTRO - APUCARANA - PR.
Valor Unitário:R$ 1,29Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 38,70


Data:17/09/2020
Contratado:JBL METALURGICA E ALARMES LTDA
CNPJ do Contratado:04.655.857/0001-09
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE VIDROS DE 8MM TRANSPARENTE,PARA FECHAMENTO DOS BALCÕES DOS ATEN- DIMENTOS DAS 1ª, 2ª, 3ª E 4ª VARAS FEDERAIS DA SJ. DE CASCAVEL, CONFORME PRO- JETO BÁSICO. ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 1137 BAIRRO: NEVA, CIDADE DE CASCAVEL-PR.
Valor Unitário:R$ 14.160,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 14.160,00


Data:17/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:03 BARRAS DE CANO DE 100MM ESGOTO DE 3 MTS.
Valor Unitário:R$ 24,26Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 72,78


Data:17/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:06 JOELHO DE 50MM ESGOTO.
Valor Unitário:R$ 1,55Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 9,30


Data:17/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:06 LUVA DE 50MM ESGOTO.
Valor Unitário:R$ 2,12Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 12,72


Data:17/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:02 PINCEL 2".
Valor Unitário:R$ 4,89Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 9,78


Data:17/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:10 JOELHO DE ¶.
Valor Unitário:R$ 0,53Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 5,30


Data:17/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:10 LUVA DE ¶.
Valor Unitário:R$ 0,58Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 5,80


Data:17/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:10 T DE ¶.
Valor Unitário:R$ 0,98Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 9,80


Data:17/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:01 SOLVENTE. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A A CONSTRUÇÃO DE 02 VESTIÁRIOS DE USO INDI- VIDUAL, SENDO UM MASCULINO E OUTRO FEMININO,NO SUBSOLO DO ATUAL PRÉDIO DA SJ. DE APUCARANA, CONFORME REQUISIÇÃO. ENDEREÇO: AV. MIGUEL SIMIÃO, 350 - BAIRRO CENTRO - APUCARANA - PR.
Valor Unitário:R$ 10,56Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 10,56


Data:10/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:10 BARRA DE CANO SOLDÁVEL DE 1/2" (6M CADA).
Valor Unitário:R$ 11,73Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 117,30


Data:10/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:20 JOELHO 90º DE 1/2".
Valor Unitário:R$ 0,56Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 11,20


Data:10/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:10 LUVA DE 1/2".
Valor Unitário:R$ 0,62Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 6,20


Data:10/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:10 T DE 1/2".
Valor Unitário:R$ 1,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 10,00


Data:10/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:07 JOELHO AZUL DE 1/2" PARA 1/2".
Valor Unitário:R$ 5,39Quantidade Adquirida:7Valor Total da Aquisição:R$ 37,73


Data:10/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:02 TUBO DE COLA PVC 175G.
Valor Unitário:R$ 17,06Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 34,12


Data:10/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:100 ABRAÇADEIRA PARA CANO DE 1/2".
Valor Unitário:R$ 0,22Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 22,00


Data:10/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:200 PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA DE 6MM.
Valor Unitário:R$ 0,11Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 22,00


Data:10/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:200 BUCHA DE 6MM.
Valor Unitário:R$ 0,05Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 10,00


Data:10/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:01 CAIXA D'ÁGUA DE 100 LITROS.
Valor Unitário:R$ 130,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 130,00


Data:10/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:01 BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 100 LITROS.
Valor Unitário:R$ 30,66Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 30,66


Data:10/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:03 FLANGE DE 1/2.
Valor Unitário:R$ 8,66Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 25,98


Data:10/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:02 T DE 3/4".
Valor Unitário:R$ 0,69Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 1,38


Data:10/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:04 REDUÇÃO DE 3/4" PARA 1/2".
Valor Unitário:R$ 0,62Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 2,48


Data:10/09/2020
Contratado:MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:05 LIXA 220. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE 07 PONTOS DE ÁGUA PARA BEBE- DOUROS DO PRÉDIO DA SJ.DE APUCARANA, CONFORME REQUISIÇÃO. ENDEREÇO: RUA MIGUEL SIMIÃO, 350 - CENTRO - APUCARANA/PR.
Valor Unitário:R$ 1,63Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 8,15


Data:03/09/2020
Contratado:DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ do Contratado:11.319.557/0004-59
Objeto:AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HIWALL COM TECNO- LOGIA INVERTER. QUENTE E FRIO, 220 V, COM 30000 BTUS(PERMITIDA A VARIAÇÃO DE ATÉ 10%,OU SEJA, ENTRE 27000 E 33000), COM RUÍDO MÁXIMO NA EVAPORADORADE 55DBA E SERPENTINA EM COBRE, PARA O EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM CURI- TIBA/PR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: 30.000 ELGIN QF INVERTER.
Valor Unitário:R$ 5.176,55Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 10.353,10


Data:03/09/2020
Contratado:GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME
CNPJ do Contratado:18.382.709/0001-64
Objeto:30 M2 (DIVIDIDOS EM 13 PERSIANAS) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS TIPO ROLÔ SCREEN 1%, COR BRANCO GELO, COMPOSIÇÃO 25% POLIESTER E 75% PVC,COM SANE- FAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, PARA OS AMBIENTES INTERNOS DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM CURITIBA/PR, CUJA NECESSIDADE É PARA VEDAR A ENTRADA DE ILUMINAÇÃO (OU CONTROLÁ-LA PARCIALMENTE QUANDO DESEJADO) EM PARTE DAS JANELAS A ÁREA ANTERIORMENTE UTILIZADA COMO RESTAURANTE E ÁREA DE LANCHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ENDEREÇO: AV. ANITA GARIBALDI, 888 - BAIRRO CABRAL - CURITIBA - PR.
Valor Unitário:R$ 145,00Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 4.350,00


Data:03/09/2020
Contratado:LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ do Contratado:09.636.384/0002-99
Objeto:350 WEBCAM LOGITECH/WEBCAM C922 PRO OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 055/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 057/19.
Valor Unitário:R$ 495,64Quantidade Adquirida:350Valor Total da Aquisição:R$ 173.474,00


Data:02/09/2020
Contratado:COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE
CNPJ do Contratado:24.540.648/0001-19
Objeto:390 PROTETOR FACIAL "FACE SHIELD". MARCACSJ. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME AS ESPECI- FICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 021/20.
Valor Unitário:R$ 8,20Quantidade Adquirida:390Valor Total da Aquisição:R$ 3.198,00


Data:18/08/2020
Contratado:HRT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
CNPJ do Contratado:25.533.284/0001-02
Objeto:2240 LITRO ÁLCOOL 70 EM GEL. MARCA: MARCA PRÓPRIA. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME AS ESPECI FICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 021/20.
Valor Unitário:R$ 4,01Quantidade Adquirida:2.240Valor Total da Aquisição:R$ 8.982,40


Data:18/08/2020
Contratado:FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI 04700725982
CNPJ do Contratado:29.704.594/0001-01
Objeto:210 DISPENSADOR PARA SABONETE LÍQUIDO. MARCA: BELL PLUS. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME AS ESPECI FICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 021/20.
Valor Unitário:R$ 18,74Quantidade Adquirida:210Valor Total da Aquisição:R$ 3.935,40


Data:18/08/2020
Contratado:QUALY COMERCIAL EIRELI
CNPJ do Contratado:11.301.724/0001-91
Objeto:400 FRASCO BORRIFADOR PARA LÍQUIDOS. MARCA: QUALIVIDROS.
Valor Unitário:R$ 4,95Quantidade Adquirida:400Valor Total da Aquisição:R$ 1.980,00


Data:18/08/2020
Contratado:QUALY COMERCIAL EIRELI
CNPJ do Contratado:11.301.724/0001-91
Objeto:2.000 FRASCO PARA ÁLCOOL EM GEL. MARCA: QUALIVIDROS. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME AS ESPECI FICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 021/20.
Valor Unitário:R$ 5,46Quantidade Adquirida:2.000Valor Total da Aquisição:R$ 10.920,00


Data:18/08/2020
Contratado:ENGE ENTREGAS DE BENS E PRODUTOS LTDA
CNPJ do Contratado:34.754.202/0001-40
Objeto:360 LITRO ÁGUA SANITÁRIA. MARCA: MAIS LIMPA. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME AS ESPECI FICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 021/20.
Valor Unitário:R$ 1,66Quantidade Adquirida:360Valor Total da Aquisição:R$ 600,00


Data:18/08/2020
Contratado:SOLO COMERCIAL LTDA.
CNPJ do Contratado:11.102.277/0001-41
Objeto:1.766 LITRO ÁLCOOL 70 LÍQUIDO. MARCA: ITAJA. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME AS ESPECI FICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 021/20.
Valor Unitário:R$ 4,48Quantidade Adquirida:1.766Valor Total da Aquisição:R$ 7.911,68


Data:18/08/2020
Contratado:TIE TAPETES - EIRELI
CNPJ do Contratado:10.261.012/0001-23
Objeto:25 TAPETE SANITIZANTE 140 X 90 CM. MARCA/MODELO: KAPAZI-SANITIZANTE.
Valor Unitário:R$ 130,00Quantidade Adquirida:25Valor Total da Aquisição:R$ 3.250,00


Data:18/08/2020
Contratado:TIE TAPETES - EIRELI
CNPJ do Contratado:10.261.012/0001-23
Objeto:50 TAPETE HIGIENIZADOR DE CALÇADOS 100 X 65 CM. MARCA/MODELO: KAPAZI-SANITI- ZANTE.
Valor Unitário:R$ 64,00Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 3.200,00


Data:18/08/2020
Contratado:TIE TAPETES - EIRELI
CNPJ do Contratado:10.261.012/0001-23
Objeto:25 TAPETE HIGIENIZADOR DE CALÇADOS 60 X 40 CM. MARCA/MODELO: KAPAZI-SANITI- ZANTE.
Valor Unitário:R$ 26,60Quantidade Adquirida:25Valor Total da Aquisição:R$ 665,00


Data:18/08/2020
Contratado:TIE TAPETES - EIRELI
CNPJ do Contratado:10.261.012/0001-23
Objeto:40 TAPETE SECADOR PARA CALÇADOS 140 X 90 CM. MARCA/MODELO: KAPAZI-SECANTE.
Valor Unitário:R$ 125,00Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 5.000,00


Data:18/08/2020
Contratado:TIE TAPETES - EIRELI
CNPJ do Contratado:10.261.012/0001-23
Objeto:75 TAPETE SECADOR PARA CALÇADOS 100 X 65 CM. MARCA/MODELO: KAPAZI-SECANTE.
Valor Unitário:R$ 66,66Quantidade Adquirida:75Valor Total da Aquisição:R$ 4.999,50


Data:18/08/2020
Contratado:TIE TAPETES - EIRELI
CNPJ do Contratado:10.261.012/0001-23
Objeto:35 TAPETE SECADOR PARA CALÇADOS 60 X 40 CM. MARCA/MODELO: KAPAZI-SECANTE. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME AS ESPECI FICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 021/20.
Valor Unitário:R$ 25,00Quantidade Adquirida:35Valor Total da Aquisição:R$ 875,00


Data:18/08/2020
Contratado:FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
CNPJ do Contratado:30.197.931/0001-92
Objeto:45 TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO. MARCA: HUNAN. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME AS ESPECI FICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 021/20.
Valor Unitário:R$ 93,78Quantidade Adquirida:45Valor Total da Aquisição:R$ 4.220,10


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:1 M² PEDRA BRITA.
Valor Unitário:R$ 65,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 65,50


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:10,15 M² PISO CERÂMICO CINZA 54X54.
Valor Unitário:R$ 16,37Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 166,16


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:800 NIVELADOR.
Valor Unitário:R$ 0,15Quantidade Adquirida:800Valor Total da Aquisição:R$ 120,00


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:1 BATENTE DE MADEIRA (80CM)
Valor Unitário:R$ 88,99Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 88,99


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:02 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA.
Valor Unitário:R$ 240,96Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 481,92


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:02 TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA LAVATÓRIO.
Valor Unitário:R$ 119,85Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 239,70


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:02 CHUVEIRO ELÉTRICO 220V (MÍNIMO 7.000 W).
Valor Unitário:R$ 50,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 100,00


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:02 TUBOS DE COLA 175G.
Valor Unitário:R$ 14,91Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 29,82


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:07 BARRA DE CANO ¶ (3 M).
Valor Unitário:R$ 6,21Quantidade Adquirida:7Valor Total da Aquisição:R$ 43,47


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:04 REGISTRO DE PRESSÃO ¶ DE ¼ DE VOLTA.
Valor Unitário:R$ 31,65Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 126,60


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:04 CAIXA DE PASSAGEM 4X2.
Valor Unitário:R$ 1,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 4,00


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:50 M² FIO 2.5MM² FLEXÍVEL.
Valor Unitário:R$ 1,06Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 53,00


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 3/4 DISJUNTORES.
Valor Unitário:R$ 15,61Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 15,61


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:10 LIXAS PAREDE 220.
Valor Unitário:R$ 0,64Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 6,40


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:02 UN GALÃO DE TINTA BRANCA ACRÍLICO FOSCO.
Valor Unitário:R$ 30,28Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 60,56


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:01 LT VERNIZ.
Valor Unitário:R$ 26,35Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 26,35


Data:17/08/2020
Contratado:MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado:78.754.538/0001-89
Objeto:01 ROLO PEQUENO PARA VERNIZ. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A A CONSTRUÇÃO DE 02 VESTIÁRIOS DE USO INDI- VIDUAL, SENDO UM MASCULINO E OUTRO FEMININO,NO SUBSOLO DO ATUAL PRÉDIO DA SJ. DE APUCARANA, CONFORME REQUISIÇÃO. ENDEREÇO: AV. MIGUEL SIMIÃO, 350 - BAIRRO CENTRO - APUCARANA - PR.
Valor Unitário:R$ 2,28Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2,28


