Compras Encerradas
| Data: | 19/03/2026 | ||||
| Contratado: | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 72.131.402/0001-36 | ||||
| Objeto: | Aquisicao de 2.200 pacotes de 500 g de cafe em po, conforme especificacoes fornecidas pela Secao de Almoxarifado no termo de referencia (produto CAFE VACUO DAMASCO 500 G - TRADICIONAL), para a Justica Federal - Secao Judiciaria do Parana, | ||||
| Valor Unitário: | R$ 26,10 | Quantidade Adquirida: | 2.200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 57.420,00 |
| Data: | 13/02/2026 | ||||
| Contratado: | RICARDO SERGIO ALMEIDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 02.350.342/0001-67 | ||||
| Objeto: | Aquisicao de 01 escada articulada de 16 degraus extensivel, com altura apos estendida de aproximadamente 4,5 metros, para a Subsecao Judiciaria de Francisco Beltrao,conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 784,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 784,00 |
| Data: | 07/01/2026 | ||||
| Contratado: | LONGO AUTO PECAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 23.417.147/0001-87 | ||||
| Objeto: | Contratacao de empresa para fornecimento e entrega de 110 baterias estacionarias de 12V e 7aH (sem troca), marca Haizer, para nobreaks para a Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 113,00 | Quantidade Adquirida: | 110 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12.430,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Tinta acrilica cor branco gelo, lata de 18 litros, linha premium plus. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 315,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.575,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Tinta acrilica cor branco neve, lata de 18 litros, linha premium plus. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 315,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.260,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Tinta para piso cor cinza grafite, lata de 18 litros, tinta acrilica de acabamento fosco, linha piso premium. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 220,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 880,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Massa corrida, balde de 25kg, primeira linha. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 62,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 62,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Pincel 100mm | ||||
| Valor Unitário: | R$ 18,00 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 360,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Pincel 50mm | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9,50 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 190,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Rolo de la 30cm com suporte garfo gaiola com rosca | ||||
| Valor Unitário: | R$ 31,70 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Rolo de la 10cm com suporte garfo gaiola com rosca | ||||
| Valor Unitário: | R$ 15,50 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 310,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Lixa 220 para massa corrida | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 36,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Lixa 180 para ferro. Obs.: Aquisicao de materiais para manutencao predial para a Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. Endereco: Avenida do Cafe, 543, Londrina | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,60 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 108,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Tinta acrilica cor branco gelo, lata de 18 litros, linha premium plus. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 315,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.575,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Tinta acrilica cor branco neve, lata de 18 litros, linha premium plus. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 315,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.260,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Tinta para piso cor cinza grafite, lata de 18 litros, tinta acrilica de acabamento fosco, linha piso premium. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 220,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 880,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Massa corrida, balde de 25kg, primeira linha. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 62,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 62,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Pincel 100mm | ||||
| Valor Unitário: | R$ 18,00 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 360,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Pincel 50mm | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9,50 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 190,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Rolo de la 30cm com suporte garfo gaiola com rosca | ||||
| Valor Unitário: | R$ 31,70 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Rolo de la 10cm com suporte garfo gaiola com rosca | ||||
| Valor Unitário: | R$ 15,50 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 310,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Lixa 220 para massa corrida | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 36,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Lixa 180 para ferro. Obs.: Aquisicao de materiais para manutencao predial para a Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. Endereco: Avenida do Cafe, 543, Londrina | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,60 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 108,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Tinta acrilica cor branco gelo, lata de 18 litros, linha premium plus. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 315,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.575,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Tinta acrilica cor branco neve, lata de 18 litros, linha premium plus. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 315,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.260,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Tinta para piso cor cinza grafite, lata de 18 litros, tinta acrilica de acabamento fosco, linha piso premium. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 220,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 880,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Massa corrida, balde de 25kg, primeira linha. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 62,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 62,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Pincel 100mm | ||||
| Valor Unitário: | R$ 18,00 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 360,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Pincel 50mm | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9,50 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 190,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Rolo de la 30cm com suporte garfo gaiola com rosca | ||||
| Valor Unitário: | R$ 31,70 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Rolo de la 10cm com suporte garfo gaiola com rosca | ||||
| Valor Unitário: | R$ 15,50 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 310,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Lixa 220 para massa corrida | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 36,00 |
| Data: | 01/12/2025 | ||||
| Contratado: | BONFIM COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.713.968/0001-67 | ||||
| Objeto: | Lixa 180 para ferro. Obs.: Aquisicao de materiais para manutencao predial para a Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. Endereco: Avenida do Cafe, 543, Londrina | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,60 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 108,00 |
| Data: | 26/11/2025 | ||||
| Contratado: | EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 32.656.339/0001-37 | ||||
| Objeto: | 40 unid. Dispensador para papel toalha. Marca/Modelo: New Classic Branco. OBS: Os materiais acima descritos deverao ser fornecidos conforme Edital do Pregao Eletronico nº 024/25. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 20,00 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 800,00 |
| Data: | 26/11/2025 | ||||
| Contratado: | SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENT | ||||
| CNPJ do Contratado: | 09.196.745/0001-42 | ||||
| Objeto: | 420 unid. Refil de sabonete liquido - 800ml. Marca/Modelo: Sebold. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,35 | Quantidade Adquirida: | 420 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.827,00 |
| Data: | 26/11/2025 | ||||
| Contratado: | SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENT | ||||
| CNPJ do Contratado: | 09.196.745/0001-42 | ||||
| Objeto: | 180 litros Sabonete liquido em galao - galoes de 2L. Marca/Modelo: Sebold. OBS: Os materiais acima descritos deverao ser fornecidos conforme Edital do Pregao Eletronico nº 024/25. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,65 | Quantidade Adquirida: | 180 | Valor Total da Aquisição: | R$ 657,00 |
| Data: | 26/11/2025 | ||||
| Contratado: | SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENT | ||||
| CNPJ do Contratado: | 09.196.745/0001-42 | ||||
| Objeto: | 420 unid. Refil de sabonete liquido - 800ml. Marca/Modelo: Sebold. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,35 | Quantidade Adquirida: | 420 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.827,00 |
| Data: | 26/11/2025 | ||||
| Contratado: | SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENT | ||||
| CNPJ do Contratado: | 09.196.745/0001-42 | ||||
| Objeto: | 180 litros Sabonete liquido em galao - galoes de 2L. Marca/Modelo: Sebold. OBS: Os materiais acima descritos deverao ser fornecidos conforme Edital do Pregao Eletronico nº 024/25. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,65 | Quantidade Adquirida: | 180 | Valor Total da Aquisição: | R$ 657,00 |
| Data: | 25/11/2025 | ||||
| Contratado: | GRAVAMETAL FOTOGRAVACAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 80.240.146/0001-43 | ||||
| Objeto: | Aquisicao de um painel de comunicacao visual para a sala de reunioes da Turma Regional Descentralizada do Tribunal Regional Federal da 4ª Regiao em Curitiba, instalada no edificio-sede da Justica Federal, conforme termo de referencia. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4.630,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.630,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.589.411/0001-52 | ||||
| Objeto: | Aquisicao de 50 Cones de sinalizacao laranja com peso em borracha na base, com as seguintes especificacoes: - 2 faixas refletivas com, no minimo, 72cm de altura - base na cor preta com medida minima de 40x40cm - peso total do cone com, no minimo, 3,3kg. Conforme requisicao, para a Subsecao Judiciaria de Londrina. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 55,00 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.750,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 960,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 2,5 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 192,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 768,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 951,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 4,0 mm cor azul - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 317,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 634,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor preta - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor vermelha - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Cabo flexivel 6,0 mm cor verde - Marca Sil - Rolo com 100 metros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 469,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 938,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 100W - Bivolt - Minimo de 7800 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 66,40 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 996,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Refletor LED luz branca de 50W - Bivolt - Minimo de 4000 lumens | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,43 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 426,45 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Rele fotoeletronico FRE 11 - autovolt - Potencia maxima 1000W 127V e 1000W 220V - LED 200W (127/220V) - MarGirius | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,55 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 653,25 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto corrugado 3/4 preto | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,32 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 132,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Sealtubo 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P44 19mm X 20m 750V | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,80 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 178,00 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita isolante P22 19mm X 20m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,48 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Fita alta fusao 23br profissional 19mm X 10m | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,26 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,30 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Canaleta meia lua para piso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 44,76 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 223,80 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Eletroduto branco 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,55 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 125,50 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Condulete branca 3/4 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,66 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 46,60 |
| Data: | 21/11/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | Tampa para tomada redonda em caixa condulete 3/4. OBS: Aquisicao de materiais para manutencao eletrica da Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,62 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16,20 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Painel em MDF | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.753,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.753,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Painel em MDF com ripas. Obs.: Aquisicao de paineis em MDF para sala de reunioes da Sede da Subsecao Judiciaria de Curitiba, conforme especificacoes constantes no Edital do Pregao Eletronico n° 028/2025. Endereco: Avenida Anita Garibaldi, 888, bairro Cabral, Curitiba. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7.918,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.918,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Painel em MDF | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.753,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.753,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Painel em MDF com ripas. Obs.: Aquisicao de paineis em MDF para sala de reunioes da Sede da Subsecao Judiciaria de Curitiba, conforme especificacoes constantes no Edital do Pregao Eletronico n° 028/2025. Endereco: Avenida Anita Garibaldi, 888, bairro Cabral, Curitiba. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7.918,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.918,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Bancada tipo mesa | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4.459,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.459,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Balcao suspenso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.520,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.520,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Balcao embutido | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.587,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.587,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Balcao baixo com tampo em granito 190cm. Obs.: Aquisicao de moveis sob medida para uma sala de reunioes na Subsecao Judiciaria de Curitiba, conforme especificacoes constantes no Edital do Pregao Eletronico n° 028/2025. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.483,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.483,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Bancada tipo mesa | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4.459,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.459,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Balcao suspenso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.520,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.520,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Balcao embutido | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.587,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.587,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Balcao baixo com tampo em granito 190cm. Obs.: Aquisicao de moveis sob medida para uma sala de reunioes na Subsecao Judiciaria de Curitiba, conforme especificacoes constantes no Edital do Pregao Eletronico n° 028/2025. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.483,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.483,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Bancada tipo mesa | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4.459,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.459,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Balcao suspenso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.520,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.520,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Balcao embutido | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.587,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.587,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Balcao baixo com tampo em granito 190cm. Obs.: Aquisicao de moveis sob medida para uma sala de reunioes na Subsecao Judiciaria de Curitiba, conforme especificacoes constantes no Edital do Pregao Eletronico n° 028/2025. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.483,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.483,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Bancada tipo mesa | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4.459,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.459,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Balcao suspenso | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.520,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.520,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Balcao embutido | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.587,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.587,00 |
| Data: | 17/11/2025 | ||||
| Contratado: | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.149.113/0001-41 | ||||
| Objeto: | Balcao baixo com tampo em granito 190cm. Obs.: Aquisicao de moveis sob medida para uma sala de reunioes na Subsecao Judiciaria de Curitiba, conforme especificacoes constantes no Edital do Pregao Eletronico n° 028/2025. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.483,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.483,00 |
| Data: | 13/11/2025 | ||||
| Contratado: | VERUSSA DE BRITTO CAMARGO DA SILVA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 07.192.135/0001-45 | ||||
| Objeto: | Aquisicao de tapete redondo, modelo Sense Armonia 5001 com diametro de 2,50 m para a Subsecao Judiciaria de Curitiba, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.250,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.500,00 |
| Data: | 28/10/2025 | ||||
| Contratado: | CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 40.876.182/0001-83 | ||||
| Objeto: | 350 Cadeiras Fixa Empilhavel, marca/modelo: OMC IND./1020. OBS: Os mobiliarios acima descritos deverao ser fornecidos conforme especificacoes constantes na Ata de Registro de Precos nº 02/25 - Edital do Pregao Eletronico nº 012/25. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 68,30 | Quantidade Adquirida: | 350 | Valor Total da Aquisição: | R$ 23.905,00 |
| Data: | 22/10/2025 | ||||
| Contratado: | EMPORIO LUXOR LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 53.842.814/0002-10 | ||||
| Objeto: | 50.00 m2 carpete Belgotex Baltimore cor plaza. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 259,00 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12.950,00 |
| Data: | 22/10/2025 | ||||
| Contratado: | EMPORIO LUXOR LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 53.842.814/0002-10 | ||||
| Objeto: | 34.00 m2 cordao de nylon. OBS: Aquisicao e instalacao de piso tipo carpete no gabinete multiuso (futura sala de reunioes e trabalho do Tribunal Regional Federal da 4ª Regiao em Curitiba), na Avenida Anita Garibaldi, 888, 6º andar, para a Secao Judiciaria de Curitiba. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9,50 | Quantidade Adquirida: | 34 | Valor Total da Aquisição: | R$ 323,00 |
| Data: | 20/10/2025 | ||||
| Contratado: | BONATO COMERCIAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 55.029.690/0001-01 | ||||
| Objeto: | 1000 Lampada LED 13W E-27 OUROLUX, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,79 | Quantidade Adquirida: | 1.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.790,00 |
| Data: | 20/10/2025 | ||||
| Contratado: | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 37.278.673/0001-18 | ||||
| Objeto: | 10 Cabo flexivel 1,0 mm2 - em rolos de 100m (MARCA:CORFIO/MODELO CORFIO), conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 104,98 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.049,80 |
| Data: | 20/10/2025 | ||||
| Contratado: | COMERCIAL ECHNO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 48.888.237/0001-87 | ||||
| Objeto: | 40 ROLOS DE 100 MTS DE CABO FLEXIVEL 2,5MM (MARCA:COBREFLEX), conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 191,00 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.640,00 |
| Data: | 20/10/2025 | ||||
| Contratado: | 58.437.004 JONADABE TEIXEIRA SANTOS | ||||
| CNPJ do Contratado: | 58.437.004/0001-11 | ||||
| Objeto: | 200 Cartela Pilha AA alcalina;1,5 V; livre de mercurio; embaladas em cartelas com 4 (MARCA:ELGIN), conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,00 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 800,00 |
| Data: | 13/10/2025 | ||||
| Contratado: | PART'S-FRIO DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 24.270.718/0001-66 | ||||
| Objeto: | Aquisicao de compressor R22 de 30.000 BTUs, para aparelho de ar condicionado piso-teto, marca Hitachi para a Subsecao Judiciaria de Paranavai, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.490,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.490,00 |
| Data: | 09/10/2025 | ||||
| Contratado: | WAGNER HENRIQUE DREHER 03370474999 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 41.966.297/0001-21 | ||||
| Objeto: | 08 vidros medindo 1,75 x 1,14. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 218,75 | Quantidade Adquirida: | 8 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.750,00 |
| Data: | 09/10/2025 | ||||
| Contratado: | WAGNER HENRIQUE DREHER 03370474999 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 41.966.297/0001-21 | ||||
| Objeto: | 03 vidros medindo 1,75 x 1,14. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 218,75 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 656,25 |
| Data: | 09/10/2025 | ||||
| Contratado: | WAGNER HENRIQUE DREHER 03370474999 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 41.966.297/0001-21 | ||||
| Objeto: | 07 vidros medindo 2,55 x 1,14. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 285,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.995,00 |
| Data: | 09/10/2025 | ||||
| Contratado: | WAGNER HENRIQUE DREHER 03370474999 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 41.966.297/0001-21 | ||||
| Objeto: | 01 vidro medindo 1,16 x 1,35. OBS: Aquisicao e instalacao de pelicula para os vidros laterais da Subsecao Judiciaria de Pato Branco, conforme termo de referencia. Endereco: Rua Parana, nº 1584, Pato Branco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 160,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 06/10/2025 | ||||
| Contratado: | HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 17.676.642/0001-08 | ||||
| Objeto: | 400 rolos de Lencol Descartavel de Uso Hospitalar - apresentacao 1: em rolo, dimensoes: cerca de 50 cm x 50 m, materia prima: 100% fibra, celulose virgem (marca descarbox), conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,06 | Quantidade Adquirida: | 400 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.024,00 |
| Data: | 06/10/2025 | ||||
| Contratado: | CELMAC COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 49.865.015/0001-01 | ||||
| Objeto: | 120 Dispensador para papel higienico cai-cai (marca CELMAC), conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,50 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.100,00 |
| Data: | 11/09/2025 | ||||
| Contratado: | LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 52.368.711/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisicao de 70 aparelhos de telefone sem fio com identificador de chamadas para a Secao Judiciaria do Parana, conforme requisicao. Marca: INTELBRAS - Modelo: TELEFONE SEM FIO TS3110. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 136,24 | Quantidade Adquirida: | 70 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9.536,80 |
| Data: | 11/09/2025 | ||||
| Contratado: | LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 52.368.711/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisicao de 20 aparelhos de telefone sem fio com identificador de chamadas para a Secao Judiciaria do Parana, conforme requisicao. Marca: INTELBRAS - Modelo: TELEFONE SEM FIO + RAMAL TS3112. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 242,44 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.848,80 |
| Data: | 11/09/2025 | ||||
| Contratado: | LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 52.368.711/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisicao de 70 aparelhos de telefone sem fio com identificador de chamadas para a Secao Judiciaria do Parana, conforme requisicao. Marca: INTELBRAS - Modelo: TELEFONE SEM FIO TS3110. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 136,24 | Quantidade Adquirida: | 70 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9.536,80 |
| Data: | 11/09/2025 | ||||
| Contratado: | LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 52.368.711/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisicao de 20 aparelhos de telefone sem fio com identificador de chamadas para a Secao Judiciaria do Parana, conforme requisicao. Marca: INTELBRAS - Modelo: TELEFONE SEM FIO + RAMAL TS3112. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 242,44 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.848,80 |
| Data: | 05/09/2025 | ||||
| Contratado: | NEW REGLY LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.448.836/0001-41 | ||||
| Objeto: | 1.875 Papel toalha em folhas intercaladas 2400 folhas, marca Parana. OBS: Os materiais acima descritos deverao estar conforme as especificacoes tecnicas - Anexo I - Termo de Referencia - Edital do Pregao Eletronico n° 014/2025. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,35 | Quantidade Adquirida: | 1.874 | Valor Total da Aquisição: | R$ 71.040,40 |
| Data: | 05/09/2025 | ||||
| Contratado: | SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 01.942.594/0001-12 | ||||
| Objeto: | 625 Papel toalha em folhas intercaladas 2400 folhas (cota 25% ME/EPP), marca Sulpel. OBS: Os materiais acima descritos deverao estar conforme as especificacoes tecnicas - Anexo I - Termo de Referencia - Edital do Pregao Eletronico n° 014/2025. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 38,00 | Quantidade Adquirida: | 625 | Valor Total da Aquisição: | R$ 23.750,00 |
| Data: | 05/09/2025 | ||||
| Contratado: | ALLSET TECNOLOGIA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 55.149.591/0002-36 | ||||
| Objeto: | 10 Kit de tintas para impressora multifuncional. Marca Epson T544120AL/T544220AL/T544320AL/T544420AL. OBS: Os materiais acima descritos deverao estar conforme as especificacoes tecnicas - Anexo I - Termo de Referencia - Edital do Pregao Eletronico 013/2025. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 199,49 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.994,90 |
| Data: | 05/09/2025 | ||||
| Contratado: | GIOVANI LOS | ||||
| CNPJ do Contratado: | 41.465.151/0001-00 | ||||
| Objeto: | 10 Suporte articulado para monitor. Marca FORTREK / FK441S. OBS: Os materiais acima descritos deverao estar conforme as especificacoes tecnicas - Anexo I - Termo de Referencia - Edital do Pregao Eletronico 013/2025. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 408,63 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.086,30 |
| Data: | 29/08/2025 | ||||
| Contratado: | CSM-COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD | ||||
| CNPJ do Contratado: | 76.840.537/0001-21 | ||||
| Objeto: | Aquisicao de um Gerador a Gasolina, modelo de referencia Inverter 4800i a gasolina 127v CSM para a Subsecao Judiciaria de Curitiba, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5.530,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.530,00 |
| Data: | 15/08/2025 | ||||
| Contratado: | LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 27.084.275/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisicao de 1600 resmas de papel alcalino A4, marca Chamex Solution - fabricante Sylvamo (pacotes com 500 folhas) para a Secao Judiciaria do Parana, conforme requisicao. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 20,09 | Quantidade Adquirida: | 1.600 | Valor Total da Aquisição: | R$ 32.144,00 |
| Data: | 12/08/2025 | ||||
| Contratado: | FABIO INOUE ESQUADRIAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 58.156.602/0001-12 | ||||
| Objeto: | Aquisicao e instalacao de 05 vidros laminados que se encontram trincados.Os vidros possuem medidas aproximadas de: - 138,5 cm x 136,5 cm (oficial de gabinete JS 1VF) - 138,5 cm x 136,5 cm (JT 1VF) - 137 cm x 136 cm (sala servidor de rede) - 96,5 cm x 40,4 cm (escada lateral de acesso a 2VF) - vidro em formato de trapezio retangulo, com base maior de 130 cm, base menor de 120 cm e altura de 30 cm (guarita externa). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7.960,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.960,00 |
| Data: | 12/08/2025 | ||||
| Contratado: | FABIO INOUE ESQUADRIAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 58.156.602/0001-12 | ||||
| Objeto: | Instalacao de portas de correr para fechamento do final do corredor da 1ª Vara Federal de Londrina, com utilizacao da Linha Slide Door Leaves, com 3 folhas moveis em vidro incolor temperado de 8mm. Acessorios na cor branca. Tamanho aproximado do local: 2,56 x 2,56 m. OBS: Aquisicao e instalacao em vidros laminados e esquadrias para substituicao de 05 vidros laminados que se encontram trincados e Instalacao de portas de correr para fechamento do final do corredor da 1ª Vara Federal de Londrina, para a Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme especificacoes constantes no projeto basico. Endereco: Avenida do Cafe, 543, Londrina. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4.930,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.930,00 |
| Data: | 12/08/2025 | ||||
| Contratado: | FABIO INOUE ESQUADRIAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 58.156.602/0001-12 | ||||
| Objeto: | Aquisicao e instalacao de 05 vidros laminados que se encontram trincados.Os vidros possuem medidas aproximadas de: - 138,5 cm x 136,5 cm (oficial de gabinete JS 1VF) - 138,5 cm x 136,5 cm (JT 1VF) - 137 cm x 136 cm (sala servidor de rede) - 96,5 cm x 40,4 cm (escada lateral de acesso a 2VF) - vidro em formato de trapezio retangulo, com base maior de 130 cm, base menor de 120 cm e altura de 30 cm (guarita externa). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7.960,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.960,00 |
| Data: | 12/08/2025 | ||||
| Contratado: | FABIO INOUE ESQUADRIAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 58.156.602/0001-12 | ||||
| Objeto: | Instalacao de portas de correr para fechamento do final do corredor da 1ª Vara Federal de Londrina, com utilizacao da Linha Slide Door Leaves, com 3 folhas moveis em vidro incolor temperado de 8mm. Acessorios na cor branca. Tamanho aproximado do local: 2,56 x 2,56 m. OBS: Aquisicao e instalacao em vidros laminados e esquadrias para substituicao de 05 vidros laminados que se encontram trincados e Instalacao de portas de correr para fechamento do final do corredor da 1ª Vara Federal de Londrina, para a Subsecao Judiciaria de Londrina, conforme especificacoes constantes no projeto basico. Endereco: Avenida do Cafe, 543, Londrina. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4.930,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.930,00 |
| Data: | 16/07/2025 | ||||
| Contratado: | METAGREEN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 04.316.544/0001-18 | ||||
| Objeto: | Aquisição de uma estação de reciclagem composta de 2 módulos de contêiners para a Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8.930,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8.930,00 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | KYODAI METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 19.039.717/0001-75 | ||||
| Objeto: | Aquisição e instalação de cerca metálica do tipo concertina dupla clipada em muro, no total de 200 metros, no imóvel-sede da Subseção Judiciária de Londrina, conforme projeto básico. Endereço : Avenida do Café, n.º 543 - Londrina. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9.600,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9.600,00 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 10 Plug monobloco 2P+T 90-180° 20 A C/prensa pr Legrand também chamado de Plug fêmea 2P+T, 20A (90º) . | ||||