Data:17/08/2020
Contratado:BOVO ACABAMENTOS LTDA
CNPJ do Contratado:12.211.059/0001-08
Objeto:05 JOELHO DE 100 ESGOTO. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 3,55Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 17,75


Data:17/08/2020
Contratado:BOVO ACABAMENTOS LTDA
CNPJ do Contratado:12.211.059/0001-08
Objeto:10 LUVA DE 100MM ESGOTO. MARCA PLASTILIT. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A A CONSTRUÇÃO DE 02 VESTIÁRIOS DE USO INDI- VIDUAL, SENDO UM MASCULINO E OUTRO FEMININO,NO SUBSOLO DO ATUAL PRÉDIO DA SJ. DE APUCARANA, CONFORME REQUISIÇÃO. ENDEREÇO: AV. MIGUEL SIMIÃO, 350 - BAIRRO CENTRO - APUCARANA - PR.
Valor Unitário:R$ 3,30Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 33,00


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:08 SACO DE 20KG CAL.
Valor Unitário:R$ 8,80Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 70,40


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:03 UN COLUNA ARMADA 7X14.
Valor Unitário:R$ 63,90Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 191,70


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:12 TÁBUAS DE 2 MTS DE COMPRIMENTO PARA CAIXARIA.
Valor Unitário:R$ 18,90Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 226,80


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:01 KG ARAME RECOZIDO.
Valor Unitário:R$ 10,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 10,90


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:01 KG PREGO 17X21.
Valor Unitário:R$ 10,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 10,50


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:47 M² AZULEJO BRANCO BRILHANTE 20X20 CM.
Valor Unitário:R$ 14,65Quantidade Adquirida:47Valor Total da Aquisição:R$ 688,55


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:25 SACO DE 20KG ARGAMASSA AC1.
Valor Unitário:R$ 8,70Quantidade Adquirida:25Valor Total da Aquisição:R$ 217,50


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:01 KG REJUNTE.
Valor Unitário:R$ 3,25Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3,25


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:01 PORTA DE MADEIRA (80CM).
Valor Unitário:R$ 106,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 106,00


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:01 FECHADURA EXTERNA 40MM.
Valor Unitário:R$ 37,70Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 37,70


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:03 DOBRADIÇAS PARA PORTAS.
Valor Unitário:R$ 7,75Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 23,25


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:02 ESPUMA EXPANSIVA.
Valor Unitário:R$ 12,90Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 25,80


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:02 LAVATÓRIO E COLUNA PARA BANHEIRO NA COR BRANCA.
Valor Unitário:R$ 77,90Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 155,80


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:05 T DE 100MM ESGOTO.
Valor Unitário:R$ 7,57Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 37,85


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:100 M² FIO 10MM² FLEXÍVEL.
Valor Unitário:R$ 4,86Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 486,00


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:01 DISJUNTOR CURVA C DE 50 A.
Valor Unitário:R$ 8,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 8,90


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:01 DISJUNTOR CURVA C DE 20 A.
Valor Unitário:R$ 8,30Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 8,30


Data:17/08/2020
Contratado:FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ do Contratado:05.261.204/0001-08
Objeto:02 KG MASSA PVA. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A A CONSTRUÇÃO DE 02 VESTIÁRIOS DE USO INDI- VIDUAL, SENDO UM MASCULINO E OUTRO FEMININO,NO SUBSOLO DO ATUAL PRÉDIO DA SJ. DE APUCARANA, CONFORME REQUISIÇÃO. ENDEREÇO: AV. MIGUEL SIMIÃO, 350 - BAIRRO CENTRO - APUCARANA - PR.
Valor Unitário:R$ 24,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 48,00


Data:17/08/2020
Contratado:CORCETE & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:75.771.931/0001-92
Objeto:FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 PLATAFORMA METÁLICA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA NAS DIMENSÕES DE 1,60M X 1,80M X 1,50M DE ALTURA, SENDO A ESTRUTURA EXECUTADA EM CANTONEIRA DE 2"X ¼ E CHAPA 3MM,CONFORME MODELO EXISTENTE NO LOCAL (PROJETO BÁSICO).
Valor Unitário:R$ 3.000,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.000,00


Data:17/08/2020
Contratado:CORCETE & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:75.771.931/0001-92
Objeto:FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 PLATAFORMA METÁLICA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA NAS DIMENSÕES DE 1,60M X 1,60M X 1,0 M DE ALTURA, SENDO A ESTRUTURA EXECUTADA EM VIGA U DE 3"X 2,65MM,TUBO DE APOIO2"X2MM E CHAPA 3MM,CONFORME MODELO EXIS- TENTE NO LOCAL (PROJETO BÁSICO). ENDEREÇO: AVENIDA HERVAL, 968, ZONA 7, MARINGÁ-PR.
Valor Unitário:R$ 3.800,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.800,00


Data:13/08/2020
Contratado:MAXXILIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS, HIGIE
CNPJ do Contratado:24.995.014/0001-50
Objeto:10 EMBALAGEM ALVEJANTE DE ROUPAS SEM CLORO PARA ROUPAS BRANCAS OU COLORIDAS, EMBALAGEM DE 1,5L. MARCA DA CASA 2L.
Valor Unitário:R$ 8,90Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 89,00


Data:13/08/2020
Contratado:MAXXILIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS, HIGIE
CNPJ do Contratado:24.995.014/0001-50
Objeto:10 EMBALAGEM SABÃO LÍQUIDO PARA LAVAGEM DE ROUPA CONCENTRADO.COMPOSIÇÃO:AL- QUIL SULFATO DE SÓDIO ETOXILADO, LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO,ÁL- COOL ETOXILADO TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, ESTABILIZANTE, COADJUVANTE, QUELANTE, ENZIMAS, CONSERVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO,CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA,EMBALA- GEM DE 2 L. MARCA RADAN 2L. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 9,90Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 99,00


Data:13/08/2020
Contratado:CFZ IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI
CNPJ do Contratado:11.101.325/0001-87
Objeto:04 PURIFICADOR E ESTERILIZADOR DE AR HOSPITALAR, EFICIENTE PARA ELIMINAÇÃO DE FUNGOS,BACTÉRIAS,VÍRUS, ÁCAROS, PÓLEN E ODORES.FILTRAGEM DE PARTÍCULAS E FIL- TRAGEM POR MEIO DE LÂMPADA DE UVC (ULTRAVIOLETA-C) GERMICIDA COM EMISSÃO COM- PRIMENTO DE ONDA DE APROXIMADAMENTE 254 NANÔMETROS.LÂMPADA UVC DEVE ESTARCON- FINADA EM GABINETE COMPLETAMENTE ESTANQUE. 127V OU BIVOLT.CADR (CLEAN AIR DE- LIVERY RATE) MÍNIMO DE 120M3/H. DEVE SER FORNECIDA GARANTIA MíNIMA DE 1 ANO. MARCA: GREEN AIR MODELO H13 MAX. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 1.431,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 5.724,00


Data:13/08/2020
Contratado:MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ do Contratado:04.895.143/0001-60
Objeto:03 ESFIGMOMANÔMETRO TIPO DIGITAL COM FREQUENCÍMETRO,COMPONENTES: TELA DE LCD OU LED DIGITAL, OSCILOMÉTRICA,CAPACIDADE MEDIDA 40 A 180 BPM E 0 A 299 MMHG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOMBA DE INSUFLAÇÃO,DEFLAÇÃO VÁLVULA ATIVA, TIPO USO FECHO VELCRO, ACESSÓRIOS SENSOR PRESSÃO, BRAÇADEIRA UNIVERSAL DE TECIDO, MANGUITO. DEVE SER FORNECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 80,34Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 241,02


Data:13/08/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:01 LAVADORA E SECADORA DE ROUPA (AMBAS NO MESMO EQUIPAMENTO)COM CAPACIDADE DE LAVAGEM DE 10,5KG, CAPACIDADE DE SECAGEMDE 7KG, VOLTAGEM 10V, DIMENSÃO MÁXIMA DE 600 X 850 X 560 MM, VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO DE ATÉ 1400 RPM,CLASSIFICA- ÇÃO ENERGÉTICA "A",ESCOLHA DE PROGRAMAS DE LAVAGEM E SECAGEM POR DISPLAY DIGI- TAL, POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE INÍCIO E/OU FIM DO CICLO,CESTO INTERNO EM AÇO INOX E PORTA DE ABERTURA FRONTAL DE VIDRO TEMPERADO.CICLO DE LAVAGEM A VA- POR.COMPRESSOR COM GARANTIA DE 10 ANOS. DEVE SER FORNECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA LG/CV5011WG4. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 4.064,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 4.064,50


Data:13/08/2020
Contratado:SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E FARMA
CNPJ do Contratado:00.814.559/0001-55
Objeto:04 CAVITADOR SÔNICO SONICFLEX 2000 N, ACOPLAMENTO SISTEMA MULTIFLEX,AUTOCLAVÁ- VEL A 135ºC,PRESSÃO DE ACIONAMENTO:220 KPA. VIBRAÇÃO ELÍPTICA DE 6.000HZ. CON- SUMO DE AR: 24-30 L/MIN. PESO: 190 G. ACOMPANHA PONTEIRA UNIVERSAL E ACOMPANHA 1 PONTEIRA UNIVERSAL NO 5 + 1 CHAVE PARA PONTEIRA + 1 AGULHA + 1 JUNTA DEEN- GATE. DEVE SER FORNECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA KAVO.
Valor Unitário:R$ 1.389,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 5.556,00


Data:13/08/2020
Contratado:SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E FARMA
CNPJ do Contratado:00.814.559/0001-55
Objeto:05 PONTEIRA METÁLICA (AÇO INOX) Nº 05, SEXTAVADO, PARA CAVITADOR SÔNICO SO- NICFLEX 2000 N, ESTERILIZÁVEL. DEVE SER FORNECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA KAVO.
Valor Unitário:R$ 147,20Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 736,00


Data:13/08/2020
Contratado:SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E FARMA
CNPJ do Contratado:00.814.559/0001-55
Objeto:05 PONTEIRA METÁLICA (AÇO INOX) Nº 07, SEXTAVADO, PARA CAVITADOR SÔNICO SO- NICFLEX 2000 N, ESTERILIZÁVEL. DEVE SER FORNECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA KAVO.
Valor Unitário:R$ 147,20Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 736,00


Data:13/08/2020
Contratado:SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E FARMA
CNPJ do Contratado:00.814.559/0001-55
Objeto:01 ULTRAJET FLEX I BÁSICO KAVO, KIT COM INSTRUMENTO, PONTEIRA PARA PROFILAXIA, COPO PARA PÓ, AGULHA DE LIMPEZA, HASTE DE LIMPEZA E NOZZLE PARA VAZãO DE PÓ, ACOPLAMENTO MULTIFLEX, CORPO EM POLÍMERO AUTOCLAVÁVEL. DEVE SER FORNECIDA GA- RANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA KAVO. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 2.489,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.489,00


Data:13/08/2020
Contratado:P H B JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI
CNPJ do Contratado:23.936.600/0002-42
Objeto:01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS220 V.
Valor Unitário:R$ 1.399,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.399,00


Data:13/08/2020
Contratado:P H B JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI
CNPJ do Contratado:23.936.600/0002-42
Objeto:01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO 24.000 BTUS220 V. OBS: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA O SETOR DE ATENDIMENTO DA 3ª VARA FEDERAL DA SJ. DE MARINGÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO.
Valor Unitário:R$ 3.910,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.910,00


Data:13/08/2020
Contratado:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:02.477.571/0001-47
Objeto:02 OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO PARA MEDIÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, MONITORA- ÇÃO DE PULSO,ÍNDICE DE PERFUSÃO PI E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, MEDIÇÃO POR IN- FRAVERMELHO,TELA LCD OU LED. DEVE SER FORNECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.MAR- CA PUSH. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 199,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 398,00


Data:13/08/2020
Contratado:WALFREDO SILVA JUNIOR
CNPJ do Contratado:16.956.141/0001-12
Objeto:04 ADAPTADOR METÁLICO DO SUCTOR DE SALIVA DA BOMBA À VÁCUO DABI-ATLANTE COM REGISTRO DE ABERTURA, AUTOCLAVÁVEL (MODELO ANTIGO DA BOMBA CICLONE).DEVE SER FORNECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA DABI ATLANTE (ORIGINAL).
Valor Unitário:R$ 320,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 1.280,00


Data:13/08/2020
Contratado:WALFREDO SILVA JUNIOR
CNPJ do Contratado:16.956.141/0001-12
Objeto:04 ADAPTADOR METÁLICO DO SUCTOR DE SANGUE DA BOMBA À VÁCUO DABI-ATLANTE COM REGISTRO DE ABERTURA, AUTOCLAVÁVEL (MODELO ANTIGO DA BOMBA CICLONE).DEVE SER FORNECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA DABI ATLANTE (ORIGINAL).
Valor Unitário:R$ 735,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 2.940,00


Data:13/08/2020
Contratado:WALFREDO SILVA JUNIOR
CNPJ do Contratado:16.956.141/0001-12
Objeto:10 ADAPTADOR DE BORRACHA AUTOCLAVÁVEL PARA CÂNULA DE SALIVA PARA BOMBA A VÁCUO DABI ATLANTE CICLONE. MARCA DABI ATLANTE (ORIGINAL). OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 10,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 100,00


Data:13/08/2020
Contratado:VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ do Contratado:72.131.402/0001-36
Objeto:10 EMBALAGEM AMACIANTE DE ROUPAS LÍQUIDO CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 5 LITROS. MARCA: GIRANDO SOL.
Valor Unitário:R$ 17,50Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 175,00


Data:13/08/2020
Contratado:VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ do Contratado:72.131.402/0001-36
Objeto:20 LITRO SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO NEUTRO, PARA LAVAGEM DAS MÃOS. MARCA BOTANIC BELLPLUS. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 6,50Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 130,00