| Valor Unitário: | R$ 19,28 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 192,80 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 10 Tomada monobloco 2P+T 20A C/Prensa pr Perlex também chamado de Plug macho 2P+T, 20A (90º) . | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,02 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 40,20 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 150 metros Cabo pp 3x1 1,5mm2/500v (#+S) . | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,84 | Quantidade Adquirida: | 150 | Valor Total da Aquisição: | R$ 726,00 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 01 cento Terminal isolado olhal 2.5mm2 AZ. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 29,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 29,00 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 0,5 cento Terminal isolado olhal 4-6mm2 AM. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 41,00 | Quantidade Adquirida: | 0,5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 20,50 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 01 cento Terminal isolado pino 1,5-2,5mm2 AZ. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 18,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18,00 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 0,5 cento Terminal isolado pino4-6mm2 AM. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 40,00 | Quantidade Adquirida: | 0,5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 20,00 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 50 unidades Abraçadeira branco - (cleck) masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,70 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 35,00 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 30 unidades Adaptador condulete branco master também chamado de Adaptador unidut. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,63 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18,90 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 19 unidades Condulete 4x2 branco 5 entradas masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,16 | Quantidade Adquirida: | 19 | Valor Total da Aquisição: | R$ 79,04 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 09 unidades Curva branco - masster também chamado de Curva 90º para eletroduto. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,14 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,25 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 12 unidades Eletroduto branco - masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,22 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 134,64 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 18 unidades Luva branco - masster também chamado de Luva de emenda lisa. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,99 | Quantidade Adquirida: | 18 | Valor Total da Aquisição: | R$ 17,82 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 07 unidades Placa branco cega masster também chamado de Tampa cega. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,52 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10,64 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 03 unidades Placa branco 1 posto redondo masster também chamado de Tampa para tomada. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,46 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,38 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 03 unidades Tomada redonda 20A BC s/placa Perlex também chamado de Tomada 2P+T. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,20 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15,60 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 10 unidades Abraçadeira branco 1- (cleck) masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,04 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10,40 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 04 unidades Adaptador condulete branco 1- masster também chamado de Adaptador unidut. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,85 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,40 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 01 unidade Barramento neutro 7 furos Enerbras. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,71 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6,71 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 01 unidade Barramento de terra 7 furos Enerbras. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,71 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6,71 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 02 unidades Pente bipolar12 polos 63A Enerbras. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 20,51 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 41,02 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 03 unidades Terminal TCC 25mm2 curto pino genérico conedz47 JNG. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,40 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 25,20 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 48 metros Cabo flex 10,0mm2/750v AZ SIL/Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,70 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 417,60 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 48 metros Cabo flex 10,0mm2/750v PT SIL. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,70 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 417,60 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 48 metros Cabo flex 10,0mm2/750v VD SIL. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,70 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 417,60 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 48 metros Cabo flex 10,0mm2/750v VM SIL. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,70 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 417,60 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 03 unidades Condulete 4x2 branco 5 entradas masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,16 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,48 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 02 unidades Condulete 4x2 branco 1- 6 entradas masster também chamado de Condulete PVC 4x4" devido às 6 entradas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,99 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13,98 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 03 unidades Curva branco 1- masster também chamado de Curva 90º . | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,18 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9,54 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 01 unidade DISJ. 2X16A C - SHB2 GII Soprano. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 29,40 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 29,40 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 01 unidade DISJ. 2X20A C SHB2 GII Soprano. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 29,40 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 29,40 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 03 unidades DISJ. 1X20A C SHB1 GII Soprano. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,94 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 23,82 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 02 unidades DISJ. 2X50A C SHB2 GII Soprano. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 31,48 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 62,96 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 03 unidades Eletroduto branco 1 masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 15,72 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 47,15 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 01 unidade Int. simples s/placa BC Perlex. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,42 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,42 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 01 unidade Int. 2 smples s/placa BC Perlex. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,67 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7,67 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 01 unidade Interruptor dif. 4x63A 30MA DRS4 SOPRANO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 139,42 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 139,42 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 06 unidades Luva branco 1 master também chamado de Luva de emenda lisa. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,35 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8,10 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 01 unidade QD. P-SOB 24DIN PROTECTBOX PORTA BR Legrand. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 123,73 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 123,73 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 02 unidades Placa branco cega 1 master também chamado de Tampa cega2 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,10 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6,20 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 01 unidade Placa branco 1 posto masster também chamado de Tampa para condulete para interruptor 1 tecla. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,52 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1,52 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 01 unidade Placa branco 2 postos adjacentes masster também chamado de Tampa para condulete, para interruptor 2 teclas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,52 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1,52 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 10 unidades Placa branco 1 posto redondo masster também chamado de Tampa para tomada. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,46 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 14,60 |
| Data: | 11/07/2025 | ||||
| Contratado: | ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.017.592/0001-67 | ||||
| Objeto: | 10 unidades Tomada redonda 20A BC s/placa Perlex também chamado de Tomada 2P+T. OBS: Aquisição de materiais para manutenção elétrica da Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,20 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 52,00 |
| Data: | 10/07/2025 | ||||
| Contratado: | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 30.092.431/0001-96 | ||||
| Objeto: | 15 BZ 2.0 PACK DE BATERIAS SPARK (16340HP). OBS: Aquisição de baterias para utilização nos dispositivos elétricos incapacitantes da Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 378,64 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.679,60 |
| Data: | 30/06/2025 | ||||
| Contratado: | SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENT | ||||
| CNPJ do Contratado: | 09.196.745/0001-42 | ||||
| Objeto: | 19.200 rolo de papel higiênico em folha dupla picotada, rolos com 30m comp. x 10 cm largura, embalados em fardos com 64 rolos, para a Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição. Marca: Declicate Premium. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,00 | Quantidade Adquirida: | 19.200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19.200,00 |
| Data: | 16/06/2025 | ||||
| Contratado: | F&F ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 33.890.124/0001-49 | ||||
| Objeto: | 10 Plástico bolha 1,20 a 1,30 x 100m. Marca: FitaNews /Modelo: PLASTICO BOLHA Soft 1,20X100. OBS: Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem para a Seção de Almoxarifado (SJ. de Curitiba), conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 60,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 600,00 |
| Data: | 16/06/2025 | ||||
| Contratado: | 59.964.909 VANESSA MARTINS HOHMANN | ||||
| CNPJ do Contratado: | 59.964.909/0001-02 | ||||
| Objeto: | 200 FITA PP HOTMELT 48MMX100M - Transparente. Marca Delfix. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,98 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.596,00 |
| Data: | 16/06/2025 | ||||
| Contratado: | 59.964.909 VANESSA MARTINS HOHMANN | ||||
| CNPJ do Contratado: | 59.964.909/0001-02 | ||||
| Objeto: | 250 Fita adesiva crepe 32mm x 50m. Marca Delfix. OBS: Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem para a Seção de Almoxarifado (SJ. de Curitiba), conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,03 | Quantidade Adquirida: | 250 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.507,50 |
| Data: | 16/06/2025 | ||||
| Contratado: | 59.964.909 VANESSA MARTINS HOHMANN | ||||
| CNPJ do Contratado: | 59.964.909/0001-02 | ||||
| Objeto: | 200 FITA PP HOTMELT 48MMX100M - Transparente. Marca Delfix. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,98 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.596,00 |
| Data: | 16/06/2025 | ||||
| Contratado: | 59.964.909 VANESSA MARTINS HOHMANN | ||||
| CNPJ do Contratado: | 59.964.909/0001-02 | ||||
| Objeto: | 250 Fita adesiva crepe 32mm x 50m. Marca Delfix. OBS: Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem para a Seção de Almoxarifado (SJ. de Curitiba), conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,03 | Quantidade Adquirida: | 250 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.507,50 |
| Data: | 16/06/2025 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | 100 rlo Fita adesiva 70 mm. Marca Manu Packaging - MOD. PPHM40TR. OBS: Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem para a Seção de Almoxarifado (SJ. de Curitiba), conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 16,55 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.655,00 |
| Data: | 27/05/2025 | ||||
| Contratado: | W A CARDOSO COMERCIO E SERVICOS | ||||
| CNPJ do Contratado: | 18.784.072/0001-32 | ||||
| Objeto: | 40 SIFÃO - MARCA/MODELO: PLASTILIT/SIFÃO, CONFORME REQUISIÇÃO. Endereço: R. Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2.309, Boqueirão, Curitiba/PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,25 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 210,00 |
| Data: | 27/05/2025 | ||||
| Contratado: | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.659.136/0001-49 | ||||
| Objeto: | 60 Fita veda-rosca. Marca/Modelo: Gool / 18x25, conforme requisição. Endereço: R. Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2.309, Boqueirão, Curitiba/PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,79 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 167,40 |
| Data: | 27/05/2025 | ||||
| Contratado: | M LICITACOES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 36.289.408/0002-53 | ||||
| Objeto: | 200 ASSENTO SANITÁRIO CLASSIC ALMOFADADO - MARCA METASUL, CONFORME REQUISIÇÃO. Endereço: R. Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2.309, Boqueirão, Curitiba/PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,00 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.600,00 |
| Data: | 27/05/2025 | ||||
| Contratado: | A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS | ||||
| CNPJ do Contratado: | 20.473.312/0001-20 | ||||
| Objeto: | 48 ANTICORROSIVO - 300ml/125gr - CHESIQUIMICA, CONFORME REQUISIÇÃO. Endereço: R. Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2.309, Boqueirão, Curitiba/PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,92 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 380,16 |
| Data: | 16/05/2025 | ||||
| Contratado: | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 40.223.106/0001-79 | ||||
| Objeto: | 200 APOIO PARA DIGITAÇÃO. MARCA: DLH -FABRICANTE: DLH - MODELO/VERSÃO: DLH - PA 0001, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 32,11 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.422,00 |
| Data: | 16/05/2025 | ||||
| Contratado: | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 40.223.106/0001-79 | ||||
| Objeto: | 300 MOUSE PAD. MARCA: DLH - FABRICANTE: DLH - MODELO/VERSÃO: DLH - PA 00007, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 13,72 | Quantidade Adquirida: | 300 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.116,00 |
| Data: | 16/05/2025 | ||||
| Contratado: | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 40.223.106/0001-79 | ||||
| Objeto: | 200 APOIO PARA DIGITAÇÃO. MARCA: DLH -FABRICANTE: DLH - MODELO/VERSÃO: DLH - PA 0001, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 32,11 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.422,00 |
| Data: | 16/05/2025 | ||||
| Contratado: | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 40.223.106/0001-79 | ||||
| Objeto: | 300 MOUSE PAD. MARCA: DLH - FABRICANTE: DLH - MODELO/VERSÃO: DLH - PA 00007, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 13,72 | Quantidade Adquirida: | 300 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.116,00 |
| Data: | 16/05/2025 | ||||
| Contratado: | ONIX COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 48.630.415/0001-75 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado de 9.000 BTU, frio, split high wall, com capacidade de refrigeração e tecnologia inverter ou dual inverter, (MARCA/MODELO: ELGIN /9000 BTU INVERTER FRIO) para a Subseção Judiciária de Umuarama, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.960,19 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.960,19 |
| Data: | 16/05/2025 | ||||
| Contratado: | CIGON COMERCIO DE EPI LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 48.363.941/0001-16 | ||||
| Objeto: | 70 CONES DE SINALIZAÇÃO LARANJA COM PESO EM BORRACHA NA BASE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - 2 FAIXAS REFLETIVAS - COM, NO MÍNIMO, 72CM DE ALTURA - BASE NA COR PRETA COM MEDIDA MÍNIMA DE 40X40CM - PESO TOTAL DO CONE COM, NO MÍNIMO, 3,3KG - PL 4060 BASE C/ SAPATA PLASTCOR. MARCA: PLASTCOR - FABRICANTE: PLASTCOR - MODELO/VERSÃO: PLASTCOR PL 4060 BASE C/ SAPATA, CONFORME REQUISIÇÃO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 47,42 | Quantidade Adquirida: | 70 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.319,40 |
| Data: | 08/05/2025 | ||||
| Contratado: | WNO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 49.009.043/0001-27 | ||||
| Objeto: | 15 Purificadores de água, cada um acompanhado por 03 refis. Marca/Modelo: FR-600 Speciale 127V/60 Hz Tipo Doméstico Branco - IBBL. OBS: Os equipamentos acima descritos, deverão ser fornecido conforme especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 019/24 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 012/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 787,00 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.805,00 |
| Data: | 07/05/2025 | ||||
| Contratado: | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.370.573/0001-03 | ||||
| Objeto: | 1.000 pacotes de 1 kg de açúcar refinado, branco. MARCA: GLOBO. OBS: Aquisição de açúcar refinado para a Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,36 | Quantidade Adquirida: | 1.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.360,00 |
| Data: | 07/05/2025 | ||||
| Contratado: | AGHA ATACADO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.388.474/0001-90 | ||||
| Objeto: | 120 (FR 80 ML) Adoçante com stévia. MARCA: ABSOLUT. OBS: Aquisição de Adoçante com stévia para a Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,70 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.124,00 |
| Data: | 07/05/2025 | ||||
| Contratado: | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 72.131.402/0001-36 | ||||
| Objeto: | 48 Adoçante comum. MARCA: LOWCUCAR. OBS: Aquisição de Adoçante comum para a Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,72 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 130,56 |
| Data: | 02/05/2025 | ||||
| Contratado: | HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 34.845.729/0001-80 | ||||
| Objeto: | 06 Armário de aço com 16 portas. Marca/Modelo: Marca Própria/P16. 8.939,00 OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 021/24 - Edital do Pregão Eletrônico 022/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.277,00 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.662,00 |
| Data: | 24/04/2025 | ||||
| Contratado: | BRIMAX ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 80.210.594/0001-02 | ||||
| Objeto: | 1500 Caneta plástica personalizada com logomarca da Justiça Federal do Paraná, cor branca com azul, carga esferográfica azul, acionamento por clique, detalhe emborrachado na área de preensão pelos dedos. OBS: Aquisição de materiais a serem utilizados pela equipe responsável pela execução do Programa de Visitação Técnico-Acadêmica - PVITA para a Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,98 | Quantidade Adquirida: | 1.500 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.970,00 |
| Data: | 24/04/2025 | ||||
| Contratado: | MANGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 04.845.332/0001-28 | ||||
| Objeto: | 1500 Pasta personalizada em papel couchê. OBS: Aquisição de materiais a serem utilizados pela equipe responsável pela execução do Programa de Visitação Técnico-Acadêmica - PVITA para a Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,34 | Quantidade Adquirida: | 1.500 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.510,00 |
| Data: | 22/04/2025 | ||||
| Contratado: | ELETROAR SOLUCOES ELETRICAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.047.629/0001-20 | ||||
| Objeto: | Aquisição e instalação de aparelho de ar-condicionado split teto ou piso teto de 30.000 BTU/h, quente e frio, com capacidade de refrigeração e aquecimento e tecnologia inverter ou dual inverter para a Subseção Judiciária de Toledo, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 13.500,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13.500,00 |
| Data: | 10/04/2025 | ||||
| Contratado: | PART'S-FRIO DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 24.270.718/0001-66 | ||||
| Objeto: | Aquisição de Compressor Scroll, R22, 48.000 BTUs, trifásico, para aparelho de ar condicionado piso-teto, marca Hitachi para a Subseção Judiciária de Paranavaí, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.589,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.589,00 |
| Data: | 09/04/2025 | ||||
| Contratado: | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | ||||
| CNPJ do Contratado: | 21.782.356/0001-02 | ||||
| Objeto: | 1.200 rolos Papel higiênico. MARCA: ELEGANS DUO MILI. OBS: Aquisição de rolos de papel higiênico para a Subseção Judiciária de Curitiba, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,90 | Quantidade Adquirida: | 1.200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 14.280,00 |
| Data: | 27/02/2025 | ||||
| Contratado: | J. L. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 17.328.877/0001-09 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 08 mangueiras (Superflex 1 1.2 X 15m Tipo 2) que guarnecem os hidrantes do prédio sede da Subseção Judiciária de Francisco Beltrão, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 415,00 | Quantidade Adquirida: | 8 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.320,00 |
| Data: | 26/02/2025 | ||||
| Contratado: | ALEXANDERSON BELTRAO DA ROSA 10097123900 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 32.090.014/0001-30 | ||||
| Objeto: | 02 Persiana vertical de PVC de 3,77m² (1,44 x 2,62) com as seguintes características: cor cinza, 2mm de espessura, lâminas de 7,6cm de largura, com pêndulos, cordas e carrinhos para os trilhos. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 900,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.800,00 |
| Data: | 26/02/2025 | ||||
| Contratado: | ALEXANDERSON BELTRAO DA ROSA 10097123900 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 32.090.014/0001-30 | ||||
| Objeto: | 02 Persiana vertical de PVC de 7,21m² (2,75 x 2,62) com as seguintes características: cor cinza, 2mm de espessura, lâminas de 7,6cm de largura, com pêndulos, cordas e carrinhos para os trilhos. OBS: Aquisição e instalação persianas verticais de PVC para a Subseção Judiciária de Guarapuava, conforme requisição. Endereço: Rua Professor Becker, 2730, Bairro Santa Cruz, Guarapuava/PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.700,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.400,00 |
| Data: | 26/02/2025 | ||||
| Contratado: | ALEXANDERSON BELTRAO DA ROSA 10097123900 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 32.090.014/0001-30 | ||||
| Objeto: | 02 Persiana vertical de PVC de 3,77m² (1,44 x 2,62) com as seguintes características: cor cinza, 2mm de espessura, lâminas de 7,6cm de largura, com pêndulos, cordas e carrinhos para os trilhos. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 900,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.800,00 |
| Data: | 26/02/2025 | ||||
| Contratado: | ALEXANDERSON BELTRAO DA ROSA 10097123900 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 32.090.014/0001-30 | ||||
| Objeto: | 02 Persiana vertical de PVC de 7,21m² (2,75 x 2,62) com as seguintes características: cor cinza, 2mm de espessura, lâminas de 7,6cm de largura, com pêndulos, cordas e carrinhos para os trilhos. OBS: Aquisição e instalação persianas verticais de PVC para a Subseção Judiciária de Guarapuava, conforme requisição. Endereço: Rua Professor Becker, 2730, Bairro Santa Cruz, Guarapuava/PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.700,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.400,00 |
| Data: | 21/02/2025 | ||||
| Contratado: | LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 04.252.693/0001-60 | ||||
| Objeto: | 1800 pacotes de 500g Café em pó, conforme requisição. Marca /Fabricante: Damasco Tradicional. OBS: Aquisição de café tradicional para a Seção Judiciária de do Paraná. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 28,61 | Quantidade Adquirida: | 1.800 | Valor Total da Aquisição: | R$ 51.498,00 |
| Data: | 14/02/2025 | ||||
| Contratado: | NASCIMENTO & GELINSKI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 01.685.127/0001-54 | ||||
| Objeto: | Fornecimento de agua mineral para a Subsecao Judiciaria de Guarapuava durante o exercicio de 2025, conforme especificacoes constantes na Carta Contrato. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 107,50 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.612,50 |
| Data: | 11/02/2025 | ||||
| Contratado: | FLAGBANNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.531.856/0001-04 | ||||
| Objeto: | 10 Bandeiras do Brasil, em material adequado para uso externo, medindo 180 cm x 257 cm, padrão oficial, em conformidade com as normas ABNT, com garantia contra defeitos de fabricação, fornecidas com etiqueta individual na embalagem informando o tamanho da bandeira. Marca Flag Banner. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 180,25 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.802,50 |
| Data: | 11/02/2025 | ||||
| Contratado: | FLAGBANNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.531.856/0001-04 | ||||
| Objeto: | 15 Bandeiras do Brasil, em material adequado para uso externo, medindo 112 cm x 160 cm, padrão oficial, em conformidade com as normas ABNT, com garantia contra defeitos de fabricação, fornecidas com etiqueta individual na embalagem informando o tamanho da bandeira. Marca Flag Banner. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 68,75 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.031,25 |
| Data: | 11/02/2025 | ||||
| Contratado: | FLAGBANNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.531.856/0001-04 | ||||
| Objeto: | 30 Bandeiras do Brasil, medindo 90 cm x 128 cm, padrão oficial, em conformidade com as normas ABNT, com garantia contra defeitos de fabricação, fornecidas com etiqueta individual na embalagem informando o tamanho da bandeira. Marca Flag Banner. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 59,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.770,00 |
| Data: | 11/02/2025 | ||||
| Contratado: | FLAGBANNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.531.856/0001-04 | ||||
| Objeto: | 05 Bandeiras do Paraná, em material adequado para uso externo, medindo 180 cm x 257 cm, padrão oficial, em conformidade com as normas ABNT, com garantia contra defeitos de fabricação, fornecidas com etiqueta individual na embalagem informando o tamanho da bandeira. Marca Flag Banner. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 180,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 900,00 |
| Data: | 11/02/2025 | ||||
| Contratado: | FLAGBANNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.531.856/0001-04 | ||||
| Objeto: | 05 Bandeiras do Paraná, em material adequado para uso externo, medindo 112 cm x 160 cm, padrão oficial, em conformidade com as normas ABNT, com garantia contra defeitos de fabricação, fornecidas com etiqueta individual na embalagem informando o tamanho da bandeira. Marca Flag Banner. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 68,75 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 343,75 |
| Data: | 11/02/2025 | ||||
| Contratado: | FLAGBANNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.531.856/0001-04 | ||||
| Objeto: | 05 Bandeiras do Paraná, medindo 90 cm x 128 cm, padrão oficial, em conformidade com as normas ABNT, com garantia contra defeitos de fabricação, fornecidas com etiqueta individual na embalagem informando o tamanho da bandeira. Marca Flag Banner. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 59,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 295,00 |
| Data: | 11/02/2025 | ||||
| Contratado: | FLAGBANNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.531.856/0001-04 | ||||
| Objeto: | 03 Bandeiras do Município de Londrina, em material adequado para uso externo, medindo 180 cm x 257 cm, padrão oficial, em conformidade com as normas ABNT, com garantia contra defeitos de fabricação, fornecidas com etiqueta individual na embalagem informando o tamanho da bandeira. Marca Flag Banner. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 180,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 540,00 |
| Data: | 21/01/2025 | ||||
| Contratado: | LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 09.423.106/0001-72 | ||||
| Objeto: | 12 CARTUCHO HP CN621AM (970) ORIGINAL. MARCA HP. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 448,00 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.376,00 |
| Data: | 21/01/2025 | ||||
| Contratado: | LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 09.423.106/0001-72 | ||||
| Objeto: | 30 FOTOCONDUTOR LEXMARK E260X22G-X364DN. MARCA HP. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 320,30 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9.609,00 |
| Data: | 21/01/2025 | ||||
| Contratado: | LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 09.423.106/0001-72 | ||||
| Objeto: | 12 CARTUCHO HP CN621AM (970) ORIGINAL. MARCA HP. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 448,00 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.376,00 |
| Data: | 21/01/2025 | ||||
| Contratado: | LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 09.423.106/0001-72 | ||||
| Objeto: | 30 FOTOCONDUTOR LEXMARK E260X22G-X364DN. MARCA HP. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 320,30 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9.609,00 |
| Data: | 14/01/2025 | ||||
| Contratado: | JOAO PEDRO CANDIDO ZEFERINO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 30.922.499/0001-55 | ||||
| Objeto: | Fornecimento de agua mineral para a Subsecao Judiciaria de Londrina durante o exercicio de 2025, conforme especificacoes constantes na Carta Contrato. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.062,67 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 17.360,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 10 ROLO CABO FLEXIVEL CORFIO 2,50MM ROLO 100M PRETO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 214,60 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.146,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 500 LAMPADA LED TUBULAR 9W 6500K OUROLUX. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,61 | Quantidade Adquirida: | 500 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.805,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 10 ROLO CABO FLEXIVEL CORFIO 2,50MM ROLO 100M AZUL. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 214,60 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.146,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 10 ROLO CABO FLEXIVEL CORFIO 2,50MM ROLO 100M VERMELHO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 214,60 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.146,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 10 ROLO CABO FLEXIVEL CORFIO 2,50MM ROLO 100M VERDE. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 214,60 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.146,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 500 PILHA AAA ELGIN COM 4 - PALITO ELGIN. OBS: Aquisição de material elétrico para a Subseção Judiciária de Curitiba, conforme requisição, | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,00 | Quantidade Adquirida: | 500 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.000,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 10 ROLO CABO FLEXIVEL CORFIO 2,50MM ROLO 100M PRETO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 214,60 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.146,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 500 LAMPADA LED TUBULAR 9W 6500K OUROLUX. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,61 | Quantidade Adquirida: | 500 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.805,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 10 ROLO CABO FLEXIVEL CORFIO 2,50MM ROLO 100M AZUL. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 214,60 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.146,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 10 ROLO CABO FLEXIVEL CORFIO 2,50MM ROLO 100M VERMELHO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 214,60 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.146,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 10 ROLO CABO FLEXIVEL CORFIO 2,50MM ROLO 100M VERDE. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 214,60 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.146,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 500 PILHA AAA ELGIN COM 4 - PALITO ELGIN. OBS: Aquisição de material elétrico para a Subseção Judiciária de Curitiba, conforme requisição, | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,00 | Quantidade Adquirida: | 500 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.000,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 10 ROLO CABO FLEXIVEL CORFIO 2,50MM ROLO 100M PRETO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 214,60 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.146,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 500 LAMPADA LED TUBULAR 9W 6500K OUROLUX. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,61 | Quantidade Adquirida: | 500 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.805,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 10 ROLO CABO FLEXIVEL CORFIO 2,50MM ROLO 100M AZUL. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 214,60 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.146,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 10 ROLO CABO FLEXIVEL CORFIO 2,50MM ROLO 100M VERMELHO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 214,60 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.146,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 10 ROLO CABO FLEXIVEL CORFIO 2,50MM ROLO 100M VERDE. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 214,60 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.146,00 |
| Data: | 29/11/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 500 PILHA AAA ELGIN COM 4 - PALITO ELGIN. OBS: Aquisição de material elétrico para a Subseção Judiciária de Curitiba, conforme requisição, | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,00 | Quantidade Adquirida: | 500 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.000,00 |
| Data: | 26/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS L. MANCHUR & CIA. LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 05.600.734/0001-25 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de cobertura para janelas (persianas)composta por lâminas verticais, de nuance cinza nos moldes e padrão das persianas instaladas no Edíficio sede da Subseção Judiciária de Pitanga (Medidas: 2 persianas medindo 0,79 X 2,39). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 378,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 756,00 |
| Data: | 26/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS L. MANCHUR & CIA. LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 05.600.734/0001-25 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de cobertura para janelas (persianas) composta por lâminas verticais, de nuance cinza nos moldes e padrão das persianas instaladas no Edíficio sede da Subseção Judiciária de Pitanga (Medidas: 1 persianas medindo 2,78 X 2,97). Endereço: Rua João Gonçalves Padilha, 410 ¿ Centro ¿ Pitanga. OBS: Aquisição de persianas para a Subseção Judiciária de Pitanga, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.518,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.518,00 |
| Data: | 26/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS L. MANCHUR & CIA. LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 05.600.734/0001-25 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de cobertura para janelas (persianas)composta por lâminas verticais, de nuance cinza nos moldes e padrão das persianas instaladas no Edíficio sede da Subseção Judiciária de Pitanga (Medidas: 2 persianas medindo 0,79 X 2,39). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 378,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 756,00 |
| Data: | 26/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS L. MANCHUR & CIA. LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 05.600.734/0001-25 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de cobertura para janelas (persianas) composta por lâminas verticais, de nuance cinza nos moldes e padrão das persianas instaladas no Edíficio sede da Subseção Judiciária de Pitanga (Medidas: 1 persianas medindo 2,78 X 2,97). Endereço: Rua João Gonçalves Padilha, 410 ¿ Centro ¿ Pitanga. OBS: Aquisição de persianas para a Subseção Judiciária de Pitanga, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.518,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.518,00 |
| Data: | 21/11/2024 | ||||
| Contratado: | DIANA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 08.924.247/0001-06 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 80 canecas de cerâmica, capacidade entre 300 e 360 ml cada, com impressão da logo da JFPR - Branca, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,95 | Quantidade Adquirida: | 80 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.436,00 |
| Data: | 14/11/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 03 Armário baixo 2 portas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 724,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.172,00 |
| Data: | 14/11/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 06 Armário de madeira com 2 portas. OBS: Os itens acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 020/24 - Edital do Pregão Eletrônico 022/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.600,00 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9.600,00 |
| Data: | 14/11/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 03 Armário baixo 2 portas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 724,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.172,00 |
| Data: | 14/11/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 06 Armário de madeira com 2 portas. OBS: Os itens acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 020/24 - Edital do Pregão Eletrônico 022/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.600,00 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9.600,00 |
| Data: | 11/11/2024 | ||||
| Contratado: | GIMENEZ SALUSTIANO COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.898.776/0001-70 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 50 capas para cadeiras (tecido sarja tradicional, medidas de 58 cm de altura e 45 a 45,5 de largura, com impressão de logo da Justiça Federal do Paraná em serigrafia uma cor), para uso do cerimonial em viagens a serviço para a Subseção Judiciária de Curitiba, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 31,50 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.575,00 |
| Data: | 08/11/2024 | ||||
| Contratado: | SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.659.378/0001-90 | ||||