Data:13/08/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:01 FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR, 110V, POTÊNCIA DE 1200W, BASE ANTIADERENTE CERÂMICA,CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 300ML, CABO ANATÔMICO,PESO MÁXI- MO DE 1,1KG. DEVE SER FORNECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA BRITÂNIA/FB 1000C.
Valor Unitário:R$ 113,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 113,50


Data:13/08/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:05 LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E ABERTURA COM PEDAL, COR BRANCA,CAPACIDADE 50 LITROS, DIMENSÕES: A 72 CMX L 44 CMXP 33 CM. MARCA LAR PLÁSTICOS. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 132,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 660,00


Data:12/08/2020
Contratado:JUSCELINO GONCALVES RUAS 48085049953
CNPJ do Contratado:11.296.772/0001-39
Objeto:AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1,80 M2 - 02 FACES DE VIDRO TEMPERADO DE 8 MM, TRANSPARENTE, MEDINDO 60 CM DE ALTURA POR 150 CM DE LARGURA,CADA, PARA O SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA 1ª VARA FEDERAL DA SJ.DE PARANAVAÍ/PR, CONFORME REQUISIÇÃO. ENDEREÇO:RUA SÃO CRISTÓVÃO,144 - BAIRRO JD. SANTOS DUMONT - PARANAVAÍ - PR.
Valor Unitário:R$ 225,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 450,00


Data:27/07/2020
Contratado:UNICA IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA DIAGNOSTICOS LTD
CNPJ do Contratado:11.647.068/0001-83
Objeto:01 BATERIA DE LÍTIO DE LONGA DURAÇÃO P/ DESFIBRILADOR MARCA PHILIPS, MODELO HEATSTART, DESCARTÉVEL,RECICLÁVEL COM CAPACIDADE P/300 CHOQUES OU 12 HRS DE TEMPO DE OPERAÇÃO OU 5 ANOS DE VIA ÚTIL NO MODO STAND BY A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUANDO LACRADA E ARMAZENADA EM CONDIÇÕES AMBIENTAIS NORMAIS, PARA A SJ. DE LONDRINA, CONFORME PROJETO BáSICO.
Valor Unitário:R$ 1.591,56Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.591,56


Data:15/07/2020
Contratado:SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ do Contratado:12.793.110/0001-37
Objeto:10 CARPETES MEDINDO 1,795M X 1,645M - NA COR MARROM ESCURO (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO).
Valor Unitário:R$ 729,70Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 7.297,00


Data:15/07/2020
Contratado:SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ do Contratado:12.793.110/0001-37
Objeto:04 CARPETES MEDINDO1,345M X 1,59M - NA COR MARROM ESCURO (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO).
Valor Unitário:R$ 530,50Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 2.122,00


Data:15/07/2020
Contratado:SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ do Contratado:12.793.110/0001-37
Objeto:02 CARPETES ARREDONDADOS MEDINDO 1,70M X 4,20M.
Valor Unitário:R$ 501,20Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 1.002,40


Data:15/07/2020
Contratado:SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ do Contratado:12.793.110/0001-37
Objeto:04 CARPETES MEDINDO1,50M X 1,25M- NA COR MARROM ESCURO (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO).
Valor Unitário:R$ 491,35Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 1.965,40


Data:15/07/2020
Contratado:SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ do Contratado:12.793.110/0001-37
Objeto:02 CARPETES ARREDONDADOS MEDINDO 1,65M X 2,20M. OBS: AQUISIÇÃO DE CARPETES ESTILO (CLEAN KAP), PARA ELEVADORES E ÁREA DA RE- CEPÇÃO DOS EDIFÍCIOS DA JUSTIÇA FEDERAL DA SJ. DE CURITIBA, CONFORME PROJETO BÁSICO. ENDEREÇO: AV. ANITA GARIBALDI, 888, CURITIBA/PR.
Valor Unitário:R$ 1.081,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.162,00


Data:15/07/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:300 AVENTAL USO HOSPITALAR DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO G (GRANDE), EM SMS (100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MÍNIMA DE 40 G/M²,TIPO BATA, PUNHO ELÁS- TICO, ABERTO ATRÁS COM TIRAS DE 30 CM PARA AMARRAR NAS COSTAS. MARCA/MODELO: PROSEG/AVENTAL ABERTO COM TIRAS.
Valor Unitário:R$ 10,32Quantidade Adquirida:300Valor Total da Aquisição:R$ 3.096,00


Data:15/07/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:300 AVENTAL USO HOSPITALAR DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M (MÉDIO),EM SMS (100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MÍNIMA DE 40 G/M²,TIPO BATA, PUNHO ELÁS- TICO, ABERTO ATRÁS COM TIRAS DE 30 CM PARA AMARRAR NAS COSTAS. MARCA/MODELO: PROSEG/AVENTAL ABERTO COM TIRAS.
Valor Unitário:R$ 10,32Quantidade Adquirida:300Valor Total da Aquisição:R$ 3.096,00


Data:15/07/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:02 PAR CALÇADO PROFISSIONAL TIPO "CROCS",COR BRANCA, PONTA DO CALÇADO FECHADA E ÁREA MAIS GROSSA SOBRE OS DEDOS E NO PEITO PARA MAIOR PROTEÇÃO,ALÇA TRASEI- RA PARA FIXAÇÃO, TAMANHO 40, MASCULINO. MARCA/MODELO: SOFT WORKS/CA 27921.
Valor Unitário:R$ 73,83Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 147,66


Data:15/07/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:02 PAR CALÇADO PROFISSIONAL TIPO "CROCS",COR BRANCA, PONTA DO CALÇADO FECHADA E ÁREA MAIS GROSSA SOBRE OS DEDOS E NO PEITO PARA MAIOR PROTEÇÃO,ALÇA TRASEI- RA PARA FIXAÇÃO, TAMANHO 39, FEMININO. MARCA/MODELO: SOFT WORKS/CA 27921.
Valor Unitário:R$ 73,83Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 147,66


Data:15/07/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:02 PAR CALÇADO PROFISSIONAL TIPO "CROCS",COR BRANCA, PONTA DO CALÇADO FECHADA E ÁREA MAIS GROSSA SOBRE OS DEDOS E NO PEITO PARA MAIOR PROTEÇÃO,ALÇA TRASEI- RA PARA FIXAÇÃO, TAMANHO 34, FEMININO. MARCA/MODELO: SOFT WORKS/CA 27921.
Valor Unitário:R$ 73,83Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 147,66


Data:15/07/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:02 PAR CALÇADO PROFISSIONAL TIPO "CROCS",COR BRANCA, PONTA DO CALÇADO FECHADA E ÁREA MAIS GROSSA SOBRE OS DEDOS E NO PEITO PARA MAIOR PROTEÇÃO,ALÇA TRASEI- RA PARA FIXAÇÃO, TAMANHO 37, FEMININO. MARCA/MODELO: SOFT WORKS/CA 27921.
Valor Unitário:R$ 73,83Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 147,66


Data:15/07/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:1000 TOUCA GORROS (TOUCA) CIRÚRGICOS SANFONADO DESCARTÁVEIS, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), 100% POLIPROPILENO GRAMATURA 20 A 25G/M2. MARCA/MODELO: VESTSEG/TOUCA HOSPITALAR.
Valor Unitário:R$ 0,20Quantidade Adquirida:1.000Valor Total da Aquisição:R$ 200,00


Data:15/07/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:10 CAIXA LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, AMBIDESTRAS TAMANHO EXTRAPEQUENO, ENTALCADAS. DEVEM POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉ- RIO DO TRABALHO E EMPREGO. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA/MODELO: NUGARD/CA 40389.
Valor Unitário:R$ 38,40Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 384,00


Data:15/07/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:10 CAIXA LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, AMBIDESTRAS TAMANHO PEQUENO, ENTALCADAS. DEVEM POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA/MODELO: NUGARD/CA 40389.
Valor Unitário:R$ 38,40Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 384,00


Data:15/07/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:10 CAIXA LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, AMBIDESTRAS TAMANHO MÉDIO,ENTALCADAS.DEVEM POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA/MODELO: NUGARD/CA 40389.
Valor Unitário:R$ 38,40Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 384,00


Data:15/07/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:10 CAIXA MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM FILTRAÇÃO TRIPLA (EFICIÊNCIA DE 95%),FIXAÇÃO NA CABEÇA ATRAVÉS COM ELÁSTICO,COM FIXADOR (CLIP) DE ALUMÍNIO PARA AJUSTE NASAL COM 14 CM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 50 UNIDADES.DEVE POS- SUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MARCA/MODELO: POZEIDON/MÁSCARA TRIPLA.
Valor Unitário:R$ 151,15Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 1.511,50


Data:15/07/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:200 MÁSCARA/RESPIRADOR DE PROTEÇÃO FACIAL N95/PFF2 DESCARTÁVEL,CONSTITUÍDO POR FIBRAS SINTÉTICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS COM FORMADOS EM CONCHA OU BICO DE PA- TO, FIXAÇÃO NA CABEçA POR MEIO DE ELÁSTICO,COM FIXADOR (CLIPE) DE ALUMÍNIO PA- RA AJUSTE NASAL,EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 MICROMETROS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA. DEVE POSSUIR CER- TIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. PODEM ESTAR ACONDI- CIONADAS EM CAIXAS OU EMBALAGENS INDIVIDUAIS, DESDE QUE TOTALIZEM O TOTAL DE 200 MÁSCARAS. MARCA/MODELO: KSN/CA 8357.
Valor Unitário:R$ 16,67Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 3.334,00


Data:15/07/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:10 ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE DE POLICARBONATO, RESISTENTE A RISCOS E EMBA- ÇAMENTO, ARMAÇÃO DESTACÁVEL EM NYLON PRETO OU AZUL. MODELO KALIPSO/CA 10346.
Valor Unitário:R$ 7,50Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 75,00


Data:15/07/2020
Contratado:RP COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:20.604.417/0001-70
Objeto:1000 SAPATILHA DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO NAS BORDAS, COR BRANCA, EM TNT (TE- CIDO NÃO TECIDO), 100% POLIPROPILENO GRAMATURA MÍNIMA 30G/M2. MARCA/MODELO: VESTSEG/SAPATILHA PROPÉ. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME AS ESPECI FICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 013/20.
Valor Unitário:R$ 0,46Quantidade Adquirida:1.000Valor Total da Aquisição:R$ 460,00


Data:15/07/2020
Contratado:POTENCIAL ASSESSORIA, PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ do Contratado:05.795.248/0001-00
Objeto:05 CONJUNTO DE ROUPA CIRÚRGICA ("SCRUB") NA COR "AZUL-CLARO",COMPOSTA POR CAL- ÇA CAMISA. CAMISA GOLA "V" COM MANGAS CURTAS, SEM BOLSOS, CALÇA COMPRIDA COM ACABAMENTO ELÁSTICO NA CINTURA, SEM BOLSOS, TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO CUS- TOMIZADO (DEVEM SER TIRADAS MEDIDAS DOS PROFISSIONAIS QUE UTILIZARÃO AS ROU- PAS). MARCA/MODELO: CONFECÇÃO PRÓPRIA.
Valor Unitário:R$ 180,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 900,00


Data:15/07/2020
Contratado:POTENCIAL ASSESSORIA, PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ do Contratado:05.795.248/0001-00
Objeto:05 CONJUNTO DE ROUPA CIRÚRGICA ("SCRUB")NA COR"CINZA CLARO",COMPOSTA POR CAL- ÇA CAMISA. CAMISA GOLA "V" COM MANGAS CURTAS, SEM BOLSOS, CALÇA COMPRIDA COM ACABAMENTO ELÁSTICO NA CINTURA, SEM BOLSOS, TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO CUS- TOMIZADO (DEVEM SER TIRADAS MEDIDAS DOS PROFISSIONAIS QUE UTILIZARÃO AS ROU- PAS). MARCA/MODELO: CONFECÇÃO PRÓPRIA.
Valor Unitário:R$ 166,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 830,00


Data:15/07/2020
Contratado:POTENCIAL ASSESSORIA, PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ do Contratado:05.795.248/0001-00
Objeto:05 CONJUNTO DE ROUPA CIRÚRGICA ("SCRUB")NA COR" ROSA CLARO",COMPOSTA POR CAL- ÇA CAMISA. CAMISA GOLA "V" COM MANGAS CURTAS, SEM BOLSOS, CALÇA COMPRIDA COM ACABAMENTO ELÁSTICO NA CINTURA, SEM BOLSOS, TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO CUS- TOMIZADO (DEVEM SER TIRADAS MEDIDAS DOS PROFISSIONAIS QUE UTILIZARÃO AS ROU- PAS). MARCA/MODELO: CONFECÇÃO PRÓPRIA.
Valor Unitário:R$ 160,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 800,00


Data:15/07/2020
Contratado:POTENCIAL ASSESSORIA, PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ do Contratado:05.795.248/0001-00
Objeto:05 CONJUNTO DE ROUPA CIRÚRGICA ("SCRUB")NA COR"VERDE CLARO",COMPOSTA POR CAL- ÇA CAMISA. CAMISA GOLA "V" COM MANGAS CURTAS, SEM BOLSOS, CALÇA COMPRIDA COM ACABAMENTO ELÁSTICO NA CINTURA, SEM BOLSOS, TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO CUS- TOMIZADO (DEVEM SER TIRADAS MEDIDAS DOS PROFISSIONAIS QUE UTILIZARÃO AS ROU- PAS). MARCA/MODELO: CONFECÇÃO PRÓPRIA.
Valor Unitário:R$ 128,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 640,00


Data:15/07/2020
Contratado:POTENCIAL ASSESSORIA, PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ do Contratado:05.795.248/0001-00
Objeto:24 JALECO PROFISSIONAL EM TECIDO MICROGABARDINE 100% POLIÉSTER, MODELO LONGO, 8 TAMANHOS CUSTOMIZADOS (DEVEM SER TIRADAS MEDIDAS DOS PROFISSIONAIS QUE UTI- RÃO AS ROUPAS), GOLA DE PADRE, MANGA LONGA COM ACABAMENTO DO PUNHO EM MALHA ELÁSTICA. FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES. BOLSO SUPERIOR NA ALTURA DO PEITO, LADO ESQUERDO BORDADO NA COR PRETA COM IDENTIFICAÇÃO: "SAÚDE - JFPR". BOLSOS INFERIORES EM AMBOS OS LADOS SEM BORDADO. MARCA/MODELO: CONFECÇÃO PRÓPRIA. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 013/20.
Valor Unitário:R$ 108,00Quantidade Adquirida:24Valor Total da Aquisição:R$ 2.592,00