| Objeto: | 03 Conjuntos de sofás para gabinete. Marca/Modelo: Conjunto Luan. Observação: Os itens acima descritos devem ser fornecidos conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 069/2023 e na Ata de Registro de Preços nº 028/2023. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4.500,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13.500,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.000 peças de Abraçadeira de plástico, marca 954, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,12 | Quantidade Adquirida: | 1.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 120,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 144 pacotes, com 4 blocos cada, de Bloco auto adesivo para recados, marca Maxprint, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 144 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.008,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 unidades de Caneta esferográfica, com tinta na cor vermelha, marca Bic, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,70 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 540 unidades de Caneta marca texto, marca Master Print, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 540 | Valor Total da Aquisição: | R$ 486,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 caixas de Clips para papel nº 08, contendo 25 unidades em cada caixa, marca Bacchi, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,50 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 550,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 caixas de Grampos Metálicos 26/6, marca BRW, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 420,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 30 Livros de Ponto, marca Sidgraph, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 21,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 630,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 pastas "L", marca ACP, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,65 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 130,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 pastas de plástico, marca Dello, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 pranchetas, marca Maxcril, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,40 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 24 unidades de Umedecedor de Dedo (molha dedo), marca Carbrink, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 38,40 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.000 peças de Abraçadeira de plástico, marca 954, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,12 | Quantidade Adquirida: | 1.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 120,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 144 pacotes, com 4 blocos cada, de Bloco auto adesivo para recados, marca Maxprint, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 144 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.008,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 unidades de Caneta esferográfica, com tinta na cor vermelha, marca Bic, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,70 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 540 unidades de Caneta marca texto, marca Master Print, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 540 | Valor Total da Aquisição: | R$ 486,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 caixas de Clips para papel nº 08, contendo 25 unidades em cada caixa, marca Bacchi, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,50 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 550,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 caixas de Grampos Metálicos 26/6, marca BRW, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 420,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 30 Livros de Ponto, marca Sidgraph, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 21,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 630,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 pastas "L", marca ACP, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,65 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 130,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 pastas de plástico, marca Dello, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 pranchetas, marca Maxcril, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,40 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 24 unidades de Umedecedor de Dedo (molha dedo), marca Carbrink, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 38,40 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.000 peças de Abraçadeira de plástico, marca 954, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,12 | Quantidade Adquirida: | 1.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 120,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 144 pacotes, com 4 blocos cada, de Bloco auto adesivo para recados, marca Maxprint, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 144 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.008,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 unidades de Caneta esferográfica, com tinta na cor vermelha, marca Bic, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,70 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 540 unidades de Caneta marca texto, marca Master Print, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 540 | Valor Total da Aquisição: | R$ 486,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 caixas de Clips para papel nº 08, contendo 25 unidades em cada caixa, marca Bacchi, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,50 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 550,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 caixas de Grampos Metálicos 26/6, marca BRW, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 420,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 30 Livros de Ponto, marca Sidgraph, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 21,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 630,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 pastas "L", marca ACP, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,65 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 130,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 pastas de plástico, marca Dello, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 pranchetas, marca Maxcril, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,40 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 24 unidades de Umedecedor de Dedo (molha dedo), marca Carbrink, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 38,40 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.000 peças de Abraçadeira de plástico, marca 954, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,12 | Quantidade Adquirida: | 1.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 120,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 144 pacotes, com 4 blocos cada, de Bloco auto adesivo para recados, marca Maxprint, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 144 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.008,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 unidades de Caneta esferográfica, com tinta na cor vermelha, marca Bic, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,70 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 540 unidades de Caneta marca texto, marca Master Print, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 540 | Valor Total da Aquisição: | R$ 486,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 caixas de Clips para papel nº 08, contendo 25 unidades em cada caixa, marca Bacchi, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,50 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 550,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 caixas de Grampos Metálicos 26/6, marca BRW, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 420,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 30 Livros de Ponto, marca Sidgraph, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 21,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 630,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 pastas "L", marca ACP, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,65 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 130,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 pastas de plástico, marca Dello, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 pranchetas, marca Maxcril, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,40 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 24 unidades de Umedecedor de Dedo (molha dedo), marca Carbrink, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 38,40 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.000 peças de Abraçadeira de plástico, marca 954, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,12 | Quantidade Adquirida: | 1.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 120,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 144 pacotes, com 4 blocos cada, de Bloco auto adesivo para recados, marca Maxprint, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 144 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.008,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 unidades de Caneta esferográfica, com tinta na cor vermelha, marca Bic, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,70 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 540 unidades de Caneta marca texto, marca Master Print, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 540 | Valor Total da Aquisição: | R$ 486,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 caixas de Clips para papel nº 08, contendo 25 unidades em cada caixa, marca Bacchi, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,50 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 550,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 caixas de Grampos Metálicos 26/6, marca BRW, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 420,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 30 Livros de Ponto, marca Sidgraph, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 21,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 630,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 pastas "L", marca ACP, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,65 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 130,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 pastas de plástico, marca Dello, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 pranchetas, marca Maxcril, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,40 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 24 unidades de Umedecedor de Dedo (molha dedo), marca Carbrink, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 38,40 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.000 peças de Abraçadeira de plástico, marca 954, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,12 | Quantidade Adquirida: | 1.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 120,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 144 pacotes, com 4 blocos cada, de Bloco auto adesivo para recados, marca Maxprint, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 144 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.008,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 unidades de Caneta esferográfica, com tinta na cor vermelha, marca Bic, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,70 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 540 unidades de Caneta marca texto, marca Master Print, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 540 | Valor Total da Aquisição: | R$ 486,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 caixas de Clips para papel nº 08, contendo 25 unidades em cada caixa, marca Bacchi, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,50 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 550,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 caixas de Grampos Metálicos 26/6, marca BRW, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 420,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 30 Livros de Ponto, marca Sidgraph, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 21,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 630,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 pastas "L", marca ACP, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,65 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 130,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 pastas de plástico, marca Dello, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 pranchetas, marca Maxcril, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,40 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 24 unidades de Umedecedor de Dedo (molha dedo), marca Carbrink, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 38,40 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.000 peças de Abraçadeira de plástico, marca 954, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,12 | Quantidade Adquirida: | 1.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 120,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 144 pacotes, com 4 blocos cada, de Bloco auto adesivo para recados, marca Maxprint, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 144 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.008,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 unidades de Caneta esferográfica, com tinta na cor vermelha, marca Bic, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,70 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 540 unidades de Caneta marca texto, marca Master Print, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 540 | Valor Total da Aquisição: | R$ 486,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 caixas de Clips para papel nº 08, contendo 25 unidades em cada caixa, marca Bacchi, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,50 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 550,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 caixas de Grampos Metálicos 26/6, marca BRW, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 420,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 30 Livros de Ponto, marca Sidgraph, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 21,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 630,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 pastas "L", marca ACP, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,65 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 130,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 pastas de plástico, marca Dello, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 pranchetas, marca Maxcril, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,40 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 24 unidades de Umedecedor de Dedo (molha dedo), marca Carbrink, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 38,40 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.000 peças de Abraçadeira de plástico, marca 954, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,12 | Quantidade Adquirida: | 1.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 120,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 144 pacotes, com 4 blocos cada, de Bloco auto adesivo para recados, marca Maxprint, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 144 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.008,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 unidades de Caneta esferográfica, com tinta na cor vermelha, marca Bic, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,70 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 540 unidades de Caneta marca texto, marca Master Print, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 540 | Valor Total da Aquisição: | R$ 486,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 caixas de Clips para papel nº 08, contendo 25 unidades em cada caixa, marca Bacchi, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,50 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 550,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 caixas de Grampos Metálicos 26/6, marca BRW, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 420,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 30 Livros de Ponto, marca Sidgraph, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 21,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 630,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 pastas "L", marca ACP, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,65 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 130,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 pastas de plástico, marca Dello, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 pranchetas, marca Maxcril, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,40 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 24 unidades de Umedecedor de Dedo (molha dedo), marca Carbrink, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 38,40 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.000 peças de Abraçadeira de plástico, marca 954, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,12 | Quantidade Adquirida: | 1.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 120,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 144 pacotes, com 4 blocos cada, de Bloco auto adesivo para recados, marca Maxprint, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 144 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.008,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 unidades de Caneta esferográfica, com tinta na cor vermelha, marca Bic, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,70 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 540 unidades de Caneta marca texto, marca Master Print, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 540 | Valor Total da Aquisição: | R$ 486,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 caixas de Clips para papel nº 08, contendo 25 unidades em cada caixa, marca Bacchi, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,50 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 550,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 caixas de Grampos Metálicos 26/6, marca BRW, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 420,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 30 Livros de Ponto, marca Sidgraph, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 21,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 630,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 pastas "L", marca ACP, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,65 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 130,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 pastas de plástico, marca Dello, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 pranchetas, marca Maxcril, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,40 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 24 unidades de Umedecedor de Dedo (molha dedo), marca Carbrink, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 38,40 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.000 peças de Abraçadeira de plástico, marca 954, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,12 | Quantidade Adquirida: | 1.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 120,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 144 pacotes, com 4 blocos cada, de Bloco auto adesivo para recados, marca Maxprint, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 144 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.008,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 unidades de Caneta esferográfica, com tinta na cor vermelha, marca Bic, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,70 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 540 unidades de Caneta marca texto, marca Master Print, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 540 | Valor Total da Aquisição: | R$ 486,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 caixas de Clips para papel nº 08, contendo 25 unidades em cada caixa, marca Bacchi, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,50 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 550,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 caixas de Grampos Metálicos 26/6, marca BRW, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 420,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 30 Livros de Ponto, marca Sidgraph, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 21,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 630,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 pastas "L", marca ACP, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,65 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 130,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 pastas de plástico, marca Dello, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 pranchetas, marca Maxcril, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,40 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 24 unidades de Umedecedor de Dedo (molha dedo), marca Carbrink, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 38,40 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.000 peças de Abraçadeira de plástico, marca 954, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,12 | Quantidade Adquirida: | 1.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 120,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 144 pacotes, com 4 blocos cada, de Bloco auto adesivo para recados, marca Maxprint, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 144 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.008,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 unidades de Caneta esferográfica, com tinta na cor vermelha, marca Bic, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,70 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 540 unidades de Caneta marca texto, marca Master Print, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 540 | Valor Total da Aquisição: | R$ 486,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 caixas de Clips para papel nº 08, contendo 25 unidades em cada caixa, marca Bacchi, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,50 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 550,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 caixas de Grampos Metálicos 26/6, marca BRW, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 420,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 30 Livros de Ponto, marca Sidgraph, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 21,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 630,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 pastas "L", marca ACP, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,65 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 130,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 pastas de plástico, marca Dello, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 pranchetas, marca Maxcril, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,40 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.140,00 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 24 unidades de Umedecedor de Dedo (molha dedo), marca Carbrink, conforme especificações constantes na RMS nº 13/2024, da Seção de Almoxarifado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 38,40 |
| Data: | 06/11/2024 | ||||
| Contratado: | LAVPECAS COMERCIO E PECAS PARA REFRIGERACAO E LAVADORA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 08.225.980/0001-32 | ||||
| Objeto: | Aquisição de um compressor scroll 4 TR , marca Panasonic, para equipamento de ar condicionado Carrier, de 48.000 BTU's (piso-teto), R22 - 220 v, instalado na Sede da Subseção Judiciária de Londrina. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.390,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.390,00 |
| Data: | 22/10/2024 | ||||
| Contratado: | BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.589.411/0001-52 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 40 Cones de sinalização laranja com peso em borracha na base para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 56,00 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.240,00 |
| Data: | 22/10/2024 | ||||
| Contratado: | VISOAR REFRIGERACAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 09.685.521/0003-66 | ||||
| Objeto: | Aquisição de um compressor 30.000 BTUs (piso-teto), R22-220V - Monofásico Rotativo para ar condicionado da Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.390,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.390,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 35 Luminária pública LED 150W IP66 Bivolt 6000K Sem fotocélula embutida. Garantia mínima de 3 anos. Marca: Ourolux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 533,00 | Quantidade Adquirida: | 35 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18.655,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 70 Relé fotoelétrico (fotocélula) com base, bivolt, potência máxima 750W ou mais. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 34,50 | Quantidade Adquirida: | 70 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.415,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 04 Cabo flexível, 2,5mm2, primeira linha Cor preta (rolo com 100 metros). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 195,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 780,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 04 Cabo flexível, 2,5mm2, primeira linha Cor vermelha (rolo com 100 metros). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 195,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 780,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 04 Cabo flexível, 2,5mm2, primeira linha Cor verde (rolo com 100 metros). OBS: Aquisição de luminárias públicas para os postes altos do estacionamento da Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 195,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 780,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 35 Luminária pública LED 150W IP66 Bivolt 6000K Sem fotocélula embutida. Garantia mínima de 3 anos. Marca: Ourolux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 533,00 | Quantidade Adquirida: | 35 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18.655,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 70 Relé fotoelétrico (fotocélula) com base, bivolt, potência máxima 750W ou mais. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 34,50 | Quantidade Adquirida: | 70 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.415,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 04 Cabo flexível, 2,5mm2, primeira linha Cor preta (rolo com 100 metros). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 195,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 780,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 04 Cabo flexível, 2,5mm2, primeira linha Cor vermelha (rolo com 100 metros). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 195,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 780,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 04 Cabo flexível, 2,5mm2, primeira linha Cor verde (rolo com 100 metros). OBS: Aquisição de luminárias públicas para os postes altos do estacionamento da Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 195,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 780,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 35 Luminária pública LED 150W IP66 Bivolt 6000K Sem fotocélula embutida. Garantia mínima de 3 anos. Marca: Ourolux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 533,00 | Quantidade Adquirida: | 35 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18.655,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 70 Relé fotoelétrico (fotocélula) com base, bivolt, potência máxima 750W ou mais. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 34,50 | Quantidade Adquirida: | 70 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.415,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 04 Cabo flexível, 2,5mm2, primeira linha Cor preta (rolo com 100 metros). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 195,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 780,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 04 Cabo flexível, 2,5mm2, primeira linha Cor vermelha (rolo com 100 metros). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 195,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 780,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 04 Cabo flexível, 2,5mm2, primeira linha Cor verde (rolo com 100 metros). OBS: Aquisição de luminárias públicas para os postes altos do estacionamento da Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 195,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 780,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 35 Luminária pública LED 150W IP66 Bivolt 6000K Sem fotocélula embutida. Garantia mínima de 3 anos. Marca: Ourolux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 533,00 | Quantidade Adquirida: | 35 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18.655,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 70 Relé fotoelétrico (fotocélula) com base, bivolt, potência máxima 750W ou mais. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 34,50 | Quantidade Adquirida: | 70 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.415,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 04 Cabo flexível, 2,5mm2, primeira linha Cor preta (rolo com 100 metros). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 195,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 780,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 04 Cabo flexível, 2,5mm2, primeira linha Cor vermelha (rolo com 100 metros). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 195,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 780,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 04 Cabo flexível, 2,5mm2, primeira linha Cor verde (rolo com 100 metros). OBS: Aquisição de luminárias públicas para os postes altos do estacionamento da Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 195,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 780,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 35 Luminária pública LED 150W IP66 Bivolt 6000K Sem fotocélula embutida. Garantia mínima de 3 anos. Marca: Ourolux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 533,00 | Quantidade Adquirida: | 35 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18.655,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 70 Relé fotoelétrico (fotocélula) com base, bivolt, potência máxima 750W ou mais. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 34,50 | Quantidade Adquirida: | 70 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.415,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 04 Cabo flexível, 2,5mm2, primeira linha Cor preta (rolo com 100 metros). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 195,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 780,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 04 Cabo flexível, 2,5mm2, primeira linha Cor vermelha (rolo com 100 metros). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 195,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 780,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.054.773/0001-49 | ||||
| Objeto: | 04 Cabo flexível, 2,5mm2, primeira linha Cor verde (rolo com 100 metros). OBS: Aquisição de luminárias públicas para os postes altos do estacionamento da Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 195,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 780,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 49.728.772/0001-33 | ||||
| Objeto: | 2.000 pacotes 100 un. Copo plástico para água. Marca VITALFORM. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 034/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,05 | Quantidade Adquirida: | 2.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10.100,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | PAULO ROBERTO DOS SANTOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 33.393.798/0001-38 | ||||
| Objeto: | 400 pacotes 25 unid. Copo plástico térmico. Marca COPOBRÁS. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 034/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,60 | Quantidade Adquirida: | 400 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.440,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 04.252.693/0001-60 | ||||
| Objeto: | 200 pacotes Guardanapo. Marca: PREMIUM. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 034/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,49 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 498,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | INOVARE GOURMET LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 31.206.933/0001-63 | ||||
| Objeto: | 30 Jarra. Marca: ORIGINAL LINE. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 034/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 60,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.800,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | GIOVANI LOS | ||||
| CNPJ do Contratado: | 41.465.151/0001-00 | ||||
| Objeto: | 240 Copo de vidro. Marca NADIR FIGUEIREDO / J2. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 034/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,56 | Quantidade Adquirida: | 240 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.094,40 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Filtro permanente para café. Marca COAFACIL REF 103. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 034/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,40 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 648,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Colher para sobremesa. Marca: GP REF STAR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,20 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 264,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Colher para café. Marca: GP REF STAR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 192,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Faca de aço. Marca: GP REF STAR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,70 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Garfo de aço. Marca: GP REF STAR. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 034/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,00 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Colher para sobremesa. Marca: GP REF STAR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,20 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 264,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Colher para café. Marca: GP REF STAR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 192,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Faca de aço. Marca: GP REF STAR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,70 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Garfo de aço. Marca: GP REF STAR. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 034/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,00 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Colher para sobremesa. Marca: GP REF STAR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,20 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 264,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Colher para café. Marca: GP REF STAR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 192,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Faca de aço. Marca: GP REF STAR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,70 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Garfo de aço. Marca: GP REF STAR. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 034/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,00 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Colher para sobremesa. Marca: GP REF STAR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,20 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 264,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Colher para café. Marca: GP REF STAR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 192,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Faca de aço. Marca: GP REF STAR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,70 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 17/10/2024 | ||||
| Contratado: | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.327.937/0001-09 | ||||
| Objeto: | 120 un. Garfo de aço. Marca: GP REF STAR. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 034/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,00 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 240,00 |
| Data: | 16/10/2024 | ||||
| Contratado: | A.G DISTRIBUIDORA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 40.790.615/0001-83 | ||||
| Objeto: | 14.400 RL Papel higiênico. Marca: Delicate. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 035/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,15 | Quantidade Adquirida: | 14.400 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16.560,00 |
| Data: | 16/10/2024 | ||||
| Contratado: | SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 33.154.286/0001-19 | ||||
| Objeto: | 600 Refil de sabonete líquido. Marca: Sebold. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,42 | Quantidade Adquirida: | 600 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.252,00 |
| Data: | 16/10/2024 | ||||
| Contratado: | SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 33.154.286/0001-19 | ||||
| Objeto: | 180 Sabonete líquido em galão. Marca: Sebold. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 035/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,94 | Quantidade Adquirida: | 180 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.069,20 |
| Data: | 16/10/2024 | ||||
| Contratado: | SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 33.154.286/0001-19 | ||||
| Objeto: | 600 Refil de sabonete líquido. Marca: Sebold. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,42 | Quantidade Adquirida: | 600 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.252,00 |
| Data: | 16/10/2024 | ||||
| Contratado: | SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 33.154.286/0001-19 | ||||
| Objeto: | 180 Sabonete líquido em galão. Marca: Sebold. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 035/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,94 | Quantidade Adquirida: | 180 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.069,20 |
| Data: | 14/10/2024 | ||||
| Contratado: | DELTA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 07.042.960/0001-63 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 10 Rolos etiquetas adesivas em cor amarela para a Subseção Judiciária de Curitiba (RÓTULO: 100mm x 80mm x 1 | COUCHÊ 20g BORRACHA | QTDE/RL 1100 RG DE-1791 - MODELO: CHAPADO AMARELO). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 104,75 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.047,50 |
| Data: | 30/09/2024 | ||||
| Contratado: | DI FASSI MOVEIS E ESTRUTURAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 05.592.716/0001-49 | ||||
| Objeto: | 02 Mesa Madeira Material: Mdf , Comprimento: 1000 MM, Largura: 1000 MM, Altura: 750 MM, Características Adicionais: Sapatas (Módulo Desembargadores). OBS: Os mobiliários acima descritos deverão ser fornecidos conf. as especificações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico 033/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5.925,76 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.851,52 |
| Data: | 27/09/2024 | ||||
| Contratado: | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 31.499.939/0001-76 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 05 Balança antropométrica. Marca/Modelo: Líder/P200C. OBS: Os equipamentos acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico 023/24 - Ata de Registro de Preços n.º 023/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 780,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.900,00 |
| Data: | 27/09/2024 | ||||
| Contratado: | 55.868.884 EUDETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 55.868.884/0001-92 | ||||
| Objeto: | 20 Esfigmomanômetro. Marca/Modelo: GTECH. OBS:Os equipamentos acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico 023/24 - Ata de Registro de Preços n.º 024/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 68,90 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.378,00 |
| Data: | 27/09/2024 | ||||
| Contratado: | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 34.680.592/0001-51 | ||||
| Objeto: | 02 Oftalmoscópio. Marca/Modelo: Doctor Devices/BR-400-103 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 660,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.320,00 |
| Data: | 27/09/2024 | ||||
| Contratado: | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 34.680.592/0001-51 | ||||
| Objeto: | 03 Otoscópio. Marca/Modelo: Doctor Devices/BR-101-105. OBS: Os equipamentos acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico 023/24 - Ata de Registro de Preços n.º 025/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 220,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 660,00 |
| Data: | 27/09/2024 | ||||
| Contratado: | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 34.680.592/0001-51 | ||||
| Objeto: | 02 Oftalmoscópio. Marca/Modelo: Doctor Devices/BR-400-103 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 660,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.320,00 |
| Data: | 27/09/2024 | ||||
| Contratado: | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 34.680.592/0001-51 | ||||
| Objeto: | 03 Otoscópio. Marca/Modelo: Doctor Devices/BR-101-105. OBS: Os equipamentos acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico 023/24 - Ata de Registro de Preços n.º 025/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 220,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 660,00 |
| Data: | 23/09/2024 | ||||
| Contratado: | WNO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 49.009.043/0001-27 | ||||
| Objeto: | 10 Purificadores de água, cada um acompanhado por 03 refis. Marca/Modelo: FR-600 Speciale 127V/60 Hz Tipo Doméstico Branco - IBBL. OBS: Os equipamentos acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 019/24 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 012/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 787,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.870,00 |
| Data: | 20/09/2024 | ||||
| Contratado: | PORTAL-SUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 79.210.852/0001-63 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 32 suportes metálicos para rolo de papel higiênico de 30 m para a Subseção Judiciária de Ponta Grossa, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 89,00 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.848,00 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento tinta acrílica branco que tenham os critérios mínimos de qualidade (durabilidade, cobertura, acabamento perfeito, rendimento e lavabilidade), semibrilho, para pintura de 800 m2 de paredes ( 5 latas - 18L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 746,90 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.734,50 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de argamassa AC3 (1 lata - 20 k). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 49,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 49,90 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento produto fundo preparador da mesma marca da tinta fornecida (2 galão / 18L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 385,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 771,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de Lixas ( 20 un.). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,20 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,00 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento massa corrida (2 latas /25k). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 117,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 235,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Fornecimento tinta óleo, cor branca, (coral) para pintura das 10 portas (2 latas / 3,6L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 143,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 287,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Fornecimento de todo material necessário para execução dos serviços de Pintura, de Remoção, limpeza e descarte dos resíduos/sobras. OBS: Aquisição de material para pintura em 800 m² de paredes internas da Subseção Judiciária de Pitanga, conforme requisição. Endereço: Rua João Gonçalves Padilha, 410 - Centro - Pitanga. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 856,20 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 856,20 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento tinta acrílica branco que tenham os critérios mínimos de qualidade (durabilidade, cobertura, acabamento perfeito, rendimento e lavabilidade), semibrilho, para pintura de 800 m2 de paredes ( 5 latas - 18L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 746,90 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.734,50 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de argamassa AC3 (1 lata - 20 k). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 49,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 49,90 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento produto fundo preparador da mesma marca da tinta fornecida (2 galão / 18L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 385,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 771,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de Lixas ( 20 un.). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,20 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,00 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento massa corrida (2 latas /25k). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 117,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 235,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Fornecimento tinta óleo, cor branca, (coral) para pintura das 10 portas (2 latas / 3,6L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 143,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 287,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Fornecimento de todo material necessário para execução dos serviços de Pintura, de Remoção, limpeza e descarte dos resíduos/sobras. OBS: Aquisição de material para pintura em 800 m² de paredes internas da Subseção Judiciária de Pitanga, conforme requisição. Endereço: Rua João Gonçalves Padilha, 410 - Centro - Pitanga. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 856,20 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 856,20 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento tinta acrílica branco que tenham os critérios mínimos de qualidade (durabilidade, cobertura, acabamento perfeito, rendimento e lavabilidade), semibrilho, para pintura de 800 m2 de paredes ( 5 latas - 18L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 746,90 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.734,50 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de argamassa AC3 (1 lata - 20 k). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 49,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 49,90 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento produto fundo preparador da mesma marca da tinta fornecida (2 galão / 18L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 385,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 771,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de Lixas ( 20 un.). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,20 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,00 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento massa corrida (2 latas /25k). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 117,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 235,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Fornecimento tinta óleo, cor branca, (coral) para pintura das 10 portas (2 latas / 3,6L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 143,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 287,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Fornecimento de todo material necessário para execução dos serviços de Pintura, de Remoção, limpeza e descarte dos resíduos/sobras. OBS: Aquisição de material para pintura em 800 m² de paredes internas da Subseção Judiciária de Pitanga, conforme requisição. Endereço: Rua João Gonçalves Padilha, 410 - Centro - Pitanga. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 856,20 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 856,20 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento tinta acrílica branco que tenham os critérios mínimos de qualidade (durabilidade, cobertura, acabamento perfeito, rendimento e lavabilidade), semibrilho, para pintura de 800 m2 de paredes ( 5 latas - 18L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 746,90 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.734,50 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de argamassa AC3 (1 lata - 20 k). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 49,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 49,90 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento produto fundo preparador da mesma marca da tinta fornecida (2 galão / 18L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 385,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 771,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de Lixas ( 20 un.). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,20 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,00 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento massa corrida (2 latas /25k). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 117,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 235,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Fornecimento tinta óleo, cor branca, (coral) para pintura das 10 portas (2 latas / 3,6L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 143,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 287,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Fornecimento de todo material necessário para execução dos serviços de Pintura, de Remoção, limpeza e descarte dos resíduos/sobras. OBS: Aquisição de material para pintura em 800 m² de paredes internas da Subseção Judiciária de Pitanga, conforme requisição. Endereço: Rua João Gonçalves Padilha, 410 - Centro - Pitanga. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 856,20 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 856,20 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento tinta acrílica branco que tenham os critérios mínimos de qualidade (durabilidade, cobertura, acabamento perfeito, rendimento e lavabilidade), semibrilho, para pintura de 800 m2 de paredes ( 5 latas - 18L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 746,90 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.734,50 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de argamassa AC3 (1 lata - 20 k). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 49,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 49,90 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento produto fundo preparador da mesma marca da tinta fornecida (2 galão / 18L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 385,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 771,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de Lixas ( 20 un.). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,20 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,00 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento massa corrida (2 latas /25k). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 117,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 235,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Fornecimento tinta óleo, cor branca, (coral) para pintura das 10 portas (2 latas / 3,6L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 143,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 287,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Fornecimento de todo material necessário para execução dos serviços de Pintura, de Remoção, limpeza e descarte dos resíduos/sobras. OBS: Aquisição de material para pintura em 800 m² de paredes internas da Subseção Judiciária de Pitanga, conforme requisição. Endereço: Rua João Gonçalves Padilha, 410 - Centro - Pitanga. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 856,20 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 856,20 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento tinta acrílica branco que tenham os critérios mínimos de qualidade (durabilidade, cobertura, acabamento perfeito, rendimento e lavabilidade), semibrilho, para pintura de 800 m2 de paredes ( 5 latas - 18L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 746,90 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.734,50 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de argamassa AC3 (1 lata - 20 k). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 49,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 49,90 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento produto fundo preparador da mesma marca da tinta fornecida (2 galão / 18L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 385,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 771,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de Lixas ( 20 un.). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,20 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,00 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento massa corrida (2 latas /25k). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 117,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 235,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Fornecimento tinta óleo, cor branca, (coral) para pintura das 10 portas (2 latas / 3,6L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 143,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 287,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Fornecimento de todo material necessário para execução dos serviços de Pintura, de Remoção, limpeza e descarte dos resíduos/sobras. OBS: Aquisição de material para pintura em 800 m² de paredes internas da Subseção Judiciária de Pitanga, conforme requisição. Endereço: Rua João Gonçalves Padilha, 410 - Centro - Pitanga. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 856,20 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 856,20 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento tinta acrílica branco que tenham os critérios mínimos de qualidade (durabilidade, cobertura, acabamento perfeito, rendimento e lavabilidade), semibrilho, para pintura de 800 m2 de paredes ( 5 latas - 18L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 746,90 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.734,50 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de argamassa AC3 (1 lata - 20 k). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 49,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 49,90 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento produto fundo preparador da mesma marca da tinta fornecida (2 galão / 18L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 385,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 771,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento de Lixas ( 20 un.). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,20 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 64,00 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Aquisição/fornecimento massa corrida (2 latas /25k). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 117,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 235,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Fornecimento tinta óleo, cor branca, (coral) para pintura das 10 portas (2 latas / 3,6L). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 143,90 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 287,80 |
| Data: | 17/09/2024 | ||||
| Contratado: | FABIANO JEREI 06980663917 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 38.110.191/0001-17 | ||||
| Objeto: | Fornecimento de todo material necessário para execução dos serviços de Pintura, de Remoção, limpeza e descarte dos resíduos/sobras. OBS: Aquisição de material para pintura em 800 m² de paredes internas da Subseção Judiciária de Pitanga, conforme requisição. Endereço: Rua João Gonçalves Padilha, 410 - Centro - Pitanga. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 856,20 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 856,20 |
| Data: | 09/09/2024 | ||||
| Contratado: | LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 04.252.693/0001-60 | ||||
| Objeto: | 1.200 Açúcar - embalado em pacotes de 1 kg (MARCA ¿ ALTO ALEGRE), para a Subseção Judiciária de Curitiba. conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,87 | Quantidade Adquirida: | 1.200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.644,00 |
| Data: | 30/08/2024 | ||||
| Contratado: | NOVA BRASIL LICITACOES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 32.110.552/0001-49 | ||||
| Objeto: | 04 Bomba submersível modelo caracol: 4,3 CV - 3,2 KW. MARCA / MODELO: FAMAC FBS-NG-5023A1 5CV TRIF 220V - CÓD. 4232.5035. OBS: Os equipamentos acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 025/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11.878,02 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 47.512,08 |
| Data: | 22/08/2024 | ||||
| Contratado: | DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 24.090.700/0001-82 | ||||
| Objeto: | 30 Refil para purificador de água Latina PA 733. Marca: WFS. OBS: Aquisição de refis para purificadores de água instalados na Seção Judiciária do Paraná, conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 028/24 . | ||||
| Valor Unitário: | R$ 30,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 900,00 |
| Data: | 19/08/2024 | ||||
| Contratado: | HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 34.845.729/0001-80 | ||||
| Objeto: | 07 Armário de aço com 16 portas. Marca/Modelo: Marca Própria/P16. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 021/24 - Edital do Pregão Eletrônico 022/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.277,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8.939,00 |
| Data: | 19/08/2024 | ||||
| Contratado: | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 46.344.050/0001-97 | ||||
| Objeto: | 06 Ventilador. Marca/Modelo: Ventisol VOM 50 6P/4259. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 022/24 - Edital do Pregão Eletrônico 022/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 188,10 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.128,60 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 05 Estante com balcão para gabinete | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.500,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12.500,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 08 Armário baixo 2 portas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 724,00 | Quantidade Adquirida: | 8 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.792,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 04 Armário de madeira com 2 portas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.600,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.400,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 04 Mesa redonda. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 950,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.800,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 07 Estante com balcão duas portas cor argila. OBS: Os itens acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 020/24 - Edital do Pregão Eletrônico 022/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.526,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10.682,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 05 Estante com balcão para gabinete | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.500,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12.500,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 08 Armário baixo 2 portas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 724,00 | Quantidade Adquirida: | 8 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.792,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 04 Armário de madeira com 2 portas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.600,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.400,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 04 Mesa redonda. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 950,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.800,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 07 Estante com balcão duas portas cor argila. OBS: Os itens acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 020/24 - Edital do Pregão Eletrônico 022/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.526,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10.682,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 05 Estante com balcão para gabinete | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.500,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12.500,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 08 Armário baixo 2 portas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 724,00 | Quantidade Adquirida: | 8 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.792,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 04 Armário de madeira com 2 portas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.600,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.400,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 04 Mesa redonda. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 950,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.800,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 07 Estante com balcão duas portas cor argila. OBS: Os itens acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 020/24 - Edital do Pregão Eletrônico 022/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.526,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10.682,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 05 Estante com balcão para gabinete | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.500,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12.500,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 08 Armário baixo 2 portas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 724,00 | Quantidade Adquirida: | 8 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.792,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 04 Armário de madeira com 2 portas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.600,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.400,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 04 Mesa redonda. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 950,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.800,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 07 Estante com balcão duas portas cor argila. OBS: Os itens acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 020/24 - Edital do Pregão Eletrônico 022/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.526,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10.682,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 05 Estante com balcão para gabinete | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.500,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12.500,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 08 Armário baixo 2 portas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 724,00 | Quantidade Adquirida: | 8 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.792,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 04 Armário de madeira com 2 portas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.600,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.400,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 04 Mesa redonda. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 950,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.800,00 |
| Data: | 15/08/2024 | ||||
| Contratado: | V G D SANTOS EMPORIO DO MDF | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.603.675/0001-09 | ||||
| Objeto: | 07 Estante com balcão duas portas cor argila. OBS: Os itens acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 020/24 - Edital do Pregão Eletrônico 022/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.526,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10.682,00 |
| Data: | 09/08/2024 | ||||
| Contratado: | ARMY BATERIAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 37.902.352/0001-42 | ||||
| Objeto: | 500 Bateria estacionária ventilada, 12V, 40Ah. Marca/Modelo: CRAL Estacionária 12CE40. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 002/24 - Edital do Pregão Eletrônico 079/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 220,00 | Quantidade Adquirida: | 500 | Valor Total da Aquisição: | R$ 110.000,00 |
| Data: | 05/08/2024 | ||||
| Contratado: | TELE PRINCE LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 01.668.000/0001-27 | ||||
| Objeto: | Aquisição de motor do portão basculante (marca PPA com fuso de 2,50 m, 1/2 HP, Modelo Jet Flex Brushless) que guarnece o prédio sede da Subseção Judiciária de Ponta Grossa, conforme requisição. Endereço: Rua Theodoro Rosas, 1125 - Bairro Centro - Ponta Grossa - PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.800,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.800,00 |
| Data: | 12/07/2024 | ||||
| Contratado: | WNO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 49.009.043/0001-27 | ||||
| Objeto: | 25 Purificadores de água, cada um acompanhado por 03 refis. Marca/Modelo: FR-600 Speciale 127V/60 Hz Tipo Doméstico Branco - IBBL. OBS: Os equipamentos acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 019/24 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 012/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 787,00 | Quantidade Adquirida: | 25 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19.675,00 |
| Data: | 10/07/2024 | ||||
| Contratado: | CALDI & GONGORA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.084.283/0001-30 | ||||
| Objeto: | Recuperação de placas de sinalização do estacionamento, com fornecimento de materiais, para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4.530,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.530,00 |
| Data: | 08/07/2024 | ||||
| Contratado: | N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 23.496.174/0001-92 | ||||
| Objeto: | 80 Toner para Lexmark X364DN para impressora laser Lexmark X364DN; part number X264H11G; capacidade para 9.000 páginas. Marca DSI - Modelo X264H11G. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 250,01 | Quantidade Adquirida: | 80 | Valor Total da Aquisição: | R$ 20.000,80 |
| Data: | 08/07/2024 | ||||
| Contratado: | N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 23.496.174/0001-92 | ||||
| Objeto: | 80 Toner para Lexmark T652, T654 toner para impressora Lexmark T652 DTN, T654; part number T650H11L ¿ 25.000 páginas. Marca DSI - Modelo T650H11L. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 205,00 | Quantidade Adquirida: | 80 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16.400,00 |
| Data: | 08/07/2024 | ||||
| Contratado: | N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 23.496.174/0001-92 | ||||
| Objeto: | 80 Toner Samsung MLT-D204L; capacidade 5.000 páginas; para impressora Samsung SL-M. Marca DSI - Modelo MLTD204L. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 019/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 63,00 | Quantidade Adquirida: | 80 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.040,00 |
| Data: | 08/07/2024 | ||||
| Contratado: | N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 23.496.174/0001-92 | ||||
| Objeto: | 80 Toner para Lexmark X364DN para impressora laser Lexmark X364DN; part number X264H11G; capacidade para 9.000 páginas. Marca DSI - Modelo X264H11G. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 250,01 | Quantidade Adquirida: | 80 | Valor Total da Aquisição: | R$ 20.000,80 |
| Data: | 08/07/2024 | ||||
| Contratado: | N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 23.496.174/0001-92 | ||||
| Objeto: | 80 Toner para Lexmark T652, T654 toner para impressora Lexmark T652 DTN, T654; part number T650H11L ¿ 25.000 páginas. Marca DSI - Modelo T650H11L. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 205,00 | Quantidade Adquirida: | 80 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16.400,00 |
| Data: | 08/07/2024 | ||||
| Contratado: | N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 23.496.174/0001-92 | ||||
| Objeto: | 80 Toner Samsung MLT-D204L; capacidade 5.000 páginas; para impressora Samsung SL-M. Marca DSI - Modelo MLTD204L. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 019/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 63,00 | Quantidade Adquirida: | 80 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.040,00 |
| Data: | 08/07/2024 | ||||
| Contratado: | N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 23.496.174/0001-92 | ||||
| Objeto: | 80 Toner para Lexmark X364DN para impressora laser Lexmark X364DN; part number X264H11G; capacidade para 9.000 páginas. Marca DSI - Modelo X264H11G. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 250,01 | Quantidade Adquirida: | 80 | Valor Total da Aquisição: | R$ 20.000,80 |
| Data: | 08/07/2024 | ||||
| Contratado: | N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 23.496.174/0001-92 | ||||
| Objeto: | 80 Toner para Lexmark T652, T654 toner para impressora Lexmark T652 DTN, T654; part number T650H11L ¿ 25.000 páginas. Marca DSI - Modelo T650H11L. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 205,00 | Quantidade Adquirida: | 80 | Valor Total da Aquisição: | R$ 16.400,00 |
| Data: | 08/07/2024 | ||||
| Contratado: | N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 23.496.174/0001-92 | ||||
| Objeto: | 80 Toner Samsung MLT-D204L; capacidade 5.000 páginas; para impressora Samsung SL-M. Marca DSI - Modelo MLTD204L. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 019/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 63,00 | Quantidade Adquirida: | 80 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.040,00 |
| Data: | 05/07/2024 | ||||
| Contratado: | SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 33.154.286/0001-19 | ||||
| Objeto: | 960 Refil de Sabonete Líquido. Marca Sebold. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,86 | Quantidade Adquirida: | 960 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.625,60 |
| Data: | 05/07/2024 | ||||
| Contratado: | SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 33.154.286/0001-19 | ||||
| Objeto: | 120 Litros sabonete Líquido em Galão. Marca Sebold. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 017/2024. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,80 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 696,00 |
| Data: | 05/07/2024 | ||||
| Contratado: | SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 33.154.286/0001-19 | ||||
| Objeto: | 960 Refil de Sabonete Líquido. Marca Sebold. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,86 | Quantidade Adquirida: | 960 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.625,60 |
| Data: | 05/07/2024 | ||||
| Contratado: | SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 33.154.286/0001-19 | ||||
| Objeto: | 120 Litros sabonete Líquido em Galão. Marca Sebold. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 017/2024. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,80 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 696,00 |
| Data: | 05/07/2024 | ||||
| Contratado: | NEW REGLY LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.448.836/0001-41 | ||||
| Objeto: | 2.250 cx com 2.400 fls Papel Toalha. Marca Paraná. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 39,80 | Quantidade Adquirida: | 2.250 | Valor Total da Aquisição: | R$ 89.550,00 |
| Data: | 05/07/2024 | ||||
| Contratado: | NEW REGLY LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.448.836/0001-41 | ||||
| Objeto: | 750 cx com 2.400 fls Papel Toalha (cota de 25%). Marca Paraná. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 017/2024. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 39,80 | Quantidade Adquirida: | 750 | Valor Total da Aquisição: | R$ 29.850,00 |
| Data: | 05/07/2024 | ||||
| Contratado: | NEW REGLY LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.448.836/0001-41 | ||||
| Objeto: | 2.250 cx com 2.400 fls Papel Toalha. Marca Paraná. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 39,80 | Quantidade Adquirida: | 2.250 | Valor Total da Aquisição: | R$ 89.550,00 |
| Data: | 05/07/2024 | ||||
| Contratado: | NEW REGLY LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.448.836/0001-41 | ||||
| Objeto: | 750 cx com 2.400 fls Papel Toalha (cota de 25%). Marca Paraná. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 017/2024. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 39,80 | Quantidade Adquirida: | 750 | Valor Total da Aquisição: | R$ 29.850,00 |
| Data: | 05/07/2024 | ||||
| Contratado: | SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 07.547.454/0001-26 | ||||
| Objeto: | 50 Dispensador para papel toalha. Marca Exaccta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 19,50 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 975,00 |
| Data: | 05/07/2024 | ||||
| Contratado: | SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 07.547.454/0001-26 | ||||
| Objeto: | 50 Dispensador para rolão. Marca Exaccta. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 017/2024. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 19,00 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 950,00 |
| Data: | 05/07/2024 | ||||
| Contratado: | SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 07.547.454/0001-26 | ||||
| Objeto: | 50 Dispensador para papel toalha. Marca Exaccta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 19,50 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 975,00 |
| Data: | 05/07/2024 | ||||
| Contratado: | SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 07.547.454/0001-26 | ||||
| Objeto: | 50 Dispensador para rolão. Marca Exaccta. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 017/2024. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 19,00 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 950,00 |
| Data: | 05/07/2024 | ||||
| Contratado: | SOS INFORMATICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 31.979.529/0001-22 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 20 Cartuchos de limpeza LTO para a Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 310,60 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.212,00 |
| Data: | 05/07/2024 | ||||
| Contratado: | BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 02.706.629/0001-87 | ||||