Data:15/07/2020
Contratado:DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:08.849.206/0001-00
Objeto:05 CAIXA INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORIZAÇÃO DE CICLO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, COMPATÍVEL COM MINI INCUBADORA, CAIXA COM 10 UNIDADES. REGISTRO M.S.: RDC 185.PROCEDÊNCIA: NACIONAL.
Valor Unitário:R$ 42,25Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 211,25


Data:15/07/2020
Contratado:DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:08.849.206/0001-00
Objeto:02 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO PARA USO ODONTOLÓGICO COM ENGATE (ACOPLAMENTO) MULTIFLEX COM LUZ, COM MICROFILTRO DE ÁGUA DO SPRAY, AUTOCLAVÁVEL, ROLAMENTO COM ESFERAS CERÂMICAS, FIXAÇãO DE BROCAS POR MEIO DE BOTÃO (PRESS-BUTTON). A PEÇA DEVE SER ATENDER ESTA MARCA/MODELO PARA SER COMPATÍVEL COM O SISTEMA DA CADEIRA E COM AS PEÇAS JÁ EXISTENTES.DEVE SER FORNECIDA GARANTIA MÍNIMA DE1 ANO. REGISTRO M.S.: 10064010046.PROCEDÊNCIA: NACIONAL.
Valor Unitário:R$ 527,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 1.055,00


Data:15/07/2020
Contratado:DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:08.849.206/0001-00
Objeto:02 CONTRA-ÂNGULO KAVO PARA USO ODONTOLÓGICO, TRANSMISSÃO 1:1, SPRAY EXTERNO, ENCAIXE UNIVERSAL INTRA, FIXAÇÃO DE BROCAS POR MEIO CONVENCIONAL, ROTAÇÃO DE ATÉ 20000 RPM, AUTOCLAVÁVEL.A PEÇA DEVE SER DESTA MARCA/MODELO PARA SER COM- PATÍVEL COM OSISTEMA DA CADEIRA E COM AS PEÇAS JÁ EXISTENTES. DEVE SER FOR- NECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. REGISTRO M.S.: 10064010107.PROCEDÊNCIA: NACIONAL.
Valor Unitário:R$ 612,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 1.225,00


Data:15/07/2020
Contratado:DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:08.849.206/0001-00
Objeto:02 MICROMOTOR KAVO PARA USO ODONTOLÓGICO COM ENGATE(ACOPLAMENTO)BORDEN, SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5000 A 20000 RPM, AUTOCLAVÁVEL.A PEÇA DEVE SER DESTA MAR- CA/MODELO PARA SER COMPATÍVEL C/ O SISTEMA DA CADEIRA E COM AS PEÇAS JÁ EXIS- TENTES.DEVE SER FORNECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.REGISTRO M.S.:10064010102. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME AS ESPECI FICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 013/20.
Valor Unitário:R$ 667,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 1.335,00


Data:03/04/2020
Contratado:PONTO CERTO SUPRIMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:23.373.861/0001-10
Objeto:10 UNIDADE DE TRANSFERÊNCIA XEROX PHASER 6300. MARCA: XEROX. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME AS ESPECI- FICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 007/20.
Valor Unitário:R$ 500,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 5.000,00


Data:03/04/2020
Contratado:MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
CNPJ do Contratado:28.423.235/0001-05
Objeto:200 ROLO FITA ISOLANTE. MARCA: DECORLUX.
Valor Unitário:R$ 3,50Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 700,00


Data:03/04/2020
Contratado:MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
CNPJ do Contratado:28.423.235/0001-05
Objeto:300 LÂMPADA LED 12W E-27. MARCA: O L SYLVANIA. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME AS ESPECI- FICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 007/20.
Valor Unitário:R$ 6,62Quantidade Adquirida:300Valor Total da Aquisição:R$ 1.986,00


Data:03/04/2020
Contratado:RAPHAEL SILVA ARAUJO
CNPJ do Contratado:24.884.690/0001-57
Objeto:08 UNIDADE DE IMAGEM XEROX PHASER 6300. MARCA: XEROX. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME AS ESPECI- FICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 007/20.
Valor Unitário:R$ 2.437,50Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 19.500,00


Data:27/03/2020
Contratado:VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ do Contratado:72.131.402/0001-36
Objeto:1.200 REFIL DE ÁLCOOL GEL, MARCA BELLPLUS, PARA A SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 8,25Quantidade Adquirida:1.200Valor Total da Aquisição:R$ 9.900,00


Data:09/03/2020
Contratado:SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO 09003670838
CNPJ do Contratado:35.028.609/0001-53
Objeto:AQUISIÇÃO DE 04 CABOS ELÉTRICOS 5X0,50MM - 105C - 705 V - PP - PARA LIGAÇÃO DE VÁLVULA EM EQUIPAMENTO CHILLER PARA O NÚCLEO DE APOIO OPERACIONAL,CONFOR- ME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 2.995,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.995,00


Data:07/01/2020
Contratado:NASCIMENTO & GELINSKI LTDA
CNPJ do Contratado:01.685.127/0001-54
Objeto:IMPORTÂNCIA QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARAA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARAPUAVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CARTA CONTRATO Nº 096/19.
Valor Unitário:R$ 1.500,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.500,00


Data:07/01/2020
Contratado:COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA
CNPJ do Contratado:78.463.924/0001-11
Objeto:IMPORTÂNCIA QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESASCOMFORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES) PARA A S.J. DE TELÊMACO BORBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CARTA CONTRATO Nº 112/19.
Valor Unitário:R$ 2.300,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.300,00


Data:07/01/2020
Contratado:MIGUEL LEAL JUNIOR 52129110959
CNPJ do Contratado:18.032.055/0001-49
Objeto:IMPORTÂNCIA QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES E COPOS DESCARTÁVEIS) PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE APUCARANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CARTA CONTRATO Nº 107/19.
Valor Unitário:R$ 4.704,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 4.704,00


Data:07/01/2020
Contratado:JOAO PEDRO CANDIDO ZEFERINO
CNPJ do Contratado:30.922.499/0001-55
Objeto:IMPORTÂNCIA QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DEÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LONDRINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CARTA CONTRATO Nº 090/19.
Valor Unitário:R$ 12.586,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 12.586,00


Data:10/12/2019
Contratado:Eletrônica Ponta Grossa Ltda
CNPJ do Contratado:75.071.894/0001-00
Objeto:AQUISIÇÃO DE 22 CONTROLES REMOTOS PARA USO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ABERTURA DO PORTÃO ELETRÔNICO DO PRÉDIO SEDE DA SJ. DE PONTA GROSSA,CONFORME REQUISIÇÃO. ENDEREÇO:RUA THEODORO ROSAS, 1125 - BAIRRO CENTRO -PONTA GROSSA.
Valor Unitário:R$ 33,00Quantidade Adquirida:22Valor Total da Aquisição:R$ 726,00


Data:06/12/2019
Contratado:QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA
CNPJ do Contratado:02.480.417/0001-24
Objeto:2.500 LÂMPADA LED TUBULAR 120 CM. MARCA: MASTERLED. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 77/2019.
Valor Unitário:R$ 14,00Quantidade Adquirida:2.500Valor Total da Aquisição:R$ 35.000,00


Data:03/12/2019
Contratado:VANESSA CORREA DA ROCHA
CNPJ do Contratado:05.808.979/0001-42
Objeto:100 CONJUNTO KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK X364DN. MARCA: DSI. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 79/2019.
Valor Unitário:R$ 91,00Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 9.100,00


Data:03/12/2019
Contratado:EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ do Contratado:84.948.991/0001-29
Objeto:200 TONER SAMSUNG. MARCA: SAMSUNG. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 79/2019.
Valor Unitário:R$ 278,16Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 55.632,00


Data:03/12/2019
Contratado:IVANETE APARECIDA MIRANDA 13687671844
CNPJ do Contratado:31.722.206/0001-59
Objeto:500 FILTRO DE LINHA. MARCA: LUMIVALLY. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 79/2019.
Valor Unitário:R$ 26,00Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 13.000,00


Data:02/12/2019
Contratado:LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do Contratado:29.829.415/0001-54
Objeto:25.600 (ROLO) PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS. MARCA: DELICATE.
Valor Unitário:R$ 0,80Quantidade Adquirida:25.600Valor Total da Aquisição:R$ 20.480,00


Data:02/12/2019
Contratado:LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do Contratado:29.829.415/0001-54
Objeto:30.000(PACOTE 400 FOLHAS)PAPEL HIGIÊNICO INTERCALADO (TIPO CAI CAI). MARCA: PARANÁ.
Valor Unitário:R$ 2,98Quantidade Adquirida:30.000Valor Total da Aquisição:R$ 89.400,00


Data:02/12/2019
Contratado:LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do Contratado:29.829.415/0001-54
Objeto:10.000(PACOTE 400 FOLHAS)PAPEL HIGIÊNICO INTERCALADO (TIPO CAI CAI). MARCA: PARANÁ - COTA DE 25% ME/EPP.
Valor Unitário:R$ 2,98Quantidade Adquirida:10.000Valor Total da Aquisição:R$ 29.800,00


Data:02/12/2019
Contratado:LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do Contratado:29.829.415/0001-54
Objeto:500 (CAIXA 2.400 FOLHAS) PAPEL TOALHA. MARCA: PARANÁ. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 77/2019.
Valor Unitário:R$ 22,40Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 11.200,00


Data:25/11/2019
Contratado:EECOO SUSTENTABILIDADE - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L
CNPJ do Contratado:13.551.097/0001-72
Objeto:200 COPO DE AMIDO - 200 ML. MARCA/MODELO: EECOO/180 ML. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 007/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 038/18.
Valor Unitário:R$ 14,40Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 2.880,00


Data:21/11/2019
Contratado:KUTIANSKI & KUTIANSKI COMERCIO E DECORACOES LTDA
CNPJ do Contratado:13.401.557/0001-86
Objeto:201 FORRO MINERAL TERMATEX STAR. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A TROCA DO FORRO NO 3º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DA SJ. DE CASCAVEL, CONFORME REQUISIÇÃO. ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 1137 - BAIRRO NEVA - CASCAVEL.
Valor Unitário:R$ 29,86Quantidade Adquirida:201Valor Total da Aquisição:R$ 6.001,86


Data:20/11/2019
Contratado:TOP LIGHT ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:08.842.653/0001-20
Objeto:150 LÂMPADA LEDTUBULAR 60 CM. MARCA/MODELO: LUZ SOLLAR/COD. 3710. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 022/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 028/19.
Valor Unitário:R$ 9,67Quantidade Adquirida:150Valor Total da Aquisição:R$ 1.450,50


Data:19/11/2019
Contratado:MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ do Contratado:18.512.671/0001-05
Objeto:20 ELEMENTO FILTRO SECADOR PARA GÁS REFRIGERANTE 134 A PARA CHILLER. MARCA DANFOSS.
Valor Unitário:R$ 142,51Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 2.850,20


Data:19/11/2019
Contratado:MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ do Contratado:18.512.671/0001-05
Objeto:06 KIT DE FILTRO DE ÓLEO EXTERNO PARA CHILLER. MARCA SPRINGER CARRIER.
Valor Unitário:R$ 2.109,20Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 12.655,20


Data:19/11/2019
Contratado:MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ do Contratado:18.512.671/0001-05
Objeto:06 KIT DE FILTRO INTERNO DE ÓLEO COM ORING PARA CHILLER. MARCA SPRINGER CAR- RIER.
Valor Unitário:R$ 2.984,34Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 17.906,04


Data:19/11/2019
Contratado:MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ do Contratado:18.512.671/0001-05
Objeto:02 BOMBA DE ÓLEO. MARCA SPRINGER CARRIER.
Valor Unitário:R$ 13.058,46Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 26.116,92


Data:19/11/2019
Contratado:MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ do Contratado:18.512.671/0001-05
Objeto:04 TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE ALTA.MARCA SPRINGER CARRIER.
Valor Unitário:R$ 855,08Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 3.420,32


Data:19/11/2019
Contratado:MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ do Contratado:18.512.671/0001-05
Objeto:04 SENSOR DE TEMPERATURA. MARCA SPRINGER CARRIER
Valor Unitário:R$ 855,08Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 3.420,32


Data:19/11/2019
Contratado:MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ do Contratado:18.512.671/0001-05
Objeto:04 HÉLICES FLYING BIRD PARA CHILLER MODELO 30GXB.227.386.S - CARRIER. MARCA SPRINGER CARRIE.
Valor Unitário:R$ 4.685,79Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 18.743,16


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:50 CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO (AJUSTÁVEL) COM 25 CM X 1/2" COM ESPUDE DE PLÁSTICO ALUMIZADO OU BRANCO. REFERÊNCIA ASTRA CÓDIGO CLA1.
Valor Unitário:R$ 10,30Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 515,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:100 KITS ACIONAMENTO COMPLETO PARA VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" - DOCOL. MARCA DOCOL.
Valor Unitário:R$ 44,25Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 4.425,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:100 KITS ACIONAMENTO COMPLETO PARA VÁLVULA DESCARGA 1.1/4" - DOCOL. MARCA DOCOL.
Valor Unitário:R$ 43,15Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 4.315,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:50 REDUTOR DE VAZÃO DE 1/2 POLEGADA. MARCA DOCOL.
Valor Unitário:R$ 31,30Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 1.565,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:30 REPARO PARA VÁLVULAS DE DESCARGA. MARCA HIDRA
Valor Unitário:R$ 54,00Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 1.620,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:06 REGISTRO DE GAVETA 2.1/2 " - FABRICADO EM METAL CONFORME NORMAS NBR 10071 10072. MARCA DECA.
Valor Unitário:R$ 305,76Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 1.834,56