| Objeto: | 50 Dispensador para sabonete líquido. Marca Nobre. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 017/2024. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 19,50 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 975,00 |
| Data: | 03/07/2024 | ||||
| Contratado: | WELLINGTON RODRIGO DE SOUZA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 29.131.740/0001-49 | ||||
| Objeto: | Aquisição de Compressor rotativo 18.000 BTUs R22 220v. OBS: Aquisição de material para o conserto do aparelho de ar condicionado da sala de CPD na sede da Subseção Judiciária de Jacarezinho, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.165,50 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.165,50 |
| Data: | 21/06/2024 | ||||
| Contratado: | VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.671.235/0001-55 | ||||
| Objeto: | 60 frascos de Adoçante. MARCA LOWÇUCAR TRADICIONAL (SEM STEVIA). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,69 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 161,40 |
| Data: | 21/06/2024 | ||||
| Contratado: | VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.671.235/0001-55 | ||||
| Objeto: | 2.300 pacotes de 500g de Café em pó. MARCA MELITTA TRADICIONAL. OBS: Aquisição de adoçante e café para a Subseção Judiciária de Curitiba, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 19,65 | Quantidade Adquirida: | 2.300 | Valor Total da Aquisição: | R$ 45.195,00 |
| Data: | 21/06/2024 | ||||
| Contratado: | VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.671.235/0001-55 | ||||
| Objeto: | 60 frascos de Adoçante. MARCA LOWÇUCAR TRADICIONAL (SEM STEVIA). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,69 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 161,40 |
| Data: | 21/06/2024 | ||||
| Contratado: | VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.671.235/0001-55 | ||||
| Objeto: | 2.300 pacotes de 500g de Café em pó. MARCA MELITTA TRADICIONAL. OBS: Aquisição de adoçante e café para a Subseção Judiciária de Curitiba, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 19,65 | Quantidade Adquirida: | 2.300 | Valor Total da Aquisição: | R$ 45.195,00 |
| Data: | 07/06/2024 | ||||
| Contratado: | VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 10.573.408/0001-06 | ||||
| Objeto: | 100 Luva (modelos para referência Supermax, Descarpack, Nobre/Goedert) para a Subseção Judiciária de Curitiba, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 21,70 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.170,00 |
| Data: | 07/06/2024 | ||||
| Contratado: | CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 79.733.572/0001-30 | ||||
| Objeto: | 360 rl Lençol hospitalar descartável 50x50 Extra 100% Celulos Flexpell para a Subseção Judiciária de Curitiba, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 13,50 | Quantidade Adquirida: | 360 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.860,00 |
| Data: | 29/05/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 02 Ar condicionado 30.000 BTUs Piso/Teto. MARCA/MODELO: ELGIN PVQC30C2DACA. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7.920,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15.840,00 |
| Data: | 29/05/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 01 Ar condicionado 36.000 BTUs Piso/Teto. MARCA/MODELO: CARRIER 42ZQVD36C5/38C QVD36515MC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9.900,99 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9.900,99 |
| Data: | 29/05/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 02 Ar condicionado 60.000 BTUs Piso/Teto. MARCA/MODELO: ELGIN PVFC60C2DAVA. OBS: Os equipamentos acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 10/2024. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10.048,65 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 20.097,30 |
| Data: | 29/05/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 02 Ar condicionado 30.000 BTUs Piso/Teto. MARCA/MODELO: ELGIN PVQC30C2DACA. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7.920,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15.840,00 |
| Data: | 29/05/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 01 Ar condicionado 36.000 BTUs Piso/Teto. MARCA/MODELO: CARRIER 42ZQVD36C5/38C QVD36515MC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9.900,99 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9.900,99 |
| Data: | 29/05/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 02 Ar condicionado 60.000 BTUs Piso/Teto. MARCA/MODELO: ELGIN PVFC60C2DAVA. OBS: Os equipamentos acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 10/2024. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10.048,65 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 20.097,30 |
| Data: | 29/05/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 02 Ar condicionado 30.000 BTUs Piso/Teto. MARCA/MODELO: ELGIN PVQC30C2DACA. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7.920,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15.840,00 |
| Data: | 29/05/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 01 Ar condicionado 36.000 BTUs Piso/Teto. MARCA/MODELO: CARRIER 42ZQVD36C5/38C QVD36515MC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9.900,99 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9.900,99 |
| Data: | 29/05/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 02 Ar condicionado 60.000 BTUs Piso/Teto. MARCA/MODELO: ELGIN PVFC60C2DAVA. OBS: Os equipamentos acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 10/2024. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10.048,65 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 20.097,30 |
| Data: | 27/05/2024 | ||||
| Contratado: | E SAVICKI DECORACOES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.841.811/0001-09 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 221,937 m2 e instalação de persianas tipo vertical em PVC, cor básica cinza ou branca, para a nova sede da Subseção Judiciária de Pato Branco, conforme requisição. Endereço: Rua Paraná, nº 1584 - Pato Branco - PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 497,41 | Quantidade Adquirida: | 220,937 | Valor Total da Aquisição: | R$ 26.800,84 |
| Data: | 27/05/2024 | ||||
| Contratado: | NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.471.842/0001-60 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 2000 pacotes com 100 unidades - Copos Plásticos para Água, para a Subseção Judiciária de Curitiba (MARCA ECOCOPPO), conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,05 | Quantidade Adquirida: | 2.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10.100,00 |
| Data: | 29/04/2024 | ||||
| Contratado: | VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.507.653/0001-55 | ||||
| Objeto: | 80 Refletores LED RGB 100W. Refletores LED RGB 100W. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 007/24 - Edital do Pregão Eletrônico 077/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 186,45 | Quantidade Adquirida: | 80 | Valor Total da Aquisição: | R$ 14.916,00 |
| Data: | 29/04/2024 | ||||
| Contratado: | G MORAES TELLES CONSULTORIA E TREINAMENTOS | ||||
| CNPJ do Contratado: | 28.310.813/0001-05 | ||||
| Objeto: | 120 Lâmpadas LED RGB 10W a 13W com wi-fi. Marca/Modelo: Ekaza. Soquete E27. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 006/24 - Edital do Pregão Eletrônico 077/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 42,79 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.134,80 |
| Data: | 29/04/2024 | ||||
| Contratado: | VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.507.653/0001-55 | ||||
| Objeto: | 80 Refletores LED RGB 100W. Refletores LED RGB 100W. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 007/24 - Edital do Pregão Eletrônico 077/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 186,45 | Quantidade Adquirida: | 80 | Valor Total da Aquisição: | R$ 14.916,00 |
| Data: | 29/04/2024 | ||||
| Contratado: | G MORAES TELLES CONSULTORIA E TREINAMENTOS | ||||
| CNPJ do Contratado: | 28.310.813/0001-05 | ||||
| Objeto: | 120 Lâmpadas LED RGB 10W a 13W com wi-fi. Marca/Modelo: Ekaza. Soquete E27. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 006/24 - Edital do Pregão Eletrônico 077/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 42,79 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.134,80 |
| Data: | 24/04/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 100 ASSENTO PARA VASO ALMOFADADO LIEGE BRANCO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 49,95 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.995,00 |
| Data: | 24/04/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 60 FITA VEDA ROSCA 18 X 25M DECORLUX VR-2503. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,71 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 342,60 |
| Data: | 24/04/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 36 ÓLEO LUBRIFICANTE 300ML ETANIZ. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,80 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 388,80 |
| Data: | 24/04/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 30 SIFÃO SANFONADO MÚLTIPLO SIMPLES CENSI 7150. OBS: Aquisição de materiais de manutenção predial para a Subseção Judiciária de Curitiba, conforme requisição. Endereço: R. Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2.309 - Boqueirão - Curitiba/PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 225,00 |
| Data: | 24/04/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 100 ASSENTO PARA VASO ALMOFADADO LIEGE BRANCO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 49,95 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.995,00 |
| Data: | 24/04/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 60 FITA VEDA ROSCA 18 X 25M DECORLUX VR-2503. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,71 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 342,60 |
| Data: | 24/04/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 36 ÓLEO LUBRIFICANTE 300ML ETANIZ. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,80 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 388,80 |
| Data: | 24/04/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 30 SIFÃO SANFONADO MÚLTIPLO SIMPLES CENSI 7150. OBS: Aquisição de materiais de manutenção predial para a Subseção Judiciária de Curitiba, conforme requisição. Endereço: R. Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2.309 - Boqueirão - Curitiba/PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 225,00 |
| Data: | 24/04/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 100 ASSENTO PARA VASO ALMOFADADO LIEGE BRANCO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 49,95 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.995,00 |
| Data: | 24/04/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 60 FITA VEDA ROSCA 18 X 25M DECORLUX VR-2503. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,71 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 342,60 |
| Data: | 24/04/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 36 ÓLEO LUBRIFICANTE 300ML ETANIZ. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,80 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 388,80 |
| Data: | 24/04/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 30 SIFÃO SANFONADO MÚLTIPLO SIMPLES CENSI 7150. OBS: Aquisição de materiais de manutenção predial para a Subseção Judiciária de Curitiba, conforme requisição. Endereço: R. Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2.309 - Boqueirão - Curitiba/PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 225,00 |
| Data: | 24/04/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 100 ASSENTO PARA VASO ALMOFADADO LIEGE BRANCO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 49,95 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.995,00 |
| Data: | 24/04/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 60 FITA VEDA ROSCA 18 X 25M DECORLUX VR-2503. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,71 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 342,60 |
| Data: | 24/04/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 36 ÓLEO LUBRIFICANTE 300ML ETANIZ. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,80 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 388,80 |
| Data: | 24/04/2024 | ||||
| Contratado: | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 78.110.608/0001-66 | ||||
| Objeto: | 30 SIFÃO SANFONADO MÚLTIPLO SIMPLES CENSI 7150. OBS: Aquisição de materiais de manutenção predial para a Subseção Judiciária de Curitiba, conforme requisição. Endereço: R. Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2.309 - Boqueirão - Curitiba/PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,50 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 225,00 |
| Data: | 22/04/2024 | ||||
| Contratado: | PATRICIA ROCHA DE PONTE LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 47.090.291/0001-10 | ||||
| Objeto: | 32 m2 Aquisição/fornecimento e aplicação de película tipo 1 adesiva perfurada, material 0,15 e impressão digital resolucão de 1440 dpi. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 95,00 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.040,00 |
| Data: | 22/04/2024 | ||||
| Contratado: | PATRICIA ROCHA DE PONTE LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 47.090.291/0001-10 | ||||
| Objeto: | 32 m2 Remoção/limpeza de película e cola antiga. OBS: Aquisição de película para as janelas do edifício-sede da Subseção Judiciária de Pitanga, conforme requisição. Endereço: Rua João Gonçalves Padilha, 410 ¿ Centro ¿ Pitanga. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,00 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 800,00 |
| Data: | 22/04/2024 | ||||
| Contratado: | PATRICIA ROCHA DE PONTE LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 47.090.291/0001-10 | ||||
| Objeto: | 32 m2 Aquisição/fornecimento e aplicação de película tipo 1 adesiva perfurada, material 0,15 e impressão digital resolucão de 1440 dpi. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 95,00 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.040,00 |
| Data: | 22/04/2024 | ||||
| Contratado: | PATRICIA ROCHA DE PONTE LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 47.090.291/0001-10 | ||||
| Objeto: | 32 m2 Remoção/limpeza de película e cola antiga. OBS: Aquisição de película para as janelas do edifício-sede da Subseção Judiciária de Pitanga, conforme requisição. Endereço: Rua João Gonçalves Padilha, 410 ¿ Centro ¿ Pitanga. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,00 | Quantidade Adquirida: | 32 | Valor Total da Aquisição: | R$ 800,00 |
| Data: | 18/04/2024 | ||||
| Contratado: | 51.801.193 IZAMARI KAPP | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.801.193/0001-10 | ||||
| Objeto: | 01 Arranjo de flores para parlatório. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 389,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 389,90 |
| Data: | 18/04/2024 | ||||
| Contratado: | 51.801.193 IZAMARI KAPP | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.801.193/0001-10 | ||||
| Objeto: | 01 Arranjo de flores para mesa de autoridades. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.350,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.350,00 |
| Data: | 18/04/2024 | ||||
| Contratado: | 51.801.193 IZAMARI KAPP | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.801.193/0001-10 | ||||
| Objeto: | 10 Mini arranjos de flores para mesas de suporte ao coquetel. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 99,90 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 999,00 |
| Data: | 18/04/2024 | ||||
| Contratado: | 51.801.193 IZAMARI KAPP | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.801.193/0001-10 | ||||
| Objeto: | 30 Kits de Lembrancinha. Observação: aquisição de arranjos de flores para ornamentação da cerimônia em comemoração aos 25 anos da instalação da Justiça Federal em Ponta Grossa, que deverão ser fornecidos com as características descritas no termo de referência fornecido pelo Supervisor da SEAJA - Ponta Grossa. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 120,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.600,00 |
| Data: | 18/04/2024 | ||||
| Contratado: | 51.801.193 IZAMARI KAPP | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.801.193/0001-10 | ||||
| Objeto: | 01 Arranjo de flores para parlatório. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 389,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 389,90 |
| Data: | 18/04/2024 | ||||
| Contratado: | 51.801.193 IZAMARI KAPP | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.801.193/0001-10 | ||||
| Objeto: | 01 Arranjo de flores para mesa de autoridades. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.350,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.350,00 |
| Data: | 18/04/2024 | ||||
| Contratado: | 51.801.193 IZAMARI KAPP | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.801.193/0001-10 | ||||
| Objeto: | 10 Mini arranjos de flores para mesas de suporte ao coquetel. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 99,90 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 999,00 |
| Data: | 18/04/2024 | ||||
| Contratado: | 51.801.193 IZAMARI KAPP | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.801.193/0001-10 | ||||
| Objeto: | 30 Kits de Lembrancinha. Observação: aquisição de arranjos de flores para ornamentação da cerimônia em comemoração aos 25 anos da instalação da Justiça Federal em Ponta Grossa, que deverão ser fornecidos com as características descritas no termo de referência fornecido pelo Supervisor da SEAJA - Ponta Grossa. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 120,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.600,00 |
| Data: | 18/04/2024 | ||||
| Contratado: | 51.801.193 IZAMARI KAPP | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.801.193/0001-10 | ||||
| Objeto: | 01 Arranjo de flores para parlatório. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 389,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 389,90 |
| Data: | 18/04/2024 | ||||
| Contratado: | 51.801.193 IZAMARI KAPP | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.801.193/0001-10 | ||||
| Objeto: | 01 Arranjo de flores para mesa de autoridades. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.350,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.350,00 |
| Data: | 18/04/2024 | ||||
| Contratado: | 51.801.193 IZAMARI KAPP | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.801.193/0001-10 | ||||
| Objeto: | 10 Mini arranjos de flores para mesas de suporte ao coquetel. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 99,90 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 999,00 |
| Data: | 18/04/2024 | ||||
| Contratado: | 51.801.193 IZAMARI KAPP | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.801.193/0001-10 | ||||
| Objeto: | 30 Kits de Lembrancinha. Observação: aquisição de arranjos de flores para ornamentação da cerimônia em comemoração aos 25 anos da instalação da Justiça Federal em Ponta Grossa, que deverão ser fornecidos com as características descritas no termo de referência fornecido pelo Supervisor da SEAJA - Ponta Grossa. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 120,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.600,00 |
| Data: | 18/04/2024 | ||||
| Contratado: | 51.801.193 IZAMARI KAPP | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.801.193/0001-10 | ||||
| Objeto: | 01 Arranjo de flores para parlatório. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 389,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 389,90 |
| Data: | 18/04/2024 | ||||
| Contratado: | 51.801.193 IZAMARI KAPP | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.801.193/0001-10 | ||||
| Objeto: | 01 Arranjo de flores para mesa de autoridades. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.350,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.350,00 |
| Data: | 18/04/2024 | ||||
| Contratado: | 51.801.193 IZAMARI KAPP | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.801.193/0001-10 | ||||
| Objeto: | 10 Mini arranjos de flores para mesas de suporte ao coquetel. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 99,90 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 999,00 |
| Data: | 18/04/2024 | ||||
| Contratado: | 51.801.193 IZAMARI KAPP | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.801.193/0001-10 | ||||
| Objeto: | 30 Kits de Lembrancinha. Observação: aquisição de arranjos de flores para ornamentação da cerimônia em comemoração aos 25 anos da instalação da Justiça Federal em Ponta Grossa, que deverão ser fornecidos com as características descritas no termo de referência fornecido pelo Supervisor da SEAJA - Ponta Grossa. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 120,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.600,00 |
| Data: | 12/04/2024 | ||||
| Contratado: | MARCIO DE SOUZA FERNANDES | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.115.732/0001-60 | ||||
| Objeto: | Aquisição de uma cancela automática com barreira linear, com acionamento por botoeria e controle remoto e conforme demais itens descritos no Anexo (Projeto Básico), para controle de entrada e saída de veículos da garagem da sede XV de novembro da Subseção Judiciária de Maringá. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6.700,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.700,00 |
| Data: | 11/04/2024 | ||||
| Contratado: | FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 84.959.121/0001-55 | ||||
| Objeto: | 10 placas gravadas em latão polico, com 44 cm largura x 30 cm altura e base de madeira medindo 52 cm x 38 cm de altura cantos com formatos semicírculos | ||||
| Valor Unitário: | R$ 795,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.950,00 |
| Data: | 11/04/2024 | ||||
| Contratado: | FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 84.959.121/0001-55 | ||||
| Objeto: | 95 placas confeccionadas em latão polico, com10 x 15 cm, fornecidas e acomodas dentro de cada estojo aveludado nas cores preto ou azul marinho. OBS: Aquisição de placas comemorativas para solenidades nas Subseções Judiciárias de Ponta Grossa, Paranaguá, Francisco Beltrão, Telêmaco Borba, Pato Branco e Jacarezinho, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 137,00 | Quantidade Adquirida: | 95 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13.015,00 |
| Data: | 11/04/2024 | ||||
| Contratado: | FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 84.959.121/0001-55 | ||||
| Objeto: | 10 placas gravadas em latão polico, com 44 cm largura x 30 cm altura e base de madeira medindo 52 cm x 38 cm de altura cantos com formatos semicírculos | ||||
| Valor Unitário: | R$ 795,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.950,00 |
| Data: | 11/04/2024 | ||||
| Contratado: | FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 84.959.121/0001-55 | ||||
| Objeto: | 95 placas confeccionadas em latão polico, com10 x 15 cm, fornecidas e acomodas dentro de cada estojo aveludado nas cores preto ou azul marinho. OBS: Aquisição de placas comemorativas para solenidades nas Subseções Judiciárias de Ponta Grossa, Paranaguá, Francisco Beltrão, Telêmaco Borba, Pato Branco e Jacarezinho, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 137,00 | Quantidade Adquirida: | 95 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13.015,00 |
| Data: | 08/04/2024 | ||||
| Contratado: | P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL - INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 08.903.201/0001-00 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 500 pct de açúcar refinado, marca ALTO ALEGRE, para a Subseção Judiciária de Curitiba, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,30 | Quantidade Adquirida: | 500 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.150,00 |
| Data: | 05/04/2024 | ||||
| Contratado: | ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.932.140/0002-54 | ||||
| Objeto: | 2000 Pacote com 500 folhas Papel alcalino A4. MARCA: ECO PREMIUM. OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 001/2024. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 19,78 | Quantidade Adquirida: | 2.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 39.560,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | GERMANO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.640.716/0001-21 | ||||
| Objeto: | 02 FONTE MODELO SLIM 12V 20A 240W. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 61,20 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 122,40 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | GERMANO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.640.716/0001-21 | ||||
| Objeto: | 02 CONTROLADOR RGB 12V VIA RADIO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 126,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 252,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | GERMANO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.640.716/0001-21 | ||||
| Objeto: | 15 LUMINÁRIA LED DE PISCINA DE LED RGB 18W REDONDO. OBS: Aquisição de materiais para instalação de iluminação RGB do novo letreiro e lado interno do muro lateral do Fórum de Londrina, bem como de insumos necessários à execução dos serviços, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 144,00 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.160,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | GERMANO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.640.716/0001-21 | ||||
| Objeto: | 02 FONTE MODELO SLIM 12V 20A 240W. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 61,20 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 122,40 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | GERMANO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.640.716/0001-21 | ||||
| Objeto: | 02 CONTROLADOR RGB 12V VIA RADIO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 126,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 252,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | GERMANO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.640.716/0001-21 | ||||
| Objeto: | 15 LUMINÁRIA LED DE PISCINA DE LED RGB 18W REDONDO. OBS: Aquisição de materiais para instalação de iluminação RGB do novo letreiro e lado interno do muro lateral do Fórum de Londrina, bem como de insumos necessários à execução dos serviços, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 144,00 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.160,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | GERMANO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.640.716/0001-21 | ||||
| Objeto: | 02 FONTE MODELO SLIM 12V 20A 240W. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 61,20 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 122,40 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | GERMANO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.640.716/0001-21 | ||||
| Objeto: | 02 CONTROLADOR RGB 12V VIA RADIO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 126,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 252,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | GERMANO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.640.716/0001-21 | ||||
| Objeto: | 15 LUMINÁRIA LED DE PISCINA DE LED RGB 18W REDONDO. OBS: Aquisição de materiais para instalação de iluminação RGB do novo letreiro e lado interno do muro lateral do Fórum de Londrina, bem como de insumos necessários à execução dos serviços, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 144,00 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.160,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 120 metros mangueira corrugada Tigre 3/4 25 mm laranja. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,93 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 231,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 20 luva para mangueira laranja 25mm 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,59 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,84 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Caixa PVC Schuhmacher com dobradiça 35x26x13 cm cinza 21.05.08. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 113,41 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 226,81 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Unidut cônico 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8,38 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Arruela para eletroduto 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,61 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2,42 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Tubo de aterramento em PVC 230 x 185 mm N1. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,55 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,65 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Luva PVC preta 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,36 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,31 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Curva PVC preta 90° 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,13 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13,56 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm vermelho Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm preto Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm verde Corfio com 100 metros. OBS: Aquisição de materiais para instalação de iluminação RGB do novo letreiro e lado interno do muro lateral do Fórum de Londrina, bem como de insumos necessários à execução dos serviços, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 120 metros mangueira corrugada Tigre 3/4 25 mm laranja. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,93 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 231,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 20 luva para mangueira laranja 25mm 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,59 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,84 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Caixa PVC Schuhmacher com dobradiça 35x26x13 cm cinza 21.05.08. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 113,41 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 226,81 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Unidut cônico 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8,38 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Arruela para eletroduto 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,61 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2,42 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Tubo de aterramento em PVC 230 x 185 mm N1. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,55 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,65 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Luva PVC preta 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,36 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,31 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Curva PVC preta 90° 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,13 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13,56 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm vermelho Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm preto Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm verde Corfio com 100 metros. OBS: Aquisição de materiais para instalação de iluminação RGB do novo letreiro e lado interno do muro lateral do Fórum de Londrina, bem como de insumos necessários à execução dos serviços, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 120 metros mangueira corrugada Tigre 3/4 25 mm laranja. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,93 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 231,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 20 luva para mangueira laranja 25mm 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,59 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,84 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Caixa PVC Schuhmacher com dobradiça 35x26x13 cm cinza 21.05.08. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 113,41 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 226,81 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Unidut cônico 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8,38 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Arruela para eletroduto 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,61 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2,42 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Tubo de aterramento em PVC 230 x 185 mm N1. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,55 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,65 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Luva PVC preta 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,36 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,31 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Curva PVC preta 90° 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,13 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13,56 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm vermelho Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm preto Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm verde Corfio com 100 metros. OBS: Aquisição de materiais para instalação de iluminação RGB do novo letreiro e lado interno do muro lateral do Fórum de Londrina, bem como de insumos necessários à execução dos serviços, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 120 metros mangueira corrugada Tigre 3/4 25 mm laranja. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,93 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 231,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 20 luva para mangueira laranja 25mm 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,59 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,84 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Caixa PVC Schuhmacher com dobradiça 35x26x13 cm cinza 21.05.08. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 113,41 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 226,81 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Unidut cônico 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8,38 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Arruela para eletroduto 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,61 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2,42 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Tubo de aterramento em PVC 230 x 185 mm N1. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,55 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,65 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Luva PVC preta 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,36 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,31 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Curva PVC preta 90° 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,13 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13,56 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm vermelho Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm preto Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm verde Corfio com 100 metros. OBS: Aquisição de materiais para instalação de iluminação RGB do novo letreiro e lado interno do muro lateral do Fórum de Londrina, bem como de insumos necessários à execução dos serviços, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 120 metros mangueira corrugada Tigre 3/4 25 mm laranja. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,93 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 231,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 20 luva para mangueira laranja 25mm 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,59 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,84 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Caixa PVC Schuhmacher com dobradiça 35x26x13 cm cinza 21.05.08. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 113,41 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 226,81 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Unidut cônico 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8,38 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Arruela para eletroduto 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,61 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2,42 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Tubo de aterramento em PVC 230 x 185 mm N1. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,55 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,65 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Luva PVC preta 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,36 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,31 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Curva PVC preta 90° 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,13 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13,56 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm vermelho Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm preto Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm verde Corfio com 100 metros. OBS: Aquisição de materiais para instalação de iluminação RGB do novo letreiro e lado interno do muro lateral do Fórum de Londrina, bem como de insumos necessários à execução dos serviços, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 120 metros mangueira corrugada Tigre 3/4 25 mm laranja. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,93 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 231,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 20 luva para mangueira laranja 25mm 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,59 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,84 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Caixa PVC Schuhmacher com dobradiça 35x26x13 cm cinza 21.05.08. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 113,41 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 226,81 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Unidut cônico 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8,38 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Arruela para eletroduto 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,61 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2,42 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Tubo de aterramento em PVC 230 x 185 mm N1. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,55 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,65 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Luva PVC preta 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,36 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,31 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Curva PVC preta 90° 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,13 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13,56 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm vermelho Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm preto Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm verde Corfio com 100 metros. OBS: Aquisição de materiais para instalação de iluminação RGB do novo letreiro e lado interno do muro lateral do Fórum de Londrina, bem como de insumos necessários à execução dos serviços, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 120 metros mangueira corrugada Tigre 3/4 25 mm laranja. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,93 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 231,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 20 luva para mangueira laranja 25mm 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,59 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,84 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Caixa PVC Schuhmacher com dobradiça 35x26x13 cm cinza 21.05.08. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 113,41 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 226,81 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Unidut cônico 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8,38 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Arruela para eletroduto 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,61 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2,42 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Tubo de aterramento em PVC 230 x 185 mm N1. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,55 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,65 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Luva PVC preta 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,36 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,31 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Curva PVC preta 90° 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,13 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13,56 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm vermelho Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm preto Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm verde Corfio com 100 metros. OBS: Aquisição de materiais para instalação de iluminação RGB do novo letreiro e lado interno do muro lateral do Fórum de Londrina, bem como de insumos necessários à execução dos serviços, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 120 metros mangueira corrugada Tigre 3/4 25 mm laranja. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,93 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 231,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 20 luva para mangueira laranja 25mm 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,59 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,84 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Caixa PVC Schuhmacher com dobradiça 35x26x13 cm cinza 21.05.08. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 113,41 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 226,81 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Unidut cônico 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8,38 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Arruela para eletroduto 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,61 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2,42 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Tubo de aterramento em PVC 230 x 185 mm N1. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,55 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,65 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Luva PVC preta 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,36 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,31 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Curva PVC preta 90° 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,13 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13,56 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm vermelho Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm preto Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm verde Corfio com 100 metros. OBS: Aquisição de materiais para instalação de iluminação RGB do novo letreiro e lado interno do muro lateral do Fórum de Londrina, bem como de insumos necessários à execução dos serviços, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 120 metros mangueira corrugada Tigre 3/4 25 mm laranja. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,93 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 231,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 20 luva para mangueira laranja 25mm 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,59 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,84 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Caixa PVC Schuhmacher com dobradiça 35x26x13 cm cinza 21.05.08. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 113,41 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 226,81 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Unidut cônico 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8,38 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Arruela para eletroduto 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,61 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2,42 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Tubo de aterramento em PVC 230 x 185 mm N1. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,55 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,65 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Luva PVC preta 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,36 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,31 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Curva PVC preta 90° 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,13 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13,56 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm vermelho Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm preto Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm verde Corfio com 100 metros. OBS: Aquisição de materiais para instalação de iluminação RGB do novo letreiro e lado interno do muro lateral do Fórum de Londrina, bem como de insumos necessários à execução dos serviços, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 120 metros mangueira corrugada Tigre 3/4 25 mm laranja. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,93 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 231,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 20 luva para mangueira laranja 25mm 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,59 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,84 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Caixa PVC Schuhmacher com dobradiça 35x26x13 cm cinza 21.05.08. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 113,41 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 226,81 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Unidut cônico 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8,38 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Arruela para eletroduto 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,61 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2,42 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Tubo de aterramento em PVC 230 x 185 mm N1. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,55 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,65 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Luva PVC preta 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,36 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,31 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Curva PVC preta 90° 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,13 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13,56 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm vermelho Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm preto Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm verde Corfio com 100 metros. OBS: Aquisição de materiais para instalação de iluminação RGB do novo letreiro e lado interno do muro lateral do Fórum de Londrina, bem como de insumos necessários à execução dos serviços, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 120 metros mangueira corrugada Tigre 3/4 25 mm laranja. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,93 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 231,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 20 luva para mangueira laranja 25mm 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,59 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,84 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Caixa PVC Schuhmacher com dobradiça 35x26x13 cm cinza 21.05.08. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 113,41 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 226,81 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Unidut cônico 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,10 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8,38 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Arruela para eletroduto 3/4. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,61 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2,42 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Tubo de aterramento em PVC 230 x 185 mm N1. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,55 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 126,65 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Luva PVC preta 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,36 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,31 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Curva PVC preta 90° 1/2. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,13 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13,56 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm vermelho Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm preto Corfio com 100 metros. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 04/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 750v 2,50 mm verde Corfio com 100 metros. OBS: Aquisição de materiais para instalação de iluminação RGB do novo letreiro e lado interno do muro lateral do Fórum de Londrina, bem como de insumos necessários à execução dos serviços, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 162,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 324,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 01Split Hi Wall Inverter frio 9000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto LCS9F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.749,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.749,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 04 Split Hi Wall Inverter frio 12000 BTUs/h. Marca/Modelo: Philco/PAC12000IFM9. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.890,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.560,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 02 Split Hi Wall Inverter frio - condensadora quadrada 12000 BTUs/h. Marca/Modelo: Elgin/HJF12000. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.920,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.840,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 04 Split Hi Wall Inverter frio 18000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS18F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.780,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.120,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 03 Split Hi Wall Inverter frio - condensadora quadrada 24000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS24F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.680,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.040,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 05 Split Hi Wall Inverter frio 24000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS24F. OBS: Os equipamentos acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 008/24 - Edital do Pregão Eletrônico 005/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.680,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18.400,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 01Split Hi Wall Inverter frio 9000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto LCS9F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.749,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.749,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 04 Split Hi Wall Inverter frio 12000 BTUs/h. Marca/Modelo: Philco/PAC12000IFM9. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.890,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.560,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 02 Split Hi Wall Inverter frio - condensadora quadrada 12000 BTUs/h. Marca/Modelo: Elgin/HJF12000. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.920,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.840,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 04 Split Hi Wall Inverter frio 18000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS18F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.780,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.120,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 03 Split Hi Wall Inverter frio - condensadora quadrada 24000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS24F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.680,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.040,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 05 Split Hi Wall Inverter frio 24000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS24F. OBS: Os equipamentos acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 008/24 - Edital do Pregão Eletrônico 005/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.680,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18.400,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 01Split Hi Wall Inverter frio 9000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto LCS9F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.749,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.749,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 04 Split Hi Wall Inverter frio 12000 BTUs/h. Marca/Modelo: Philco/PAC12000IFM9. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.890,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.560,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 02 Split Hi Wall Inverter frio - condensadora quadrada 12000 BTUs/h. Marca/Modelo: Elgin/HJF12000. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.920,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.840,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 04 Split Hi Wall Inverter frio 18000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS18F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.780,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.120,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 03 Split Hi Wall Inverter frio - condensadora quadrada 24000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS24F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.680,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.040,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 05 Split Hi Wall Inverter frio 24000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS24F. OBS: Os equipamentos acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 008/24 - Edital do Pregão Eletrônico 005/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.680,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18.400,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 01Split Hi Wall Inverter frio 9000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto LCS9F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.749,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.749,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 04 Split Hi Wall Inverter frio 12000 BTUs/h. Marca/Modelo: Philco/PAC12000IFM9. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.890,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.560,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 02 Split Hi Wall Inverter frio - condensadora quadrada 12000 BTUs/h. Marca/Modelo: Elgin/HJF12000. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.920,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.840,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 04 Split Hi Wall Inverter frio 18000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS18F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.780,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.120,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 03 Split Hi Wall Inverter frio - condensadora quadrada 24000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS24F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.680,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.040,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 05 Split Hi Wall Inverter frio 24000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS24F. OBS: Os equipamentos acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 008/24 - Edital do Pregão Eletrônico 005/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.680,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18.400,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 01Split Hi Wall Inverter frio 9000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto LCS9F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.749,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.749,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 04 Split Hi Wall Inverter frio 12000 BTUs/h. Marca/Modelo: Philco/PAC12000IFM9. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.890,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.560,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 02 Split Hi Wall Inverter frio - condensadora quadrada 12000 BTUs/h. Marca/Modelo: Elgin/HJF12000. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.920,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.840,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 04 Split Hi Wall Inverter frio 18000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS18F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.780,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.120,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 03 Split Hi Wall Inverter frio - condensadora quadrada 24000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS24F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.680,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.040,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 05 Split Hi Wall Inverter frio 24000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS24F. OBS: Os equipamentos acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 008/24 - Edital do Pregão Eletrônico 005/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.680,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18.400,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 01Split Hi Wall Inverter frio 9000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto LCS9F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.749,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.749,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 04 Split Hi Wall Inverter frio 12000 BTUs/h. Marca/Modelo: Philco/PAC12000IFM9. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.890,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.560,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 02 Split Hi Wall Inverter frio - condensadora quadrada 12000 BTUs/h. Marca/Modelo: Elgin/HJF12000. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.920,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.840,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 04 Split Hi Wall Inverter frio 18000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS18F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.780,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.120,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 03 Split Hi Wall Inverter frio - condensadora quadrada 24000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS24F. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.680,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.040,00 |
| Data: | 03/04/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 16.779.255/0002-15 | ||||
| Objeto: | 05 Split Hi Wall Inverter frio 24000 BTUs/h. Marca/Modelo: Agratto/LCS24F. OBS: Os equipamentos acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 008/24 - Edital do Pregão Eletrônico 005/24. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.680,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18.400,00 |
| Data: | 26/03/2024 | ||||
| Contratado: | ARMY BATERIAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 37.902.352/0001-42 | ||||
| Objeto: | 250 Bateria estacionária ventilada, 12V, 40Ah. Marca/Modelo: CRAL Estacionária 12CE40. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 002/24 - Edital do Pregão Eletrônico 079/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 220,00 | Quantidade Adquirida: | 250 | Valor Total da Aquisição: | R$ 55.000,00 |
| Data: | 19/03/2024 | ||||
| Contratado: | BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.589.411/0001-52 | ||||
| Objeto: | 25 Cones de sinalização laranja com peso em borracha na base, com as seguintes especificações: 2 faixas refletivas, com, no mínimo, 72cm de altura, base na cor preta com medida mínima de 40x40cm e peso total do cone com, no mínimo, 3,3kg. OBS: Aquisição de cones de sinalização com peso para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 59,00 | Quantidade Adquirida: | 25 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.475,00 |
| Data: | 19/03/2024 | ||||
| Contratado: | JULIO CESAR FRANCA BUENO COM DE MOVEIS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 08.718.704/0001-06 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 03 Cofres biométricos para 04 armas longas, medidas: 1,18 x 0,20 x 0,25, feito em chapa 18, com 2 trancas na horizontal, com pintura em epoxi, na cor cinza. Observação: Aquisição de cofres para armazenagem de armas longas do Grupo Especial de Segurança das Subseções de Ponta Grossa, Guarapuava e União da Vitória, por orientação do Núcleo de Segurança e Transporte da Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.250,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.750,00 |
| Data: | 05/03/2024 | ||||
| Contratado: | CLAUDIO TAKASHI HOSSAKA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 27.503.906/0001-85 | ||||
| Objeto: | Aquisição de um Transformador de distribuição a seco de 300 kva classe 15 kv tensão Secundária 220/ 127 V Padrão ANBT para a Subseção Judiciária de Guarapuava, conforme Termo de Referência. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 22.000,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 22.000,00 |
| Data: | 05/03/2024 | ||||
| Contratado: | PART'S-FRIO DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 24.270.718/0001-66 | ||||
| Objeto: | Aquisição de um Compressor rotativo, 36.000 BTUs, 220V, bifásico, 60 hz, R22, para aparelho de ar condicionado Carrier Split, piso-teto para a Subseção Judiciária de Paranavaí, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.898,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.898,00 |
| Data: | 28/02/2024 | ||||
| Contratado: | SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 36.469.275/0001-16 | ||||
| Objeto: | 100 Baterias VRLA (chumbo ácidas reguladas por válvulas), 12V, 7Ah. Marca/Modelo: UPS/FREEDOM 12V 7AH. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 56,00 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.600,00 |
| Data: | 28/02/2024 | ||||
| Contratado: | SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 36.469.275/0001-16 | ||||
| Objeto: | 04 Baterias automotivas, 12V, 150Ah. Marca/Modelo: KONDOR 12V 150 AH. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 003/24 - Edital do Pregão Eletrônico 079/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 729,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.916,00 |
| Data: | 27/02/2024 | ||||
| Contratado: | ARMY BATERIAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 37.902.352/0001-42 | ||||
| Objeto: | 250 Bateria estacionária ventilada, 12V, 40Ah. Marca/Modelo: CRAL Estacionária 12CE40. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 002/24 - Edital do Pregão Eletrônico 079/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 220,00 | Quantidade Adquirida: | 250 | Valor Total da Aquisição: | R$ 55.000,00 |
| Data: | 22/02/2024 | ||||
| Contratado: | NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.923.685/0001-13 | ||||
| Objeto: | 07 Fogão vitrocerâmico com resistência elétrica - 4 bocas. Marca/Modelo: Fischer/Elétrico 4Q MOD 73476 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.500,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10.500,00 |
| Data: | 22/02/2024 | ||||
| Contratado: | NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.923.685/0001-13 | ||||
| Objeto: | 07 Fogão vitrocerâmico com resistência elétrica - 2 bocas. Marca/Modelo: Fischer/Elétrico 2Q MOD 73474 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 930,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.510,00 |
| Data: | 22/02/2024 | ||||
| Contratado: | NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.923.685/0001-13 | ||||
| Objeto: | 01 Fogão Vitrocerâmico com indução - 4 bocas. Marca/Modelo: EOS/ ECI04EP. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.448,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.448,00 |
| Data: | 22/02/2024 | ||||
| Contratado: | NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.923.685/0001-13 | ||||
| Objeto: | 07 Fogão Vitrocerâmico com indução - 2 bocas. Marca/Modelo: EOS/ECI02EP. OBS: Os equipamentos acima descritos, deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 22/2023 - Edital do Pregão Eletrônico 065/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 927,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.489,00 |
| Data: | 22/02/2024 | ||||
| Contratado: | NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.923.685/0001-13 | ||||
| Objeto: | 07 Fogão vitrocerâmico com resistência elétrica - 4 bocas. Marca/Modelo: Fischer/Elétrico 4Q MOD 73476 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.500,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10.500,00 |
| Data: | 22/02/2024 | ||||
| Contratado: | NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.923.685/0001-13 | ||||
| Objeto: | 07 Fogão vitrocerâmico com resistência elétrica - 2 bocas. Marca/Modelo: Fischer/Elétrico 2Q MOD 73474 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 930,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.510,00 |
| Data: | 22/02/2024 | ||||
| Contratado: | NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.923.685/0001-13 | ||||
| Objeto: | 01 Fogão Vitrocerâmico com indução - 4 bocas. Marca/Modelo: EOS/ ECI04EP. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.448,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.448,00 |
| Data: | 22/02/2024 | ||||
| Contratado: | NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.923.685/0001-13 | ||||
| Objeto: | 07 Fogão Vitrocerâmico com indução - 2 bocas. Marca/Modelo: EOS/ECI02EP. OBS: Os equipamentos acima descritos, deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 22/2023 - Edital do Pregão Eletrônico 065/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 927,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.489,00 |
| Data: | 22/02/2024 | ||||
| Contratado: | NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.923.685/0001-13 | ||||
| Objeto: | 07 Fogão vitrocerâmico com resistência elétrica - 4 bocas. Marca/Modelo: Fischer/Elétrico 4Q MOD 73476 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.500,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10.500,00 |
| Data: | 22/02/2024 | ||||
| Contratado: | NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.923.685/0001-13 | ||||
| Objeto: | 07 Fogão vitrocerâmico com resistência elétrica - 2 bocas. Marca/Modelo: Fischer/Elétrico 2Q MOD 73474 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 930,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.510,00 |
| Data: | 22/02/2024 | ||||
| Contratado: | NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.923.685/0001-13 | ||||
| Objeto: | 01 Fogão Vitrocerâmico com indução - 4 bocas. Marca/Modelo: EOS/ ECI04EP. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.448,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.448,00 |
| Data: | 22/02/2024 | ||||
| Contratado: | NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.923.685/0001-13 | ||||
| Objeto: | 07 Fogão Vitrocerâmico com indução - 2 bocas. Marca/Modelo: EOS/ECI02EP. OBS: Os equipamentos acima descritos, deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 22/2023 - Edital do Pregão Eletrônico 065/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 927,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.489,00 |
| Data: | 22/02/2024 | ||||
| Contratado: | NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.923.685/0001-13 | ||||
| Objeto: | 07 Fogão vitrocerâmico com resistência elétrica - 4 bocas. Marca/Modelo: Fischer/Elétrico 4Q MOD 73476 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.500,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10.500,00 |
| Data: | 22/02/2024 | ||||
| Contratado: | NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.923.685/0001-13 | ||||
| Objeto: | 07 Fogão vitrocerâmico com resistência elétrica - 2 bocas. Marca/Modelo: Fischer/Elétrico 2Q MOD 73474 | ||||
| Valor Unitário: | R$ 930,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.510,00 |
| Data: | 22/02/2024 | ||||
| Contratado: | NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.923.685/0001-13 | ||||
| Objeto: | 01 Fogão Vitrocerâmico com indução - 4 bocas. Marca/Modelo: EOS/ ECI04EP. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.448,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.448,00 |
| Data: | 22/02/2024 | ||||
| Contratado: | NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.923.685/0001-13 | ||||
| Objeto: | 07 Fogão Vitrocerâmico com indução - 2 bocas. Marca/Modelo: EOS/ECI02EP. OBS: Os equipamentos acima descritos, deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 22/2023 - Edital do Pregão Eletrônico 065/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 927,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.489,00 |
| Data: | 02/02/2024 | ||||
| Contratado: | ELETRO WORK COMERCIAL E SERVICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 15.155.730/0001-39 | ||||
| Objeto: | Aquisição de uma placa eletrônica para a porta giratória com detector de metais instalada no Edifício Sede da Subseção de Ponta Grossa, (Placa mãe eletrônica, modelo 8Z - MTH4 V5 SMD, marca MPCI), com prazo de garantia de 12 meses. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.900,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.900,00 |
| Data: | 26/01/2024 | ||||
| Contratado: | VISOAR REFRIGERACAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 09.685.521/0003-66 | ||||
| Objeto: | Aquisição de um compressor R22 para aparelho de ar condicionado rotativo, marca Carrier, de 30.000 BTUs, piso-teto, 220 V, instalado na Sede da Subseção Judiciária de Londrina. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.390,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.390,00 |
| Data: | 17/01/2024 | ||||
| Contratado: | R.M. CONFECCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 47.068.177/0001-93 | ||||
| Objeto: | 80 Bota Tática Impermeável. Marca Vento modelo Elite Nanox Impermeável Desert. OBS: Os itens acima descritos deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas Anexo I ¿ Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 086/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 569,00 | Quantidade Adquirida: | 80 | Valor Total da Aquisição: | R$ 45.520,00 |
| Data: | 17/01/2024 | ||||
| Contratado: | CATUAI AGUAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.989.402/0001-39 | ||||
| Objeto: | Fornecimento de água mineral para a Subseção Judiciária de Londrina durante o exercício de 2024, conforme especificações constantes na Carta Contrato 132/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 926,67 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.913,00 |
| Data: | 15/12/2023 | ||||
| Contratado: | TINTAS DARKA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 01.887.122/0006-19 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 34 latas de tinta acrílica branco fosco Suvinil Proteção Total pigmentada na tonalidade P378 - Arte Barroca - 656985 para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. Endereço: Avenida do Café, n.º 54, Londrina. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 599,90 | Quantidade Adquirida: | 34 | Valor Total da Aquisição: | R$ 20.396,60 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 200 m Cabo flexível 4 mm2 750v vermelho, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 527,04 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 200 m Cabo flexível 4 mm2 750v preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 527,04 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 300 m Cabo flexível 4 mm2 750v verde, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 300 | Valor Total da Aquisição: | R$ 790,56 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 50 m Cabo PP 3x 1,5 mm2, 500v. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,86 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 192,76 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 03 Refletor LED 100w 6500k bivolt, IP65 ou IP66, marca Everled. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 65,75 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 197,25 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 03 Refletor LED 50w 6000k bivolt, IP65 ou IP66. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 100,47 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 06 Lâmpada LED bulbo 6w 6500k, marca Brilia ou Kian. OBS: Aquisição de materiais elétricos para readequação do circuito elétrico dos aparelhos de ar-condicionado da Central de Mandados e substituição de lâmpadas e refletores queimados para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,33 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,98 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 200 m Cabo flexível 4 mm2 750v vermelho, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 527,04 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 200 m Cabo flexível 4 mm2 750v preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 527,04 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 300 m Cabo flexível 4 mm2 750v verde, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 300 | Valor Total da Aquisição: | R$ 790,56 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 50 m Cabo PP 3x 1,5 mm2, 500v. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,86 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 192,76 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 03 Refletor LED 100w 6500k bivolt, IP65 ou IP66, marca Everled. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 65,75 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 197,25 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 03 Refletor LED 50w 6000k bivolt, IP65 ou IP66. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 100,47 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 06 Lâmpada LED bulbo 6w 6500k, marca Brilia ou Kian. OBS: Aquisição de materiais elétricos para readequação do circuito elétrico dos aparelhos de ar-condicionado da Central de Mandados e substituição de lâmpadas e refletores queimados para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,33 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,98 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 200 m Cabo flexível 4 mm2 750v vermelho, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 527,04 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 200 m Cabo flexível 4 mm2 750v preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 527,04 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 300 m Cabo flexível 4 mm2 750v verde, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 300 | Valor Total da Aquisição: | R$ 790,56 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 50 m Cabo PP 3x 1,5 mm2, 500v. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,86 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 192,76 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 03 Refletor LED 100w 6500k bivolt, IP65 ou IP66, marca Everled. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 65,75 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 197,25 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 03 Refletor LED 50w 6000k bivolt, IP65 ou IP66. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 100,47 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 06 Lâmpada LED bulbo 6w 6500k, marca Brilia ou Kian. OBS: Aquisição de materiais elétricos para readequação do circuito elétrico dos aparelhos de ar-condicionado da Central de Mandados e substituição de lâmpadas e refletores queimados para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,33 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,98 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 200 m Cabo flexível 4 mm2 750v vermelho, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 527,04 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 200 m Cabo flexível 4 mm2 750v preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 527,04 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 300 m Cabo flexível 4 mm2 750v verde, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 300 | Valor Total da Aquisição: | R$ 790,56 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 50 m Cabo PP 3x 1,5 mm2, 500v. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,86 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 192,76 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 03 Refletor LED 100w 6500k bivolt, IP65 ou IP66, marca Everled. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 65,75 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 197,25 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 03 Refletor LED 50w 6000k bivolt, IP65 ou IP66. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 100,47 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 06 Lâmpada LED bulbo 6w 6500k, marca Brilia ou Kian. OBS: Aquisição de materiais elétricos para readequação do circuito elétrico dos aparelhos de ar-condicionado da Central de Mandados e substituição de lâmpadas e refletores queimados para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,33 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,98 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 200 m Cabo flexível 4 mm2 750v vermelho, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 527,04 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 200 m Cabo flexível 4 mm2 750v preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 527,04 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 300 m Cabo flexível 4 mm2 750v verde, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 300 | Valor Total da Aquisição: | R$ 790,56 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 50 m Cabo PP 3x 1,5 mm2, 500v. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,86 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 192,76 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 03 Refletor LED 100w 6500k bivolt, IP65 ou IP66, marca Everled. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 65,75 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 197,25 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 03 Refletor LED 50w 6000k bivolt, IP65 ou IP66. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 100,47 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 06 Lâmpada LED bulbo 6w 6500k, marca Brilia ou Kian. OBS: Aquisição de materiais elétricos para readequação do circuito elétrico dos aparelhos de ar-condicionado da Central de Mandados e substituição de lâmpadas e refletores queimados para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,33 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,98 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 200 m Cabo flexível 4 mm2 750v vermelho, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 527,04 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 200 m Cabo flexível 4 mm2 750v preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 527,04 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 300 m Cabo flexível 4 mm2 750v verde, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 300 | Valor Total da Aquisição: | R$ 790,56 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 50 m Cabo PP 3x 1,5 mm2, 500v. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,86 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 192,76 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 03 Refletor LED 100w 6500k bivolt, IP65 ou IP66, marca Everled. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 65,75 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 197,25 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 03 Refletor LED 50w 6000k bivolt, IP65 ou IP66. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 100,47 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 06 Lâmpada LED bulbo 6w 6500k, marca Brilia ou Kian. OBS: Aquisição de materiais elétricos para readequação do circuito elétrico dos aparelhos de ar-condicionado da Central de Mandados e substituição de lâmpadas e refletores queimados para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,33 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,98 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 200 m Cabo flexível 4 mm2 750v vermelho, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 527,04 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 200 m Cabo flexível 4 mm2 750v preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 527,04 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 300 m Cabo flexível 4 mm2 750v verde, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,64 | Quantidade Adquirida: | 300 | Valor Total da Aquisição: | R$ 790,56 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 50 m Cabo PP 3x 1,5 mm2, 500v. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,86 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 192,76 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 03 Refletor LED 100w 6500k bivolt, IP65 ou IP66, marca Everled. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 65,75 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 197,25 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 03 Refletor LED 50w 6000k bivolt, IP65 ou IP66. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 100,47 |
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 06 Lâmpada LED bulbo 6w 6500k, marca Brilia ou Kian. OBS: Aquisição de materiais elétricos para readequação do circuito elétrico dos aparelhos de ar-condicionado da Central de Mandados e substituição de lâmpadas e refletores queimados para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,33 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,98 |
| Data: | 16/11/2023 | ||||
| Contratado: | MAFOS - COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 18.512.671/0001-05 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 10 Pressostatos. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 517,50 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.175,00 |
| Data: | 13/11/2023 | ||||
| Contratado: | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 40.223.106/0001-79 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 150 (cento e cinquenta) apoios para digitação, marca DLH, modelo AT-ERG-GEL (PA 00011). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 34,87 | Quantidade Adquirida: | 150 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.230,50 |
| Data: | 13/11/2023 | ||||
| Contratado: | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 40.223.106/0001-79 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 300 (trezentos) mouse pads, marca DLH, modelo MP-ERG-GEL (PA 00007). Observação: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência - do Edital do Pregão Eletrônico nº 59/2023. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 16,35 | Quantidade Adquirida: | 300 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.905,00 |
| Data: | 13/11/2023 | ||||
| Contratado: | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 40.223.106/0001-79 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 150 (cento e cinquenta) apoios para digitação, marca DLH, modelo AT-ERG-GEL (PA 00011). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 34,87 | Quantidade Adquirida: | 150 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.230,50 |
| Data: | 13/11/2023 | ||||
| Contratado: | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 40.223.106/0001-79 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 300 (trezentos) mouse pads, marca DLH, modelo MP-ERG-GEL (PA 00007). Observação: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência - do Edital do Pregão Eletrônico nº 59/2023. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 16,35 | Quantidade Adquirida: | 300 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.905,00 |
| Data: | 13/11/2023 | ||||
| Contratado: | DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.918.033/0001-90 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 300 (trezentos) rolos de fita isolante, marca Tramontina 57545502 Ultragrip. Observação: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 54/2023. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,65 | Quantidade Adquirida: | 300 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.595,00 |
| Data: | 13/11/2023 | ||||
| Contratado: | 43.634.076 OSWALDO JOSE CANDATTEN | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.634.076/0001-81 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.000 (mil) Lâmpadas LED 12W com rosca E-27 - 6500 K, 1080 lm, Bulbo A60, fluxo luminoso 90 lm/W, bivolt, código 20041 - Marca Ourolux. Observação: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 54/2023. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,00 | Quantidade Adquirida: | 1.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.000,00 |
| Data: | 13/11/2023 | ||||
| Contratado: | CAVASIN E BONADIA MAQUINAS E BOMBAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 18.471.713/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 01 (uma) Bomba submersível, potência 370 w, capacidade de drenagem 18 m, fluxo de água 100 l/min, tensão 220 v, corpo da bomba em alumínio, rotor em ABS fechado, enrolamento do motor em cobre e motor de no mínimo 1/2 hp, para uso no subsolo do Prédio Sede XV de Novembro da Subseção Judiciária de Maringá. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 486,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 486,00 |
| Data: | 03/11/2023 | ||||
| Contratado: | BUFFOS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 37.597.436/0001-10 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 10 (dez) Rolos de manta filtrante em fibra sintética para fancoils de ar condicionado, marca Hepa Filtros Industriais - 2,00m x 20 metros 200 g/m2 manta 40mm G3. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 445,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.450,00 |
| Data: | 03/11/2023 | ||||
| Contratado: | BUFFOS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 37.597.436/0001-10 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Rolos de fita em PVC, cor branca, para instalação de split, marca Euro fitas, medidas 10 m de largura por 0,10 cm de comprimento. OBSERVAÇÃO: os materiais acima descritos devem ser fornecidos conforme especificações constantes na Dispensa Eletrônica nº 129/2023 - UASG 90018. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,73 | Quantidade Adquirida: | 150 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.009,50 |
| Data: | 03/11/2023 | ||||
| Contratado: | BUFFOS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 37.597.436/0001-10 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 10 (dez) Rolos de manta filtrante em fibra sintética para fancoils de ar condicionado, marca Hepa Filtros Industriais - 2,00m x 20 metros 200 g/m2 manta 40mm G3. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 445,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.450,00 |
| Data: | 03/11/2023 | ||||
| Contratado: | BUFFOS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 37.597.436/0001-10 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Rolos de fita em PVC, cor branca, para instalação de split, marca Euro fitas, medidas 10 m de largura por 0,10 cm de comprimento. OBSERVAÇÃO: os materiais acima descritos devem ser fornecidos conforme especificações constantes na Dispensa Eletrônica nº 129/2023 - UASG 90018. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,73 | Quantidade Adquirida: | 150 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.009,50 |
| Data: | 19/10/2023 | ||||
| Contratado: | PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.965.509/0001-01 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 30 pares de luvas táticas, Marca/Modelo: Invictus / Crascher Police Invictus, que devem ser fornecidas conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 053/23 e na Ata de Registro de Preços nº 018/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 269,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8.070,00 |
| Data: | 19/10/2023 | ||||
| Contratado: | M. DANIELY DE SOUSA COMERCIO DE BATERIAS | ||||
| CNPJ do Contratado: | 27.018.708/0001-26 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 15 (quinze) baterias estacionárias 12V, 7aH, a base de troca, marca Moura, com 12 (doze) meses de garantia, que serão usadas para manutenção de nobreaks da Subseção Judiciária de Londrina. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 135,00 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.025,00 |
| Data: | 19/10/2023 | ||||
| Contratado: | CAPELLI & CAPELLI LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 94.521.341/0001-56 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 91 poltronas giratórias, com espaldar alto, com apoio para braços, para cabeça e cabideiro, na cor preta. Marca: Tok Modelo: 91F1 TL. Observação: O mobiliário acima descrito deverá ser fornecido conforme especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/23 e no Edital do Pregão Eletrônico TRT nº 057/22, realizdos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.679,99 | Quantidade Adquirida: | 91 | Valor Total da Aquisição: | R$ 243.879,09 |
| Data: | 13/10/2023 | ||||
| Contratado: | VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.671.235/0001-55 | ||||
| Objeto: | 36 Adoçante. MARCA ¿ ZERO CAL. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,15 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 149,40 |
| Data: | 13/10/2023 | ||||
| Contratado: | VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.671.235/0001-55 | ||||
| Objeto: | 3000 Pacotes de 500 gramas de Café em pó. MARCA ¿ PELÉ TRADICIONAL. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,55 | Quantidade Adquirida: | 3.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 34.650,00 |
| Data: | 13/10/2023 | ||||
| Contratado: | VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.671.235/0001-55 | ||||
| Objeto: | 36 Adoçante. MARCA ¿ ZERO CAL. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,15 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 149,40 |
| Data: | 13/10/2023 | ||||
| Contratado: | VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.671.235/0001-55 | ||||
| Objeto: | 3000 Pacotes de 500 gramas de Café em pó. MARCA ¿ PELÉ TRADICIONAL. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,55 | Quantidade Adquirida: | 3.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 34.650,00 |
| Data: | 11/10/2023 | ||||
| Contratado: | DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 24.090.700/0001-82 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 20 Refil para purificador de água, marca WFS, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 32,00 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 640,00 |
| Data: | 11/10/2023 | ||||
| Contratado: | DOULOS SERVICE LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 49.424.137/0001-62 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1000 copos descartáveis, biodegradáveis para água, marca Cristalcopo, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,30 | Quantidade Adquirida: | 1.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.300,00 |
| Data: | 11/10/2023 | ||||
| Contratado: | 51.150.974 MAYARA KAORI OISHI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.150.974/0001-92 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 15 suportes para copos, marca BELLPLUS, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 31,00 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 465,00 |
| Data: | 11/10/2023 | ||||
| Contratado: | DIGITAL HOME LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 51.204.249/0001-50 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 150 Filtro Café Pano Longa Vida 103, marca TRIÚTIL, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,68 | Quantidade Adquirida: | 150 | Valor Total da Aquisição: | R$ 852,00 |
| Data: | 10/10/2023 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | 1.440 rolo Papel higiênico. Marca Nc papéis. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme as especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 049/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,97 | Quantidade Adquirida: | 1.440 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15.796,80 |
| Data: | 06/10/2023 | ||||
| Contratado: | BCN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 46.963.359/0001-65 | ||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE 13 SNAP CAPS EM ALUMÍNIO 9MM - SC001, 03 SNAP CAPS EM ALUMÍNIO 5.56 X 45 MM - SC008 E 04 SNAP CAPS EM ALUMÍNIO 12 KIT 5 UNIDADES - SC003/5, PARA USO DOS INSTRUTORES DA POLÍCIA JUDICIAL DA SJPR, CONFORME PROJETO BÁSICO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.407,44 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.407,44 |
| Data: | 05/10/2023 | ||||
| Contratado: | 43.634.076 OSWALDO JOSE CANDATTEN | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.634.076/0001-81 | ||||
| Objeto: | 07 Armário com 2 portas e com suporte para cabides. OBS: Aquisição de Mobiliário conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 021/2023 e na Ata de Registro de Preços nº 005/2023. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.470,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10.290,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 09 Eletroduto PVC ¿ branco (barra com 3m), marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,76 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 114,84 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 36 Abraçadeira PVC ¿ branca. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,87 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,32 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 24 Mangueira corrugada 1¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,90 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 45,60 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 40 Mangueira corrugada ¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,57 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 62,80 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 28 Condulete ¿ PVC branco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,61 | Quantidade Adquirida: | 28 | Valor Total da Aquisição: | R$ 129,08 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 13 Tampa condulete PVC branco para tomada. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 13 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,89 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 05 Tampa condulete PVC branco para 2RJ45. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,42 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,10 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 10 Tampa condulete PVC branco cega. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15,30 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm vermelho, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm azul, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm verde, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Refletor LED de 50W: prova d¿água IP 66, no mínimo, 3000 lumens, no mínimo, branco frio. OBS: Aquisição de materiais para manutenção elétrica para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 66,98 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 09 Eletroduto PVC ¿ branco (barra com 3m), marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,76 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 114,84 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 36 Abraçadeira PVC ¿ branca. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,87 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,32 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 24 Mangueira corrugada 1¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,90 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 45,60 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 40 Mangueira corrugada ¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,57 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 62,80 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 28 Condulete ¿ PVC branco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,61 | Quantidade Adquirida: | 28 | Valor Total da Aquisição: | R$ 129,08 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 13 Tampa condulete PVC branco para tomada. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 13 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,89 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 05 Tampa condulete PVC branco para 2RJ45. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,42 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,10 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 10 Tampa condulete PVC branco cega. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15,30 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm vermelho, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm azul, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm verde, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Refletor LED de 50W: prova d¿água IP 66, no mínimo, 3000 lumens, no mínimo, branco frio. OBS: Aquisição de materiais para manutenção elétrica para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 66,98 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 09 Eletroduto PVC ¿ branco (barra com 3m), marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,76 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 114,84 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 36 Abraçadeira PVC ¿ branca. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,87 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,32 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 24 Mangueira corrugada 1¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,90 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 45,60 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 40 Mangueira corrugada ¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,57 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 62,80 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 28 Condulete ¿ PVC branco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,61 | Quantidade Adquirida: | 28 | Valor Total da Aquisição: | R$ 129,08 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 13 Tampa condulete PVC branco para tomada. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 13 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,89 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 05 Tampa condulete PVC branco para 2RJ45. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,42 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,10 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 10 Tampa condulete PVC branco cega. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15,30 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm vermelho, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm azul, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm verde, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Refletor LED de 50W: prova d¿água IP 66, no mínimo, 3000 lumens, no mínimo, branco frio. OBS: Aquisição de materiais para manutenção elétrica para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 66,98 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 09 Eletroduto PVC ¿ branco (barra com 3m), marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,76 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 114,84 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 36 Abraçadeira PVC ¿ branca. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,87 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,32 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 24 Mangueira corrugada 1¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,90 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 45,60 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 40 Mangueira corrugada ¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,57 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 62,80 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 28 Condulete ¿ PVC branco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,61 | Quantidade Adquirida: | 28 | Valor Total da Aquisição: | R$ 129,08 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 13 Tampa condulete PVC branco para tomada. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 13 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,89 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 05 Tampa condulete PVC branco para 2RJ45. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,42 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,10 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 10 Tampa condulete PVC branco cega. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15,30 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm vermelho, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm azul, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm verde, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Refletor LED de 50W: prova d¿água IP 66, no mínimo, 3000 lumens, no mínimo, branco frio. OBS: Aquisição de materiais para manutenção elétrica para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 66,98 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 09 Eletroduto PVC ¿ branco (barra com 3m), marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,76 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 114,84 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 36 Abraçadeira PVC ¿ branca. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,87 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,32 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 24 Mangueira corrugada 1¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,90 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 45,60 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 40 Mangueira corrugada ¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,57 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 62,80 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 28 Condulete ¿ PVC branco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,61 | Quantidade Adquirida: | 28 | Valor Total da Aquisição: | R$ 129,08 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 13 Tampa condulete PVC branco para tomada. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 13 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,89 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 05 Tampa condulete PVC branco para 2RJ45. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,42 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,10 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 10 Tampa condulete PVC branco cega. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15,30 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm vermelho, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm azul, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm verde, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Refletor LED de 50W: prova d¿água IP 66, no mínimo, 3000 lumens, no mínimo, branco frio. OBS: Aquisição de materiais para manutenção elétrica para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 66,98 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 09 Eletroduto PVC ¿ branco (barra com 3m), marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,76 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 114,84 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 36 Abraçadeira PVC ¿ branca. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,87 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,32 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 24 Mangueira corrugada 1¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,90 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 45,60 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 40 Mangueira corrugada ¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,57 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 62,80 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 28 Condulete ¿ PVC branco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,61 | Quantidade Adquirida: | 28 | Valor Total da Aquisição: | R$ 129,08 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 13 Tampa condulete PVC branco para tomada. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 13 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,89 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 05 Tampa condulete PVC branco para 2RJ45. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,42 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,10 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 10 Tampa condulete PVC branco cega. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15,30 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm vermelho, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm azul, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm verde, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Refletor LED de 50W: prova d¿água IP 66, no mínimo, 3000 lumens, no mínimo, branco frio. OBS: Aquisição de materiais para manutenção elétrica para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 66,98 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 09 Eletroduto PVC ¿ branco (barra com 3m), marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,76 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 114,84 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 36 Abraçadeira PVC ¿ branca. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,87 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,32 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 24 Mangueira corrugada 1¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,90 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 45,60 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 40 Mangueira corrugada ¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,57 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 62,80 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 28 Condulete ¿ PVC branco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,61 | Quantidade Adquirida: | 28 | Valor Total da Aquisição: | R$ 129,08 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 13 Tampa condulete PVC branco para tomada. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 13 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,89 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 05 Tampa condulete PVC branco para 2RJ45. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,42 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,10 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 10 Tampa condulete PVC branco cega. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15,30 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm vermelho, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm azul, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm verde, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Refletor LED de 50W: prova d¿água IP 66, no mínimo, 3000 lumens, no mínimo, branco frio. OBS: Aquisição de materiais para manutenção elétrica para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 66,98 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 09 Eletroduto PVC ¿ branco (barra com 3m), marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,76 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 114,84 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 36 Abraçadeira PVC ¿ branca. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,87 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,32 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 24 Mangueira corrugada 1¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,90 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 45,60 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 40 Mangueira corrugada ¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,57 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 62,80 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 28 Condulete ¿ PVC branco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,61 | Quantidade Adquirida: | 28 | Valor Total da Aquisição: | R$ 129,08 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 13 Tampa condulete PVC branco para tomada. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 13 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,89 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 05 Tampa condulete PVC branco para 2RJ45. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,42 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,10 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 10 Tampa condulete PVC branco cega. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15,30 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm vermelho, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm azul, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm verde, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Refletor LED de 50W: prova d¿água IP 66, no mínimo, 3000 lumens, no mínimo, branco frio. OBS: Aquisição de materiais para manutenção elétrica para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 66,98 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 09 Eletroduto PVC ¿ branco (barra com 3m), marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,76 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 114,84 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 36 Abraçadeira PVC ¿ branca. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,87 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,32 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 24 Mangueira corrugada 1¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,90 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 45,60 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 40 Mangueira corrugada ¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,57 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 62,80 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 28 Condulete ¿ PVC branco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,61 | Quantidade Adquirida: | 28 | Valor Total da Aquisição: | R$ 129,08 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 13 Tampa condulete PVC branco para tomada. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 13 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,89 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 05 Tampa condulete PVC branco para 2RJ45. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,42 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,10 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 10 Tampa condulete PVC branco cega. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15,30 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm vermelho, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm azul, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm verde, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Refletor LED de 50W: prova d¿água IP 66, no mínimo, 3000 lumens, no mínimo, branco frio. OBS: Aquisição de materiais para manutenção elétrica para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 66,98 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 09 Eletroduto PVC ¿ branco (barra com 3m), marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,76 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 114,84 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 36 Abraçadeira PVC ¿ branca. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,87 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,32 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 24 Mangueira corrugada 1¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,90 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 45,60 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 40 Mangueira corrugada ¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,57 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 62,80 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 28 Condulete ¿ PVC branco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,61 | Quantidade Adquirida: | 28 | Valor Total da Aquisição: | R$ 129,08 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 13 Tampa condulete PVC branco para tomada. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 13 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,89 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 05 Tampa condulete PVC branco para 2RJ45. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,42 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,10 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 10 Tampa condulete PVC branco cega. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15,30 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm vermelho, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm azul, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm verde, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Refletor LED de 50W: prova d¿água IP 66, no mínimo, 3000 lumens, no mínimo, branco frio. OBS: Aquisição de materiais para manutenção elétrica para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 66,98 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 09 Eletroduto PVC ¿ branco (barra com 3m), marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,76 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 114,84 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 36 Abraçadeira PVC ¿ branca. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,87 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,32 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 24 Mangueira corrugada 1¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,90 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 45,60 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 40 Mangueira corrugada ¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,57 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 62,80 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 28 Condulete ¿ PVC branco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,61 | Quantidade Adquirida: | 28 | Valor Total da Aquisição: | R$ 129,08 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 13 Tampa condulete PVC branco para tomada. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 13 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,89 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 05 Tampa condulete PVC branco para 2RJ45. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,42 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,10 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 10 Tampa condulete PVC branco cega. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15,30 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm vermelho, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm azul, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm verde, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Refletor LED de 50W: prova d¿água IP 66, no mínimo, 3000 lumens, no mínimo, branco frio. OBS: Aquisição de materiais para manutenção elétrica para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 66,98 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 09 Eletroduto PVC ¿ branco (barra com 3m), marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,76 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 114,84 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 36 Abraçadeira PVC ¿ branca. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,87 | Quantidade Adquirida: | 36 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,32 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 24 Mangueira corrugada 1¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,90 | Quantidade Adquirida: | 24 | Valor Total da Aquisição: | R$ 45,60 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 40 Mangueira corrugada ¿ preta. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,57 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 62,80 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 28 Condulete ¿ PVC branco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,61 | Quantidade Adquirida: | 28 | Valor Total da Aquisição: | R$ 129,08 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 13 Tampa condulete PVC branco para tomada. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 13 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,89 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 05 Tampa condulete PVC branco para 2RJ45. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,42 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,10 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 10 Tampa condulete PVC branco cega. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,53 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 15,30 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm vermelho, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm azul, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100m Cabo flexível 2,5mm verde, marca Sil, Megatron ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 160,00 |