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:10 T" SOLDÁVEL -60MM - PVC - ÁGUA FRIA - FABRICADO CONFORME NBR 5648. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 24,20Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 242,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:10 UNIÃO - SOLDÁVEL - 60MM - ÁGUA FRIA - FABRICADO CONFORME NBR 5648. MARCA AMANCO.
Valor Unitário:R$ 58,40Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 584,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:05 REGISTRO ESFERA VOLANTE - 60MM -PVC MARROM- ÁGUA FRIA - FABRICADO CONFORME NBR 5626. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 86,88Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 434,40


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:30 BARRAS DE CANO DE 100MM - PVC BRANCO - ESGOTO - 6 METROS - FABRICADO CON- FORME NBR 5688. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 64,00Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 1.920,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:30 BARRAS DE CANO DE 200MM - ESGOTO - ALTURA E LARGURA 22 CM - PVC BRANCO - 6 METROS - FABRICADO CONFORME NBR 5688. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 290,00Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 8.700,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:30 BARRAS DE CANO DE 40MM - ESGOTO - PVC BRANCO - 6 METROS FABRICADO CONFORME NBR 5688. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 22,50Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 675,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:40 BARRAS DE CANO DE 60MM - ÁGUA - PVC MARROM - 3 METROS S- FABRICADO CONFORME NBR 5688. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 59,30Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 2.372,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 BARRAS DE CANO DE 75MM - ÁGUA - PVC MARROM - 6 METROS - FABRICADO CONFORME NBR 5688. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 163,30Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 3.266,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:40 BARRAS DE CANO DE 40MM - ÁGUA - PVC MARROM - 3 METROS - FABRICADO CONFORME NBR 5648. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 31,30Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 1.252,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 JUNÇÃO DE 100MM - ESGOTO - PVC BRANCO - DEVE VIR COM OS RESPECTIVOS ANÉIS- FABRICADA CONFORME NBR 5688. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 24,40Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 488,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 JOELHO 90º - SOLDÁVEL - 40MM - ÁGUA FRIA - PVC - MARROM- FABRICADO CONFORME NBR 5688. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 4,40Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 88,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 JOELHO 90º - SOLDÁVEL60MM - ÁGUA FRIA - MARROM- FABRICADO CONFORME NBR 5648. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 22,90Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 458,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 JOELHO - 90º - SOLDÁVEL 75MM - PVC - ÁGUA - FABRICADO CONFORME NBR 5688. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 52,60Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 1.052,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 JOELHO 90º DE 100MM - PVC - ANEL DE UM LADO E SOLDÁVEL DO OUTRO - DEVE VIR COM RESPECTIVO ANEL - ESGOTO - FABRICADO CONFORME NBR 5688. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 7,60Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 152,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 COTOVELO SOLDáVEL DE 40MM PVC BRANCO - ESGOTO -FABRICADO CONFORME NBR 5688. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 1,65Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 33,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:10 LUVA SOLDÁVEL 75MM E COM ROSCA - 75MM - PVC MARROM- ÁGUA - FABRICADO CON- FORME NBR 5688. MARCA AMANCO.
Valor Unitário:R$ 15,90Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 159,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 LUVAS DE CORRER 40MM PVC BRANCO - ESGOTO -AS RESPECTIVA BORRACHAS NOS DOIS LADOS - FABRICADA CONFORME NBR 5688. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 7,60Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 152,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 LUVA DE CORRER NOS DOIS LADOS - 100MM - ESGOTO - PVC ALTURA 0,113 CM X LARGURA E PROFUNDIDADE DE 0,119 CM - COM AS BORRACHAS- FABRICADO CONFORME NBR 5688. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 13,70Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 274,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 LUVA SIMPLES - 200MM - PVC - ESGOTO - BRANCA - ALTURA 0,133 CM - LARGURA E PROFUNDIDADE 0,224CM - FABRICADA CONFORME NBR 5688. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 42,75Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 855,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 COTOVELO SOLDÁVEL - 90º - 40MM - PVC - ÁGUA FRIA - FABRICADO CONFORME NBR 5648. MARCA PLASTILIT.
Valor Unitário:R$ 4,50Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 90,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 CURVA 90º CURTA DE 100MM - PVC - ANEL DE UM LADO E SOLDÁVEL DO OUTRO - DEVE VIR COM O RESPECTIVO ANEL- ESGOTO - FABRICADO CONFORME NBR 5688. MARCA PLASTI- LIT.
Valor Unitário:R$ 20,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 400,00


Data:19/11/2019
Contratado:BUSNELLO E QUEIROZ LTDA
CNPJ do Contratado:08.833.557/0001-15
Objeto:20 CURVA CURTA SOLDÁVEL DE 40MM - PVC BRANCO- ESGOTO FABRICADA CONFORME NBR 5688. MARCA PLASTILIT. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 061/19.
Valor Unitário:R$ 3,90Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 78,00


Data:18/11/2019
Contratado:MISSAO CRITICA TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CNPJ do Contratado:07.480.442/0001-21
Objeto:04 M CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, 2,5 MM², TEMPERA MOLE, COM ISOLAMENTO ANTICHAMAS 750V COR VERMELHA OU PRETA, CIRCUITO DE TOMADAS (FASE). REF. PIRELLI, PRYSMIAN.
Valor Unitário:R$ 1,64Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 6,56


Data:18/11/2019
Contratado:MISSAO CRITICA TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CNPJ do Contratado:07.480.442/0001-21
Objeto:04 M CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, 2,5 MM², TEMPERA MOLE, COM ISOLAMENTO ANTICHAMAS 750V COR AZUL, CIRCUITO DE TOMADAS (NEUTRO).REF.PIRELLI, PRYSMIAN.
Valor Unitário:R$ 1,64Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 6,56


Data:18/11/2019
Contratado:MISSAO CRITICA TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CNPJ do Contratado:07.480.442/0001-21
Objeto:04 M CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, 2,5 MM², TEMPERA MOLE, COM ISOLAMENTO ANTICHAMAS 750V COR VERDE,CIRCUITO DE TOMADAS (TERRA).REF.PIRELLI, PRYSMIAN.
Valor Unitário:R$ 1,64Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 6,56


Data:18/11/2019
Contratado:MISSAO CRITICA TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CNPJ do Contratado:07.480.442/0001-21
Objeto:06 M ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE C/TODOS OS ACESSÓRIOS, INSTALADO EM PAREDE/TETO. INSTALAR NA SAÍDA DOS QUA- DROS NO-BREAK PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PRÓXIMO AO RACK DE REDE.
Valor Unitário:R$ 14,50Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 87,00


Data:18/11/2019
Contratado:MISSAO CRITICA TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CNPJ do Contratado:07.480.442/0001-21
Objeto:04 TOMADA NA COR PRETA, 20 A, 250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE.
Valor Unitário:R$ 7,96Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 31,84


Data:18/11/2019
Contratado:MISSAO CRITICA TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CNPJ do Contratado:07.480.442/0001-21
Objeto:04 CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPOS DIVERSOS, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Valor Unitário:R$ 3,05Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 12,20


Data:18/11/2019
Contratado:MISSAO CRITICA TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CNPJ do Contratado:07.480.442/0001-21
Objeto:02 RÉGUA DE TOMADAS PARA INSTALAÇÃO EM RACK COM, NO MÍNIMO, 6 TOMADAS QUE SERÁ CONECTADA AO CHAVEADOR NO RACK DE REDE P/ALIMENTAR O RACK DE TELEFONIA, LINHA PROFISSIONAL (NÃO SERVE RÉGUA DE TOMADAS CONVENCIONAL).
Valor Unitário:R$ 54,51Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 109,02


Data:18/11/2019
Contratado:MISSAO CRITICA TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CNPJ do Contratado:07.480.442/0001-21
Objeto:1000 M CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 5E HOMOLOGADO PELA ANATEL E PROJETADO CON- FORME NORMAS EIA/TIA 568, CERTIFICADO UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), NA COR AZUL OU CINZA,FABRICAÇÃO FURUKAWA, AMP, NEXANS OU EQUIVALENTE.FORNECER CONEC- TORIZADO NAS PONTAS.
Valor Unitário:R$ 2,11Quantidade Adquirida:1.000Valor Total da Aquisição:R$ 2.110,00


Data:18/11/2019
Contratado:MISSAO CRITICA TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CNPJ do Contratado:07.480.442/0001-21
Objeto:20 CONECTOR RJ 45 PARA UTILIZAÇÃO NOS CABOS UTP CAT 5E A SEREM UTILIZADOS.
Valor Unitário:R$ 2,50Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 50,00


Data:18/11/2019
Contratado:MISSAO CRITICA TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CNPJ do Contratado:07.480.442/0001-21
Objeto:14 ORGANIZADORES DE CABOS DE REDE, DO TIPO VELCRO, EM ROLO.
Valor Unitário:R$ 15,50Quantidade Adquirida:14Valor Total da Aquisição:R$ 217,00


Data:18/11/2019
Contratado:MISSAO CRITICA TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CNPJ do Contratado:07.480.442/0001-21
Objeto:14 PATCH PANEL CAT. 5E, 24 PORTAS. REF. FURUKAWA (VALOR INSTALADO, COM CRIM- PAGEM.
Valor Unitário:R$ 400,71Quantidade Adquirida:14Valor Total da Aquisição:R$ 5.609,94


Data:18/11/2019
Contratado:MISSAO CRITICA TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CNPJ do Contratado:07.480.442/0001-21
Objeto:15 GUIAS DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U DE ALTA DENSIDADE PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS. REF. FURUKAWA. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE REDE/TELEFONIA EXISTENTE NOS BASTIDORES CENTRAIS, COM ORGANIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CABOS, INSTALAÇÃO DE PATCH PANELS, COM CRIMPAGEM DOS CABOS VINDOS DOS PONTOS DOS U- SUÁRIOS, RETIRADA DE TUBOS E DOS CABOS EM USO ATUALMENTE NO EDIFÍCIO SEDE DA SJ. DE MARINGÁ, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 206,41Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 3.096,15


Data:13/11/2019
Contratado:CARDTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ do Contratado:09.358.858/0001-05
Objeto:01 CABEÇA DE IMPRESSÃO SMART CH. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARO DO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS, UTILIZADO PELA SEÇÃO DE SEGURANÇA PARA CONFECÇÃO DOS CRACHÁS DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor Unitário:R$ 2.510,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.510,00


Data:11/11/2019
Contratado:UNIMAX TRADING LTDA
CNPJ do Contratado:19.055.322/0001-66
Objeto:12 FRAGMENTADORA DE PAPEL. MARCA/MODELO: UNIMAX TRADING / FA-22P4/60. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 049/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 048/19.
Valor Unitário:R$ 1.999,98Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 23.999,76


Data:11/11/2019
Contratado:METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ do Contratado:05.788.117/0001-03
Objeto:10 MESA PARA EXAME CLÍNICO. MARCA/MODELO: METALIC MEDICAL/MT300. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 028/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 034/19.
Valor Unitário:R$ 379,25Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 3.792,50


Data:11/11/2019
Contratado:FAROL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ do Contratado:12.073.002/0001-90
Objeto:60 CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA. MARCA/MODELO: FAROL MÓVEIS.
Valor Unitário:R$ 317,55Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 19.053,00


Data:11/11/2019
Contratado:FAROL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ do Contratado:12.073.002/0001-90
Objeto:15 CONJUNTO DE SOFÁS PARA GABINETE. MARCA/MODELO: INFOFLEX. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 033/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 035/19.
Valor Unitário:R$ 980,89Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 14.713,35


Data:11/11/2019
Contratado:APOLO APARELHOS ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.048.710/0001-94
Objeto:10 ESTERILIZADOR DE AR. MARCA/MODELO: STERMIX/STE-120. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 027/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 034/19.
Valor Unitário:R$ 175,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 1.750,00


Data:11/11/2019
Contratado:OFFICE W COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR
CNPJ do Contratado:09.149.187/0001-64
Objeto:15 COFRE ELETRÔNICO. MARCA/MODELO: GOLD SAFE/COMPANY. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 026/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 034/19.
Valor Unitário:R$ 980,00Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 14.700,00


Data:11/11/2019
Contratado:D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:28.275.797/0001-59
Objeto:10 VENTILADOR. MARCA/MODELO: VENTISOL VOM 50 CM. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 029/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 034/19.
Valor Unitário:R$ 114,43Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 1.144,30


Data:11/11/2019
Contratado:CORESUL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ do Contratado:77.781.417/0001-63
Objeto:10 CARRINHO ARAMADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS.MARCA/MODELO: CARRINHOS URSO. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR.048/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 048/19.
Valor Unitário:R$ 998,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 9.980,00


Data:11/11/2019
Contratado:ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ do Contratado:94.622.230/0001-36
Objeto:30 CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS. MARCA/MODELO: ROAL/CADEIRA COR- PORATE GIRATÓRIA PRESIDENTE. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 032/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 035/19.
Valor Unitário:R$ 603,00Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 18.090,00


Data:08/11/2019
Contratado:LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:13.236.847/0001-11
Objeto:05 REFRIGERADOR - GELADEIRA. MARCA/MODELO: CONSUL / CRB36. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 043/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 046/19.
Valor Unitário:R$ 1.345,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 6.725,00


Data:08/11/2019
Contratado:SHOW DAS BANDEIRAS LTDA
CNPJ do Contratado:02.603.092/0001-20
Objeto:17 BASE EM MADEIRA COM 3 MASTROS. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 020/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 029/19.
Valor Unitário:R$ 449,00Quantidade Adquirida:17Valor Total da Aquisição:R$ 7.633,00


Data:06/11/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:300 APOIO PARA MONITOR. MARCA/MODELO: RELIZA / OFFICE. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 037/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 041/19.
Valor Unitário:R$ 79,49Quantidade Adquirida:300Valor Total da Aquisição:R$ 23.847,00


Data:05/11/2019
Contratado:PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI
CNPJ do Contratado:24.583.804/0001-29
Objeto:25 PLACA DE CAPTURA EXTERNA HDMI - MARCA/MODELO: LIVE GAMER GL310 AVERMEDIA. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 050/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 057/19.
Valor Unitário:R$ 663,73Quantidade Adquirida:25Valor Total da Aquisição:R$ 16.593,25


Data:05/11/2019
Contratado:AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:09.022.398/0001-31
Objeto:100 MICROFONE DE CONFERÊNCIA TIPO 1 - MARCA/MODELO: BOYA/BY-MC2.
Valor Unitário:R$ 345,00Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 34.500,00


Data:05/11/2019
Contratado:AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:09.022.398/0001-31
Objeto:50 MICROFONE DE CONFERÊNCIA TIPO 2 - MARCA/MODELO: LOGITECH P710E + ACESSÓRIO LINK 360 PARA EQUIPAMENTOS EXTERNOS VIA PORTA USB PN980-000741. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 053/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 057/19.
Valor Unitário:R$ 699,90Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 34.995,00


Data:05/11/2019
Contratado:DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do Contratado:21.541.034/0001-63
Objeto:25 CHAVEADORES HDMI 3X1 - MARCA/MODELO: IMPORTWAY VDO/SWITCH 1X3. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 056/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 057/19.
Valor Unitário:R$ 71,80Quantidade Adquirida:25Valor Total da Aquisição:R$ 1.795,00


Data:05/11/2019
Contratado:UNIMAX TRADING LTDA
CNPJ do Contratado:19.055.322/0001-66
Objeto:08 FRAGMENTADORA DE PAPEL. MARCA/MODELO: UNIMAX TRADING / FA-22P4/60. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 049/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 048/19.
Valor Unitário:R$ 1.999,98Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 15.999,84


Data:04/11/2019
Contratado:INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ do Contratado:04.586.694/0001-41
Objeto:16 CONJ. KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK X364DN. MARCA: LEXMARK. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 69/2019.
Valor Unitário:R$ 193,00Quantidade Adquirida:16Valor Total da Aquisição:R$ 3.088,00


Data:04/11/2019
Contratado:LUIZ MINIOLI NETTO
CNPJ do Contratado:14.221.429/0001-13
Objeto:3.600 PCT.400 FLS. PAPEL HIGIÊNICO INTERCALADO. MARCA: INDAIAL EXTRA LUXO. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 66/2019.
Valor Unitário:R$ 11.772,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 11.772,00


Data:04/11/2019
Contratado:LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do Contratado:29.829.415/0001-54
Objeto:1.200 ROLO PAPEL HIGIÊNICO,ROLO COM 500 M X 10 CM ±1CM. MARCA: PARANÁ.
Valor Unitário:R$ 7.200,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 7.200,00


Data:04/11/2019
Contratado:LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do Contratado:29.829.415/0001-54
Objeto:2.400 CX COM 2.400 FLS. PAPEL TOALHA. MARCA: PARANÁ.
Valor Unitário:R$ 52.560,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 52.560,00


Data:04/11/2019
Contratado:LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do Contratado:29.829.415/0001-54
Objeto:420 REFIL DE ÁLCOOL GEL. MARCA: BELL PLUS. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 66/2019.
Valor Unitário:R$ 6,11Quantidade Adquirida:420Valor Total da Aquisição:R$ 2.566,20


Data:04/11/2019
Contratado:PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
CNPJ do Contratado:24.170.620/0001-37
Objeto:25.600 ROLO PAPEL HIGIÊNICO. MARCA: FOFINHO. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 66/2019.
Valor Unitário:R$ 0,78Quantidade Adquirida:25.600Valor Total da Aquisição:R$ 19.968,00


Data:04/11/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:120 DISPENSADOR PARA SABONETE LíQUIDO. MARCA: JSN. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 69/2019.
Valor Unitário:R$ 16,00Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 1.920,00


Data:04/11/2019
Contratado:DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
CNPJ do Contratado:82.803.230/0001-53
Objeto:3.840 RESMA PAPEL ALCALINO A4. MARCA: CHAMEX. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 69/2019.
Valor Unitário:R$ 12,66Quantidade Adquirida:3.840Valor Total da Aquisição:R$ 48.614,40


Data:04/11/2019
Contratado:VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ do Contratado:72.131.402/0001-36
Objeto:1.800 REFIL DE SABONETE LÍQUIDO. MARCA: SMELL. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 66/2019.
Valor Unitário:R$ 3.880,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 6.984,00


Data:24/10/2019
Contratado:NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:04.104.117/0007-61
Objeto:AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA A SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/19 E NO CONTRATO Nº 042/19. MARCA: NISSAN - FABRICANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. MODELO / VERSÃO: SENTRA 2.0 SV CVT 19/20. OBS. 01 - SÃO VEÍCULOS DO GRUPO B - VEÍCULO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, ID Nº PR-01, DO PLANO DE AQUISIÇÃO AUTORIZADO PARA A LOA 2019. OBS. 02 - A PRESENTE NE RETIFICA E SUBSTITUI A 2019NE001797.
Valor Unitário:R$ 84.800,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 169.600,00


Data:17/10/2019
Contratado:FAROL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ do Contratado:12.073.002/0001-90
Objeto:05 CONJUNTO DE SOFÁS PARA GABINETE. MARCA/MODELO: INFOFLEX. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 033/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 035/19.
Valor Unitário:R$ 980,89Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 4.904,45


Data:17/10/2019
Contratado:NEDIO FRARE & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:09.492.743/0001-09
Objeto:02 CHAVE STOLZ PARA HIDRANTE.
Valor Unitário:R$ 12,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 24,00


Data:17/10/2019
Contratado:NEDIO FRARE & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:09.492.743/0001-09
Objeto:02 BICO PARA MANGUEIRA HIDRANTE. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SJ. DE GUAÍRA, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 90,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 180,00


Data:17/10/2019
Contratado:FAROL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ do Contratado:12.073.002/0001-90
Objeto:40 CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA. MARCA/MODELO: FAROL MÓVEIS. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 033/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 035/19.
Valor Unitário:R$ 317,55Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 12.702,00


Data:16/10/2019
Contratado:MEDEIROS & ANDRADE LTDA
CNPJ do Contratado:18.253.984/0001-88
Objeto:FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU'S,TIPO SPLIT, INVERTE, QUENTE E FRIO, PARA A SEDE DA SJ. DE UMUARAMA, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 3.680,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.680,00


Data:16/10/2019
Contratado:SIRLEI SOUZA DE MELLO
CNPJ do Contratado:10.857.874/0001-13
Objeto:20 CALÇAS TÁTICAS - CALÇA EM TECIDO RIP STOP,MARCA INVICTUS (MODELO INVADER).
Valor Unitário:R$ 210,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 4.200,00


Data:16/10/2019
Contratado:SIRLEI SOUZA DE MELLO
CNPJ do Contratado:10.857.874/0001-13
Objeto:100 CAMISETAS - NA COR PRETA, EM TECIDO RESISTENTE, COM O BRASÃO DE JUSTIÇA FEDERAL.
Valor Unitário:R$ 43,00Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 4.300,00


Data:16/10/2019
Contratado:SIRLEI SOUZA DE MELLO
CNPJ do Contratado:10.857.874/0001-13
Objeto:30 COLETES DE IDENTIFICAÇÃO EM RIP STOP.
Valor Unitário:R$ 141,00Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 4.230,00


Data:16/10/2019
Contratado:SIRLEI SOUZA DE MELLO
CNPJ do Contratado:10.857.874/0001-13
Objeto:20 JAQUETA EM NYLON COM FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER.
Valor Unitário:R$ 171,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 3.420,00


Data:16/10/2019
Contratado:SIRLEI SOUZA DE MELLO
CNPJ do Contratado:10.857.874/0001-13
Objeto:20 BONÉ RIPSTOP BORDADO. OBS: FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O GRUPO ESPECIAL DE SEGURANÇA DA SEÇÃO JUD CIÁRIA DO PARANÁ, CONFORME REQUISIÇÃO
Valor Unitário:R$ 42,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 840,00


Data:16/10/2019
Contratado:ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ do Contratado:94.622.230/0001-36
Objeto:50 CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS. MARCA/MODELO: ROAL/CADEIRA COR- PORATE GIRATÓRIA PRESIDENTE. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 032/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 035/19.
Valor Unitário:R$ 603,00Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 30.150,00


Data:16/10/2019
Contratado:CLAUDINA COMIRAN
CNPJ do Contratado:17.281.091/0003-45
Objeto:02 CHALEIRA ELÉTRICA. MARCA/MODELO: MONDIAL / CE 06. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 044/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 046/19.
Valor Unitário:R$ 114,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 228,00


Data:16/10/2019
Contratado:SELOPAR PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA.
CNPJ do Contratado:81.900.201/0001-47
Objeto:100 CENTENA LACRE PARA MALOTE (MODELO PARA REFERÊNCIA SELOPAR PLASLOCK) PA- RA A SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ,CONFORME REQUISIÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO.
Valor Unitário:R$ 16,00Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 1.600,00


Data:15/10/2019
Contratado:LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:13.236.847/0001-11
Objeto:10 FORNOS MICRO-ONDAS. MARCA/MODELO: MIDEA / MTAEG41. OBSERVAÇÃO: OS ITENS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTESNAATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/19 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/19.
Valor Unitário:R$ 470,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 4.700,00


Data:15/10/2019
Contratado:SEBASTIAO FONTOURA DE FREITAS 54620112968
CNPJ do Contratado:13.235.701/0001-51
Objeto:FORNECIMENTO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S, 220 V, COM ACESSÓRIOS PARA A INSTALAÇÃO(TAISCOMO:FIAÇÃO ELÉTRICA, DRENO COM MATERIAL IMPERMEABILIZANTE, SUPORTE PARA COLOCAÇÃO NA PAREDE, E OUTROS), PARA A SALA TÉCNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CASCAVEL.
Valor Unitário:R$ 2.101,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.101,00


Data:15/10/2019
Contratado:LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:13.236.847/0001-11
Objeto:05 REFRIGERADORES PEQUENOS - TIPO FRIGOBAR. MARCA/MODELO: MIDEA / MRC12. OBSERVAÇÃO: OS ITENS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTESNAATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/19 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/19.
Valor Unitário:R$ 795,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 3.975,00


Data:15/10/2019
Contratado:GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:30.524.715/0001-04
Objeto:20 PURIFICADORES DE ÁGUA. FABRICANTE/MARCA/MODELO: LATINA PA355. OBSERVAÇÃO:OS ITENS ACIMA DESCRITOS DEVEM SER FORNECIDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/19E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/19.
Valor Unitário:R$ 523,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 10.460,00


Data:10/10/2019
Contratado:DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
CNPJ do Contratado:83.413.591/0003-18
Objeto:2600 PAPEL A4. MARCA/MODELO: CHAMEX/SOLUTION. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 009/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 038/18.
Valor Unitário:R$ 13,79Quantidade Adquirida:2.600Valor Total da Aquisição:R$ 35.854,00


Data:04/10/2019
Contratado:JKP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ do Contratado:33.964.405/0001-07
Objeto:06 FUJITSU - ROLO DE FREIO (BRAKE ROLLER). MARCA: FUJITSU.
Valor Unitário:R$ 418,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 2.508,00


Data:04/10/2019
Contratado:JKP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ do Contratado:33.964.405/0001-07
Objeto:06 FUJITSU - MÓDULO DE ALIMENTAçãO (PICK ROLLER). MARCA: FUJITSU. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 53/2019.
Valor Unitário:R$ 391,58Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 2.349,48


Data:04/10/2019
Contratado:FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.
CNPJ do Contratado:07.734.851/0001-07
Objeto:200 APOIO PARA DIGITAÇÃO. MARCA: DLH.
Valor Unitário:R$ 17,90Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 3.580,00


Data:04/10/2019
Contratado:FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.
CNPJ do Contratado:07.734.851/0001-07
Objeto:200 MOUSE PAD. MARCA: DLH. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 53/2019.
Valor Unitário:R$ 14,40Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 2.880,00


Data:04/10/2019
Contratado:HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ do Contratado:29.106.687/0001-26
Objeto:40 TONER SAMSUNG. MARCA: SAMSUNG.
Valor Unitário:R$ 179,99Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 7.199,60


Data:04/10/2019
Contratado:HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ do Contratado:29.106.687/0001-26
Objeto:20 UNIDADE DE IMAGEM (FOTOCONDUTOR) SAMSUNG. MARCA: SAMSUNG. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 53/2019.
Valor Unitário:R$ 194,94Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 3.898,80


Data:04/10/2019
Contratado:COPY PRINT INFORMATICA EIRELI
CNPJ do Contratado:08.894.886/0001-76
Objeto:400 CD-R. MARCA: MULTILASER. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 53/2019.
Valor Unitário:R$ 2,18Quantidade Adquirida:400Valor Total da Aquisição:R$ 872,00


Data:03/10/2019
Contratado:VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA
CNPJ do Contratado:08.402.260/0001-03
Objeto:100 CONES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA A SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, CONFORME REQUISIÇÃO. MARCA PLASTCOR.
Valor Unitário:R$ 19,60Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 1.960,00


Data:03/10/2019
Contratado:LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA
CNPJ do Contratado:82.323.965/0001-80
Objeto:AQUISIÇÃO DE 200 ROLOS DE FITA CREPE PARA A SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, CON- FORME REQUISIÇÃO. MARCA DELFIX.
Valor Unitário:R$ 3,80Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 760,00


Data:03/10/2019
Contratado:NACIONAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
CNPJ do Contratado:85.392.678/0001-10
Objeto:200 LÂMPADA LED BULBO - 12W BRANCA FRIA. MARCA/MODELO: OUROLUX/20042. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 011/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 038/18.
Valor Unitário:R$ 12,80Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 2.560,00


Data:03/10/2019
Contratado:QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA
CNPJ do Contratado:02.480.417/0001-24
Objeto:5000 LÂMPADA LED TUBULAR 120 CM. MARCA/MODELO: MASTERLED/MS-TUBE-T8NW. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 023/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 028/19.
Valor Unitário:R$ 14,90Quantidade Adquirida:5.000Valor Total da Aquisição:R$ 74.500,00


Data:03/10/2019
Contratado:VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ do Contratado:72.131.402/0001-36
Objeto:AQUISIÇÃO DE 250 KG DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SJ. DE CURITIBA, CONFORME REQUISIÇÃO. MARCA PELÉ.
Valor Unitário:R$ 12,46Quantidade Adquirida:250Valor Total da Aquisição:R$ 3.115,00


Data:03/10/2019
Contratado:GR COMERCIO EIRELI
CNPJ do Contratado:17.451.234/0001-58
Objeto:15 LÂMPADA LED HIGH BAY. MARCA/MODELO: PHILIPS/TRUEFORCE CORE HB 200-160WE40 865 WB LA. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 024/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 028/19.
Valor Unitário:R$ 744,00Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 11.160,00


Data:03/10/2019
Contratado:CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.365.274/0001-87
Objeto:12 BANDEIRAS DO BRASIL, EM TERGAL, MEDINDO 90 CM X 128 CM, PADRÃO OFICIAL, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO,COM ETIQUETA INDIVIDUAL INFORMANDO NA EMBALAGEM O TAMANHO DA BANDEIRA.
Valor Unitário:R$ 60,00Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 720,00


Data:03/10/2019
Contratado:CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
CNPJ do Contratado:17.365.274/0001-87
Objeto:10 BANDEIRAS DO PARANÁ, EM TERGAL, MEDINDO 90 CM X 128 CM, PADRÃO OFICIAL, TODOS OS EMBLEMAS E LETRAS SERIGRAFADOS,GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRI- CAÇÃO, COM ETIQUETA INDIVIDUAL INFORMANDONA EMBALAGEM O TAMANHO DA BANDEIRA. OBS: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA A SJPR, CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 60,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 600,00


Data:03/10/2019
Contratado:ANDRE MATIAS 01018656944
CNPJ do Contratado:32.111.081/0001-93
Objeto:24 APONTADOR PARA LÁPIS. MARCA LEONORA.
Valor Unitário:R$ 0,71Quantidade Adquirida:24Valor Total da Aquisição:R$ 17,04


Data:03/10/2019
Contratado:ANDRE MATIAS 01018656944
CNPJ do Contratado:32.111.081/0001-93
Objeto:200 CX CLIPS PARA PAPEL Nº 1. MARCA XR CLIPS.
Valor Unitário:R$ 1,37Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 274,00


Data:03/10/2019
Contratado:ANDRE MATIAS 01018656944
CNPJ do Contratado:32.111.081/0001-93
Objeto:200 CX CLIPS PARA PAPEL Nº 4/0. MARCA XR CLIPS.
Valor Unitário:R$ 1,37Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 274,00


Data:03/10/2019
Contratado:ANDRE MATIAS 01018656944
CNPJ do Contratado:32.111.081/0001-93
Objeto:50 PACOTE COM 25 FLS. ETIQUETA ADESIVA, FORMATO 25,4 X 66,7 MM. MARCA IMPRIMASTER.
Valor Unitário:R$ 6,75Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 337,50


Data:03/10/2019
Contratado:ANDRE MATIAS 01018656944
CNPJ do Contratado:32.111.081/0001-93
Objeto:20 PACOTE COM 100 FLS. ETIQUETA ADESIVA, FORMATO 99 X 67,7 MM. MARCA IMPRIMASTER.
Valor Unitário:R$ 24,62Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 492,40


Data:03/10/2019
Contratado:ANDRE MATIAS 01018656944
CNPJ do Contratado:32.111.081/0001-93
Objeto:100 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE. MARCA DELFIX.
Valor Unitário:R$ 0,93Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 93,00


Data:03/10/2019
Contratado:ANDRE MATIAS 01018656944
CNPJ do Contratado:32.111.081/0001-93
Objeto:100 CAIXA GRAMPO METÁLICO 26/6. MARCA MASTERPRINT.
Valor Unitário:R$ 2,95Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 295,00


Data:03/10/2019
Contratado:ANDRE MATIAS 01018656944
CNPJ do Contratado:32.111.081/0001-93
Objeto:432 LÁPIS PRETO. MARCA FABER CASTELL.
Valor Unitário:R$ 0,92Quantidade Adquirida:432Valor Total da Aquisição:R$ 397,44


Data:03/10/2019
Contratado:ANDRE MATIAS 01018656944
CNPJ do Contratado:32.111.081/0001-93
Objeto:10 LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA. MARCA SÃO DOMINGOS.
Valor Unitário:R$ 9,76Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 97,60


Data:03/10/2019
Contratado:ANDRE MATIAS 01018656944
CNPJ do Contratado:32.111.081/0001-93
Objeto:48 PINCEL PARA QUADRO BRANCO. MARCA MASTERPRINT. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 52/2019.
Valor Unitário:R$ 1,40Quantidade Adquirida:48Valor Total da Aquisição:R$ 67,20


Data:02/10/2019
Contratado:EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
CNPJ do Contratado:26.503.796/0001-99
Objeto:200 ADAPTADOR TRIPOLAR PARA TOMADA NO PADRÃO NOVO. MARCA ILUMI.
Valor Unitário:R$ 7,62Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 1.524,00


Data:02/10/2019
Contratado:EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
CNPJ do Contratado:26.503.796/0001-99
Objeto:32 ROLO CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2. MARCA INDUSFLEX.
Valor Unitário:R$ 109,25Quantidade Adquirida:32Valor Total da Aquisição:R$ 3.496,00


Data:02/10/2019
Contratado:EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
CNPJ do Contratado:26.503.796/0001-99
Objeto:100 FILTRO DE LINHA. MARCA CTC.
Valor Unitário:R$ 37,53Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 3.753,00


Data:02/10/2019
Contratado:EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
CNPJ do Contratado:26.503.796/0001-99
Objeto:30 ROLO FITA ISOLANTE. MARCA IMPERIAL. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 54/2019.
Valor Unitário:R$ 17,80Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 534,00


Data:02/10/2019
Contratado:ADRIANA PATULSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ do Contratado:28.358.030/0001-93
Objeto:40 ROLO FITA VEDA-ROSCA. MARCA WORKER.
Valor Unitário:R$ 5,53Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 221,20


Data:02/10/2019
Contratado:ADRIANA PATULSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ do Contratado:28.358.030/0001-93
Objeto:24 LUBRIFICANTE SPRAY ANTICORROSIVO. MARCA MUNDIAL.
Valor Unitário:R$ 24,35Quantidade Adquirida:24Valor Total da Aquisição:R$ 584,40


Data:02/10/2019
Contratado:ADRIANA PATULSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ do Contratado:28.358.030/0001-93
Objeto:20 SIFÃO EXTENSÍVEL. MARCA WORKER.
Valor Unitário:R$ 10,80Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 216,00


Data:02/10/2019
Contratado:ADRIANA PATULSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ do Contratado:28.358.030/0001-93
Objeto:120 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO. MARCA METASUL. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 54/2019. ENDEREÇO:RUA TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, 2.309 - BOQUEIRÃO - CURITI- IBA/PR.
Valor Unitário:R$ 39,57Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 4.748,40


Data:02/10/2019
Contratado:LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do Contratado:29.829.415/0001-54
Objeto:420 REFIL DE SABONETE LÍQUIDO. MARCA SMELL.
Valor Unitário:R$ 4,60Quantidade Adquirida:420Valor Total da Aquisição:R$ 1.932,00


Data:02/10/2019
Contratado:LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do Contratado:29.829.415/0001-54
Objeto:120 REFIL DE ÁLCOOL GEL. MARCA BELL PLUS. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 54/2019.
Valor Unitário:R$ 7,50Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 900,00


Data:02/10/2019
Contratado:MARTICAR BANCOS RECLINAVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:01.191.226/0002-60
Objeto:04 JG CINTO DE SEGURANÇA.
Valor Unitário:R$ 55,75Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 223,00


Data:02/10/2019
Contratado:MARTICAR BANCOS RECLINAVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:01.191.226/0002-60
Objeto:01 CAPA BANCO MOTORISTA C/ MODIFICAÇÃO NO ENCOSTO.
Valor Unitário:R$ 362,25Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 362,25


Data:02/10/2019
Contratado:MARTICAR BANCOS RECLINAVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:01.191.226/0002-60
Objeto:06 BANCO RECLINÁVEL SOFT 106 C/ AVANÇO DE PERNA.
Valor Unitário:R$ 748,80Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 4.492,80


Data:02/10/2019
Contratado:MARTICAR BANCOS RECLINAVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:01.191.226/0002-60
Objeto:01 JG DE CORTINAS COM SAÍDA EMERGÊNCIA NOVO MASTER.
Valor Unitário:R$ 483,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 483,00


Data:02/10/2019
Contratado:MARTICAR BANCOS RECLINAVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:01.191.226/0002-60
Objeto:01 SOFÁ-CAMA 04 LUGARES - TECIDO NAVALHADO.
Valor Unitário:R$ 1.996,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.996,80


Data:02/10/2019
Contratado:MARTICAR BANCOS RECLINAVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:01.191.226/0002-60
Objeto:01 BANCO RECLINÁVEL SOFT 103 - EXTRA LARGO.
Valor Unitário:R$ 540,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 540,80


Data:02/10/2019
Contratado:MARTICAR BANCOS RECLINAVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:01.191.226/0002-60
Objeto:04 APOIO DE BRAÇO GOLD C/ ACABAMENTO.
Valor Unitário:R$ 199,50Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 798,00


Data:02/10/2019
Contratado:MARTICAR BANCOS RECLINAVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:01.191.226/0002-60
Objeto:01 TAPETE COMPLETO NOVO MASTER.
Valor Unitário:R$ 850,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 850,50


Data:02/10/2019
Contratado:MARTICAR BANCOS RECLINAVEIS LTDA
CNPJ do Contratado:01.191.226/0002-60
Objeto:06 JG CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL RETRÁTIL. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO INTERIOR DE VANS PARA A SEÇÃO DE TRANSPORTES (SJ.DE CURITIBA), CONFORME REQUISIÇÃO.
Valor Unitário:R$ 79,80Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 478,80


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:200 APOIO DE MONITOR. MARCA/MODELO: RELIZA / OFFICE. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 037/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 041/19.
Valor Unitário:R$ 79,49Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 15.898,00


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:20 PACOTE COM 100 UN. ABRAÇADEIRA DE PLÁSTICO. MARCA REIMOLD MOD.K22.
Valor Unitário:R$ 7,50Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 150,00


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:288 PACOTE COM 4 BLOCOS - BLOCO AUTO-ADESIVO PARA RECADOS. MARCA 3M MOD.NOTE- FIX.
Valor Unitário:R$ 2,60Quantidade Adquirida:288Valor Total da Aquisição:R$ 748,80


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:72 BORRACHA DE APAGAR PARA GRAFITE. MARCA FABER CASTELL MOD. FC.MAX.
Valor Unitário:R$ 2,10Quantidade Adquirida:72Valor Total da Aquisição:R$ 151,20


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:1400 CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA - 1.200 - TINTA NA COR AZUL E 200 TINTA NA COR VERMELHA. MARCA BIC MOD. ESFEROGRÁFICA.
Valor Unitário:R$ 0,45Quantidade Adquirida:1.400Valor Total da Aquisição:R$ 630,00


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:24 CANETA HIDROGRÁFICA, COM TINTA COR VERMELHA. MARCA COMPACTOR MOD. NEOPEN GIGANTE.
Valor Unitário:R$ 0,70Quantidade Adquirida:24Valor Total da Aquisição:R$ 16,80


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:1080 CANETA MARCA TEXTO - 780 COM TINTA AMARELA, 120 COM TINTA ROSA E 180 COM TINTA VERDE. MARCA MASTERPRINT MOD. MP612.
Valor Unitário:R$ 0,70Quantidade Adquirida:1.080Valor Total da Aquisição:R$ 756,00


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:120 CANETA PONTA DUPLA PARA ESCREVER EM CD, TINTA NA COR PRETA. MARCA BRW MOD. CA5011.
Valor Unitário:R$ 1,50Quantidade Adquirida:120Valor Total da Aquisição:R$ 180,00


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:200 CX CLIPS PARA PAPEL Nº 8/0. MARCA RAFA MOD.126.
Valor Unitário:R$ 1,80Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 360,00


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:720 COLA EM BASTÃO. MARCA OFFICE FIX MOD. 9 GRAMAS.
Valor Unitário:R$ 1,38Quantidade Adquirida:720Valor Total da Aquisição:R$ 993,60


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:180 COLA LÍQUIDA BRANCA. MARCA MAXICOLA MOD. 40 GRAMAS.
Valor Unitário:R$ 0,75Quantidade Adquirida:180Valor Total da Aquisição:R$ 135,00


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:24 CORRETIVO À BASE DE ÁGUA CONTEÚDO 18 ML. MARCA RADEX MOD.ATIMA.
Valor Unitário:R$ 0,95Quantidade Adquirida:24Valor Total da Aquisição:R$ 22,80


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:30 LIVRO DE PONTO. MARCA SÃO DOMINGOS MOD.1/4.
Valor Unitário:R$ 13,00Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 390,00


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:200 PASTA DE CARTOLINA COM ABA E ELÁSTICO. MARCA POLYCART MOD. 2001.
Valor Unitário:R$ 1,90Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 380,00


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:200 PASTA "L" . MARCA ACP MOD. 1134.
Valor Unitário:R$ 0,54Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 108,00


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:48 PORTA LÁPIS SIMPLES. MARCA MENNO MOD. 2756-1892.
Valor Unitário:R$ 3,90Quantidade Adquirida:48Valor Total da Aquisição:R$ 187,20


Data:30/09/2019
Contratado:MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:50 PRANCHETA. MARCA NOVA CRIL MOD. PR-01. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SJPR, CONFORME AS ESPECIFI- CAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 051/19.
Valor Unitário:R$ 7,30Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 365,00


Data:30/09/2019
Contratado:MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ do Contratado:23.720.941/0001-03
Objeto:4.500 PACOTES COM 100 UNIDADES - COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA. MARCA/MODELO: COPOBRAS. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 036/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 041/19.
Valor Unitário:R$ 2,69Quantidade Adquirida:4.500Valor Total da Aquisição:R$ 12.105,00


Data:27/09/2019
Contratado:WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI
CNPJ do Contratado:08.772.301/0001-45
Objeto:100 PILHA AA. MARCA/MODELO: ELGIN/ELGIN. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 025/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 028/19.
Valor Unitário:R$ 4,07Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 407,00


Data:18/09/2019
Contratado:LUIZ MINIOLI NETTO
CNPJ do Contratado:14.221.429/0001-13
Objeto:57 LIXEIRA INTERNAS 30L (DIVERSAS CORES). MARCA/MODELO: PLASVALE/1234.
Valor Unitário:R$ 40,00Quantidade Adquirida:57Valor Total da Aquisição:R$ 2.280,00


Data:18/09/2019
Contratado:LUIZ MINIOLI NETTO
CNPJ do Contratado:14.221.429/0001-13
Objeto:37 LIXEIRA INTERNAS 60L (DIVERSAS CORES). MARCA/MODELO: LAR PLáSTICOS/LIX- BASC-60L. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 004/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 038/18.
Valor Unitário:R$ 41,50Quantidade Adquirida:37Valor Total da Aquisição:R$ 1.535,50


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:02 PACOTE ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 FORMATO CONVENCIONAL, PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ESTILO.
Valor Unitário:R$ 11,20Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 22,40


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:05 PACOTE ABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL SEM ABAS, FORMATO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO EXTERNA EMBALADOS INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM 8 UNIDADES.MAR- CA SYM.
Valor Unitário:R$ 6,10Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 30,50


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:02 CAIXA ÁLCOOL SWAB - (RECIPIENTE, TIPO SACHE, APLICAÇÃO ASSEPSIA DA PELE, MATERIAL FALSO TECIDO EMBEBIDO EM ÁLCOOL À 70) - CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA BIO SOMA.
Valor Unitário:R$ 15,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 31,00


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:05 ATADURA, MATERIAL CREPOM, 100% ALGODÃO, LARGURA 10, COMPRIMENTO 180, TIPO EM REPOUSO, QUANTIDADE FIOS 18, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. MARCA EDUARDA.
Valor Unitário:R$ 11,90Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 59,50


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:05 ATADURA, MATERIAL CREPOM, 100% ALGODÃO, LARGURA 20, COMPRIMENTO 180, TIPO EM REPOUSO, QUANTIDADE FIOS 18, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. MARCA EDUARDA.
Valor Unitário:R$ 20,98Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 104,90


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:10 CATETER ABOCATH INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, MATERIAL VIALON OU POLIURETANO, CALIBRE 24 G, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, TIPO USO DESCARTÁVEL,ESTERILI- DADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AGULHA AÇO INOX, BISEL CURTO,TRIFA- CETADO - UNIDADE.MARCA DESCARPACK.
Valor Unitário:R$ 2,75Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 27,50


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:03 CAIXA CURATIVO TRANSPARENTE, MATERIAL POLIURETANO, LARGURA 2CM, COMPRIMENTO 7CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COMPRESSA ABSORVENTE E RECOBERTO ADESIVO, APLICAÇÃO PEQUENOS FERIMENTOS - CAIXA COM 40 UNIDADES. MARCA JOHNSON JOHNSON.
Valor Unitário:R$ 15,47Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 46,41


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:02 ESPARADRAPO, LARGURA 1,2MM, COMPRIMENTO 4,50M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA, RESISTENTE, COR BRANCA, MATERIAL DORSO TE- CIDO DE ALGODÃO. MARCA MISSNER
Valor Unitário:R$ 16,27Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 32,54


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:02 ESPARADRAPO,LARGURA 12,5 MM, COMPRIMENTO 4,50M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA, RESISTENTE, COR BRANCA, MATERIAL DORSO TE- CIDO DE ALGODÃO. MARCA MISSNER
Valor Unitário:R$ 16,27Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 32,54


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:02 ESPARADRAPO,LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 4,50M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA, RESISTENTE, COR BRANCA, MATERIAL DORSO TE- CIDO DE ALGODÃO. MARCA MISSNER
Valor Unitário:R$ 9,75Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 19,50


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:02 ESPARADRAPO,LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 4,50M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA, RESISTENTE, COR BRANCA, MATERIAL DORSO TE- CIDO DE ALGODÃO. MARCA MISSNER
Valor Unitário:R$ 21,75Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 43,50


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:02 FITA ADESIVA MÉDICA SUAVE, HIPOALERGÊNICO, ADERÊNCIA MUITO FORTE, NÃO CON- TÉM LÁTEX, POROSA, LARGURA 5CM X 4,5 M (MEDIPORE). MARCA MISSNER.
Valor Unitário:R$ 23,45Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 46,90


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:02 FITA ADESIVA MICROPORE, TIPO CIRÚRGICA, MATERIAL POLIÉSTER, COR DA PELE, LARGURA 100MM, COMPRIMENTO 10M, TIPO ADESIVO C/ ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊ- NICO. MARCA MISSNER.
Valor Unitário:R$ 43,35Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 86,70


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:02 FITA ADESIVA MICROPORE, TIPO CIRÚRGICA, MATERIAL POLIÉSTER, COR DA PELE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 10M, TIPO ADESIVO C/ ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊ- NICO. MARCA MISSNER.
Valor Unitário:R$ 22,45Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 44,90


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:02 FITA ADESIVA MICROPORE, TIPO CIRÚRGICA, MATERIAL POLIÉSTER, COR DA PELE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 10M, TIPO ADESIVO C/ ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊ- NICO. MARCA MISSNER.
Valor Unitário:R$ 15,60Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 31,20


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:02 FITA ADESIVA MICROPORE, TIPO CIRÚRGICA, MATERIAL POLIÉSTER, COR DA PELE, LARGURA 12,5 MM,COMPRIMENTO 10M, TIPO ADESIVO C/ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊ- NICO. MARCA MISSNER.
Valor Unitário:R$ 15,35Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 30,70


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:2 CAIXA LANCETA USO MÉDICO, MATERIAL LÂMINA AçO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL,TIPO COM SISTEMA RETRÁTIL - CAIXA COM 100 UNIDADES.MARCA ONETOUCH.
Valor Unitário:R$ 67,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 135,00


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:20 LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, LARGURA 0,50, COMPRIMENTO 50, APRESEN- TAÇÃO ROLO, COR BRANCO, APLICAÇÃO MACA HOSPITALAR. MARCA LEFLEX.
Valor Unitário:R$ 12,30Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 246,00


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:02 TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 0 A +100, APLICAÇÃO HOSPITALAR, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTE DETECTORA TEMPERATURA EM INOX, LARGURA 17,5, ESPESSURA 8,5 - UNIDADE. MARCA INCOTERM.
Valor Unitário:R$ 89,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 178,00


Data:17/09/2019
Contratado:CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ do Contratado:25.359.042/0001-44
Objeto:02 CAIXA TIRAS REAGENTES PARA USO NO APARELHO DE GLICEMIA CAPILAR G-THECH COM 50 TIRAS. MARCA G-THECH. OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E MEDICAMENTOS INJENTÁVEIS PARA A SEÇÃO MÉDICA DA JFPR.
Valor Unitário:R$ 70,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 140,00


Data:16/09/2019
Contratado:BOLIBOX ESQUADRIAS DE FERRO ALUMINIO E VIDRACARIA LTDA
CNPJ do Contratado:79.206.314/0001-03
Objeto:AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 2065X720X10MM PARA A PORTA GIRATÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO. ENDEREÇO: RUA FARIA SOBRINHO, 100, CENTRO HISTÓRICO, PARANAGUÁ/PR.
Valor Unitário:R$ 800,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 800,00


Data:16/09/2019
Contratado:BOLIBOX ESQUADRIAS DE FERRO ALUMINIO E VIDRACARIA LTDA
CNPJ do Contratado:79.206.314/0001-03
Objeto:AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE SEGURANÇA - 7 VIDROS,CONFORME REQUISIÇÃO. ENDEREÇO: RUA FARIA SOBRINHO, 100, CENTRO HISTÓRICO, PARANAGUÁ/PR.
Valor Unitário:R$ 800,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 800,00


Data:16/09/2019
Contratado:WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI
CNPJ do Contratado:08.772.301/0001-45
Objeto:600 PILHA AA. MARCA/MODELO: ELGIN/ELGIN. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO ESTAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS NR. 025/19 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 028/19.
Valor Unitário:R$ 4,07Quantidade Adquirida:600Valor Total da Aquisição:R$ 2.442,00


Data:11/09/2019
Contratado:VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA
CNPJ do Contratado:08.402.260/0001-03
Objeto:03 BOMBAS SUBMERSÍVEIS MODELO CARACOL. MARCA: SPV - MODELO: EG1000. OBSERVAÇÃO: O MATERIAL ACIMA DESCRITO DEVERÁ SER FORNECIDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/19E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/19.
Valor Unitário:R$ 6.690,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 20.070,00


Data:10/09/2019
Contratado:TURATTO & SALLA LTDA
CNPJ do Contratado:09.474.203/0001-94
Objeto:AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) RÁDIOS PORTÁTEIS ANALÓGICOS/DIGITAIS. MARCA: HYTERA - MODELO: PD 406 UHF. OBS.:OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER FORNECIDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFEREÊNCIA ELABORADO PELA SEÇÃO DE SEGURANÇA DA SJPR.
Valor Unitário:R$ 1.139,50Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 17.092,50


Data:09/09/2019
Contratado:OFFICE W COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR
CNPJ do Contratado:09.149.187/0001-64
Objeto:AQUISIÇÃO DE 05 COFRES ELETRÔNICOS. MARCA/MODELO: GOLD SAFE/COMPANY. OBSERVAÇÃO: OS ITENS ACIMA DESCRITOS DEVEM SER FORNECIDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 026/19 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/19.
Valor Unitário:R$ 980,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 4.900,00


Data:09/09/2019
Contratado:D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:28.275.797/0001-59
Objeto:AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES. MARCA/MODELO: VENTISOL VOM 50 CM. OBSERVAÇÃO: OS ITENS ACIMA DESCRITOS DEVEM SER FORNECIDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/19 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/19.
Valor Unitário:R$ 114,43Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 1.144,30


Data:09/09/2019
Contratado:SHOW DAS BANDEIRAS LTDA
CNPJ do Contratado:02.603.092/0001-20
Objeto:AQUISIÇÃO DE 03 BASES EM MADEIRA COM 03 MASTROS CADA. OBSERVAÇÃO: OS ITENS ACIMA DESCRITOS DEVEM SER FORNECIDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/19 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/19.
Valor Unitário:R$ 449,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 1.347,00


Data:02/09/2019
Contratado:MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ do Contratado:23.720.941/0001-03
Objeto:30 PACOTES DE GUARDANAPO, FOLHA SIMPLES, MACIA, ALTA ABSORÇÃO, 100% CELULOSE, DIMENSÕES 22 X 22 CM, CADA PACOTE CONTENDO 50 FOLHAS. MARCA: PAPELO/INDAIAL. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019.
Valor Unitário:R$ 1,45Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 43,50


Data:21/03/2019
Contratado:FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
CNPJ do Contratado:52.245.412/0001-95
Objeto:240 LÂMPADA COMPACTA LED 9W E-27. MARCA OL. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 009/19.
Valor Unitário:R$ 11,15Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 2.676,00


Data:21/03/2019
Contratado:LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ do Contratado:15.631.315/0001-04
Objeto:1200 REFIL DE SABONETE LÍQUIDO. MARCA LUAR MÁGICO.
Valor Unitário:R$ 3,63Quantidade Adquirida:1.200Valor Total da Aquisição:R$ 4.356,00


Data:21/03/2019
Contratado:LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ do Contratado:15.631.315/0001-04
Objeto:240 REFIL DE ÁLCOOL EM GEL. MARCA LUAR MÁGICO. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 11/2019.
Valor Unitário:R$ 6,18Quantidade Adquirida:240Valor Total da Aquisição:R$ 1.483,20


Data:21/03/2019
Contratado:GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Contratado:11.464.383/0001-75
Objeto:60 CONE DE SINALIZAçãO VIáRIA. MARCA PLASTCOR. OBS: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONF.AS ESPECIFICA- ÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NR. 009/19.
Valor Unitário:R$ 21,80Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 1.308,00


Data:18/03/2019
Contratado:T B METER PERSIANAS - ME
CNPJ do Contratado:26.631.295/0001-98
Objeto:43 M2 PISO VINÍLICO.
Valor Unitário:R$ 118,50Quantidade Adquirida:43Valor Total da Aquisição:R$ 5.095,50


Data:18/03/2019
Contratado:T B METER PERSIANAS - ME
CNPJ do Contratado:26.631.295/0001-98
Objeto:01 RODAPé 15M X 10CM, ACABAMENTO DO RODAPÉ PVC. VALOR UNIT. R$ 21,80.
Valor Unitário:R$ 327,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 327,00


Data:18/03/2019
Contratado:T B METER PERSIANAS - ME
CNPJ do Contratado:26.631.295/0001-98
Objeto:FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO,TAIS COMO ARGAMASSA,ENTRE OUTROS; BEM COMO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO COMPLEMENTAR. EX.:JUNÇÕES DE PI- SO, RODAPÉ, ADESIVOS, ENTRE OUTROS. VALOR UNIT. R$ 29,40.
Valor Unitário:R$ 118,40Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 118,40


Data:18/03/2019
Contratado:T B METER PERSIANAS - ME
CNPJ do Contratado:26.631.295/0