| Data: | 04/10/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Refletor LED de 50W: prova d¿água IP 66, no mínimo, 3000 lumens, no mínimo, branco frio. OBS: Aquisição de materiais para manutenção elétrica para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,49 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 66,98 |
| Data: | 03/10/2023 | ||||
| Contratado: | REJANE ALVES MEDEIROS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.767.466/0001-50 | ||||
| Objeto: | 05 caixas - piso paviflex, com as seguintes especificações: cada caixa deverá conter no mínimo 4m2 de piso Paviflex; Paviflex marca Tarkett; Formato placa; Código 24180200. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 358,55 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.792,75 |
| Data: | 03/10/2023 | ||||
| Contratado: | REJANE ALVES MEDEIROS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.767.466/0001-50 | ||||
| Objeto: | 04 Kg - Cola universal de piso vinílico. OBS: Aquisição de piso paviflex e cola universal de piso vinílico para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. Endereço: Avenida do Café, n.º 543 - Londrina. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 39,55 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 158,20 |
| Data: | 03/10/2023 | ||||
| Contratado: | REJANE ALVES MEDEIROS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.767.466/0001-50 | ||||
| Objeto: | 05 caixas - piso paviflex, com as seguintes especificações: cada caixa deverá conter no mínimo 4m2 de piso Paviflex; Paviflex marca Tarkett; Formato placa; Código 24180200. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 358,55 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.792,75 |
| Data: | 03/10/2023 | ||||
| Contratado: | REJANE ALVES MEDEIROS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.767.466/0001-50 | ||||
| Objeto: | 04 Kg - Cola universal de piso vinílico. OBS: Aquisição de piso paviflex e cola universal de piso vinílico para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. Endereço: Avenida do Café, n.º 543 - Londrina. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 39,55 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 158,20 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | TREEBUUCHET O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 08.568.311/0001-63 | ||||
| Objeto: | 100 CONE 75 CM LARANJA/BRANCO RIGIDO FAIXA INJETADA (FABRICANTE EPI 360) DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 36,50 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.650,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ALFA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 07.703.512/0001-63 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 60 baterias lítio 3 V do tipo CR123A - INTELBRAS para uso dos Agentes da Polícia Judicial da Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.500,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 10.512.195/0001-02 | ||||
| Objeto: | 60 Selo de Tórax. Marca/Modelo: Beacon Medical, LLC Beacon Chest Seal Ventilado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 246,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 14.760,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 10.512.195/0001-02 | ||||
| Objeto: | 60 Bandagem Elástica de 4" de Aplicação Rápida. Marca/Modelo: TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS INC Control wrap 4. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico 041/23 - Ata de Registro de Preços n.º 015/23 . | ||||
| Valor Unitário: | R$ 115,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.900,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 10.512.195/0001-02 | ||||
| Objeto: | 60 Selo de Tórax. Marca/Modelo: Beacon Medical, LLC Beacon Chest Seal Ventilado. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 246,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 14.760,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 10.512.195/0001-02 | ||||
| Objeto: | 60 Bandagem Elástica de 4" de Aplicação Rápida. Marca/Modelo: TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS INC Control wrap 4. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico 041/23 - Ata de Registro de Preços n.º 015/23 . | ||||
| Valor Unitário: | R$ 115,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.900,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | VISAO ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 23.583.048/0001-75 | ||||
| Objeto: | 60 Combat shirt. Marca/Modelo: FOX BOY. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico 037/23 - Ata de Registro de Preços n.º 012/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 148,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8.880,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | DMD EQUIPAMENTOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 37.265.248/0001-94 | ||||
| Objeto: | 60 Torniquete tático. Marca/Modelo: Desmodus/T-APH. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico 035/23 - Ata de Registro de Preços n.º 010/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 235,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 14.100,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | C C R TISO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 18.397.808/0001-10 | ||||
| Objeto: | 60 Porta Torniquete. Marca/Modelo: IDMT / APH. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico 041/23 - Ata de Registro de Preços n.º 014/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 80,00 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.800,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.645.437/0001-76 | ||||
| Objeto: | 60 Tesoura. Marca/Fabricante: WELDON. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 48,51 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.910,60 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.645.437/0001-76 | ||||
| Objeto: | 60 Cobertor. Marca/Fabricante: RESGATE SP. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 14,85 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 891,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.645.437/0001-76 | ||||
| Objeto: | 60 Cânula Nasofaríngea Nº 28. Marca/Fabricante: FORMED. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 58,27 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.496,20 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.645.437/0001-76 | ||||
| Objeto: | 60 Bandagem Israelense de 6. Marca/Fabricante: H.C. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico 041/23 - Ata de Registro de Preços n.º 013/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 127,66 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.659,60 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.645.437/0001-76 | ||||
| Objeto: | 60 Tesoura. Marca/Fabricante: WELDON. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 48,51 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.910,60 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.645.437/0001-76 | ||||
| Objeto: | 60 Cobertor. Marca/Fabricante: RESGATE SP. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 14,85 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 891,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.645.437/0001-76 | ||||
| Objeto: | 60 Cânula Nasofaríngea Nº 28. Marca/Fabricante: FORMED. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 58,27 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.496,20 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.645.437/0001-76 | ||||
| Objeto: | 60 Bandagem Israelense de 6. Marca/Fabricante: H.C. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico 041/23 - Ata de Registro de Preços n.º 013/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 127,66 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.659,60 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.645.437/0001-76 | ||||
| Objeto: | 60 Tesoura. Marca/Fabricante: WELDON. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 48,51 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.910,60 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.645.437/0001-76 | ||||
| Objeto: | 60 Cobertor. Marca/Fabricante: RESGATE SP. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 14,85 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 891,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.645.437/0001-76 | ||||
| Objeto: | 60 Cânula Nasofaríngea Nº 28. Marca/Fabricante: FORMED. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 58,27 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.496,20 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.645.437/0001-76 | ||||
| Objeto: | 60 Bandagem Israelense de 6. Marca/Fabricante: H.C. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico 041/23 - Ata de Registro de Preços n.º 013/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 127,66 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.659,60 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.645.437/0001-76 | ||||
| Objeto: | 60 Tesoura. Marca/Fabricante: WELDON. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 48,51 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.910,60 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.645.437/0001-76 | ||||
| Objeto: | 60 Cobertor. Marca/Fabricante: RESGATE SP. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 14,85 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 891,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.645.437/0001-76 | ||||
| Objeto: | 60 Cânula Nasofaríngea Nº 28. Marca/Fabricante: FORMED. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 58,27 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.496,20 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.645.437/0001-76 | ||||
| Objeto: | 60 Bandagem Israelense de 6. Marca/Fabricante: H.C. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico 041/23 - Ata de Registro de Preços n.º 013/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 127,66 | Quantidade Adquirida: | 60 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.659,60 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | UNIMAX TRADING LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 19.055.322/0001-66 | ||||
| Objeto: | 30 Jaqueta tática. Marca/Modelo: Invictus/Jaqueta Rain 2.0 com Jaqueta Fleece New Buzzard. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Edital do Pregão Eletrônico 034/23 - Ata de Registro de Preços n.º 009/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 850,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 25.500,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | 1000 Cordão para crachá - 1. Marca Activa. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,31 | Quantidade Adquirida: | 10.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.100,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | 200 Cordão para crachá - 2. Marca Activa. OBS: Aquisição de 1200 cordões para crachás de identificação de servidores, bem como para identificação de elementos da Brigada de Incêndio, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,19 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 638,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | 1000 Cordão para crachá - 1. Marca Activa. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,31 | Quantidade Adquirida: | 10.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.100,00 |
| Data: | 02/10/2023 | ||||
| Contratado: | MARCOS AURELIO COLLACO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.431.777/0001-02 | ||||
| Objeto: | 200 Cordão para crachá - 2. Marca Activa. OBS: Aquisição de 1200 cordões para crachás de identificação de servidores, bem como para identificação de elementos da Brigada de Incêndio, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,19 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 638,00 |
| Data: | 27/09/2023 | ||||
| Contratado: | NAMIARE MOVEIS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 17.591.628/0001-01 | ||||
| Objeto: | 06 Armário de madeira com 2 portas. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 016/22 - Edital do Pregão Eletrônico 040/22. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.800,00 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10.800,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | AGUATERM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 08.106.851/0001-25 | ||||
| Objeto: | 10 Reparo para registro gaveta (reparo todo em metal) 1.1/2 da Marca Docol. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 111,46 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.114,60 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | AGUATERM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 08.106.851/0001-25 | ||||
| Objeto: | 100 Engate flexível para água com malha de aço - fechamento integral da trama ¿ conexões de metal 1/2 e metal - 60 cm de comprimento. Marca: VIT | ||||
| Valor Unitário: | R$ 22,50 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.250,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | AGUATERM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 08.106.851/0001-25 | ||||
| Objeto: | 100 Kits acionamento completo para válvula descarga 1.1/4" - Marca Docol. OBS: Aquisição de materiais hidráulicos para manutenções corretivas e preventivas na rede hidráulica dos prédios da Justiça Federal em Curitiba conforme requisição. Endereço: Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Ahú -Curitiba - Pr. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 54,06 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.406,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | AGUATERM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 08.106.851/0001-25 | ||||
| Objeto: | 10 Reparo para registro gaveta (reparo todo em metal) 1.1/2 da Marca Docol. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 111,46 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.114,60 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | AGUATERM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 08.106.851/0001-25 | ||||
| Objeto: | 100 Engate flexível para água com malha de aço - fechamento integral da trama ¿ conexões de metal 1/2 e metal - 60 cm de comprimento. Marca: VIT | ||||
| Valor Unitário: | R$ 22,50 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.250,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | AGUATERM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 08.106.851/0001-25 | ||||
| Objeto: | 100 Kits acionamento completo para válvula descarga 1.1/4" - Marca Docol. OBS: Aquisição de materiais hidráulicos para manutenções corretivas e preventivas na rede hidráulica dos prédios da Justiça Federal em Curitiba conforme requisição. Endereço: Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Ahú -Curitiba - Pr. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 54,06 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.406,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | AGUATERM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 08.106.851/0001-25 | ||||
| Objeto: | 10 Reparo para registro gaveta (reparo todo em metal) 1.1/2 da Marca Docol. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 111,46 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.114,60 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | AGUATERM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 08.106.851/0001-25 | ||||
| Objeto: | 100 Engate flexível para água com malha de aço - fechamento integral da trama ¿ conexões de metal 1/2 e metal - 60 cm de comprimento. Marca: VIT | ||||
| Valor Unitário: | R$ 22,50 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.250,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | AGUATERM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 08.106.851/0001-25 | ||||
| Objeto: | 100 Kits acionamento completo para válvula descarga 1.1/4" - Marca Docol. OBS: Aquisição de materiais hidráulicos para manutenções corretivas e preventivas na rede hidráulica dos prédios da Justiça Federal em Curitiba conforme requisição. Endereço: Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Ahú -Curitiba - Pr. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 54,06 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.406,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 02.264.256/0001-31 | ||||
| Objeto: | 30 REGISTRO GAVETA BRUTO 1.1/2 DOCOL EUROPA | ||||
| Valor Unitário: | R$ 89,74 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.692,20 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 02.264.256/0001-31 | ||||
| Objeto: | 50 TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL CROMADO 260MM BLUKIT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 18,94 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 947,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 02.264.256/0001-31 | ||||
| Objeto: | 03 TUBO SOLDÁVEL 85MM AMANCO. OBS: Aquisição de materiais hidráulicos para manutenções corretivas e preventivas na rede hidráulica dos prédios da Justiça Federal em Curitiba conforme requisição. Endereço: Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Ahú -Curitiba - Pr. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 314,49 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 943,47 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 02.264.256/0001-31 | ||||
| Objeto: | 30 REGISTRO GAVETA BRUTO 1.1/2 DOCOL EUROPA | ||||
| Valor Unitário: | R$ 89,74 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.692,20 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 02.264.256/0001-31 | ||||
| Objeto: | 50 TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL CROMADO 260MM BLUKIT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 18,94 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 947,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 02.264.256/0001-31 | ||||
| Objeto: | 03 TUBO SOLDÁVEL 85MM AMANCO. OBS: Aquisição de materiais hidráulicos para manutenções corretivas e preventivas na rede hidráulica dos prédios da Justiça Federal em Curitiba conforme requisição. Endereço: Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Ahú -Curitiba - Pr. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 314,49 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 943,47 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 02.264.256/0001-31 | ||||
| Objeto: | 30 REGISTRO GAVETA BRUTO 1.1/2 DOCOL EUROPA | ||||
| Valor Unitário: | R$ 89,74 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.692,20 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 02.264.256/0001-31 | ||||
| Objeto: | 50 TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL CROMADO 260MM BLUKIT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 18,94 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 947,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 02.264.256/0001-31 | ||||
| Objeto: | 03 TUBO SOLDÁVEL 85MM AMANCO. OBS: Aquisição de materiais hidráulicos para manutenções corretivas e preventivas na rede hidráulica dos prédios da Justiça Federal em Curitiba conforme requisição. Endereço: Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Ahú -Curitiba - Pr. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 314,49 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 943,47 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | F. REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 15.025.286/0001-37 | ||||
| Objeto: | 100 Pincéis - 2 polegadas - cerdas acrílicas - cabo em plástico. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,72 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 572,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | F. REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 15.025.286/0001-37 | ||||
| Objeto: | 100 Rolos de lã sintética ¿23 cm -mínimo 10mm de altura - anti respingo - sem garfo plástico. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 14,27 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.427,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | F. REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 15.025.286/0001-37 | ||||
| Objeto: | 04 Bobinas de lonas de plástico medindo 4m x 100m total de 400m2 cada bobina - confeccionada em polietileno - espessura mínima de 130 micras na cor preta. OBS: Aquisição de materiais de pintura para as manutenções das pinturas dos prédios da Justiça Federal em Curitiba, conforme requisição. Endereço: Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Ahú Curitiba ¿ Pr. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 268,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.072,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | F. REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 15.025.286/0001-37 | ||||
| Objeto: | 100 Pincéis - 2 polegadas - cerdas acrílicas - cabo em plástico. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,72 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 572,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | F. REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 15.025.286/0001-37 | ||||
| Objeto: | 100 Rolos de lã sintética ¿23 cm -mínimo 10mm de altura - anti respingo - sem garfo plástico. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 14,27 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.427,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | F. REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 15.025.286/0001-37 | ||||
| Objeto: | 04 Bobinas de lonas de plástico medindo 4m x 100m total de 400m2 cada bobina - confeccionada em polietileno - espessura mínima de 130 micras na cor preta. OBS: Aquisição de materiais de pintura para as manutenções das pinturas dos prédios da Justiça Federal em Curitiba, conforme requisição. Endereço: Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Ahú Curitiba ¿ Pr. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 268,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.072,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | F. REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 15.025.286/0001-37 | ||||
| Objeto: | 100 Pincéis - 2 polegadas - cerdas acrílicas - cabo em plástico. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,72 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 572,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | F. REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 15.025.286/0001-37 | ||||
| Objeto: | 100 Rolos de lã sintética ¿23 cm -mínimo 10mm de altura - anti respingo - sem garfo plástico. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 14,27 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.427,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | F. REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 15.025.286/0001-37 | ||||
| Objeto: | 04 Bobinas de lonas de plástico medindo 4m x 100m total de 400m2 cada bobina - confeccionada em polietileno - espessura mínima de 130 micras na cor preta. OBS: Aquisição de materiais de pintura para as manutenções das pinturas dos prédios da Justiça Federal em Curitiba, conforme requisição. Endereço: Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Ahú Curitiba ¿ Pr. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 268,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.072,00 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,31m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 410,63 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,63 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,89m x 2,32m, com instalação de dispositivo para passagem de objetos. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.280,02 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.280,02 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,78m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 863,73 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 863,73 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Porta em vidro temperado medindo aproximadamente 0,85m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.365,24 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.365,24 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,25m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 366,74 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 366,74 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,40 m x 1,7m. OBS: Aquisição e instalação de vidros no acesso principal da nova sede da Subseção Judiciária de Toledo, conforme requisição. Endereço: Rua Santos Dumont, 3058, Centro, Toledo-PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 375,65 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 375,65 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,31m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 410,63 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,63 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,89m x 2,32m, com instalação de dispositivo para passagem de objetos. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.280,02 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.280,02 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,78m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 863,73 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 863,73 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Porta em vidro temperado medindo aproximadamente 0,85m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.365,24 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.365,24 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,25m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 366,74 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 366,74 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,40 m x 1,7m. OBS: Aquisição e instalação de vidros no acesso principal da nova sede da Subseção Judiciária de Toledo, conforme requisição. Endereço: Rua Santos Dumont, 3058, Centro, Toledo-PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 375,65 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 375,65 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,31m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 410,63 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,63 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,89m x 2,32m, com instalação de dispositivo para passagem de objetos. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.280,02 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.280,02 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,78m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 863,73 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 863,73 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Porta em vidro temperado medindo aproximadamente 0,85m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.365,24 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.365,24 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,25m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 366,74 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 366,74 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,40 m x 1,7m. OBS: Aquisição e instalação de vidros no acesso principal da nova sede da Subseção Judiciária de Toledo, conforme requisição. Endereço: Rua Santos Dumont, 3058, Centro, Toledo-PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 375,65 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 375,65 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,31m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 410,63 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,63 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,89m x 2,32m, com instalação de dispositivo para passagem de objetos. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.280,02 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.280,02 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,78m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 863,73 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 863,73 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Porta em vidro temperado medindo aproximadamente 0,85m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.365,24 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.365,24 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,25m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 366,74 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 366,74 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,40 m x 1,7m. OBS: Aquisição e instalação de vidros no acesso principal da nova sede da Subseção Judiciária de Toledo, conforme requisição. Endereço: Rua Santos Dumont, 3058, Centro, Toledo-PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 375,65 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 375,65 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,31m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 410,63 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,63 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,89m x 2,32m, com instalação de dispositivo para passagem de objetos. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.280,02 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.280,02 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,78m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 863,73 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 863,73 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Porta em vidro temperado medindo aproximadamente 0,85m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.365,24 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.365,24 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,25m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 366,74 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 366,74 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,40 m x 1,7m. OBS: Aquisição e instalação de vidros no acesso principal da nova sede da Subseção Judiciária de Toledo, conforme requisição. Endereço: Rua Santos Dumont, 3058, Centro, Toledo-PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 375,65 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 375,65 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,31m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 410,63 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,63 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,89m x 2,32m, com instalação de dispositivo para passagem de objetos. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.280,02 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.280,02 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,78m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 863,73 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 863,73 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Porta em vidro temperado medindo aproximadamente 0,85m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.365,24 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.365,24 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,25m x 2,32m. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 366,74 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 366,74 |
| Data: | 25/09/2023 | ||||
| Contratado: | J F R ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.041.658/0001-91 | ||||
| Objeto: | 01 Vidro temperado medindo aproximadamente 0,40 m x 1,7m. OBS: Aquisição e instalação de vidros no acesso principal da nova sede da Subseção Judiciária de Toledo, conforme requisição. Endereço: Rua Santos Dumont, 3058, Centro, Toledo-PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 375,65 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 375,65 |
| Data: | 20/09/2023 | ||||
| Contratado: | TOTAL SUPRI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 64.630.247/0001-74 | ||||
| Objeto: | 06 Kit de manutenção Lexmark X364DN. Marca Lexmark/40X5400. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.118,00 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.708,00 |
| Data: | 20/09/2023 | ||||
| Contratado: | TOTAL SUPRI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 64.630.247/0001-74 | ||||
| Objeto: | 05 Kit de manutenção Lexmark T652/T654. Marca Lexmark/40X4724. OBS: OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 045/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.277,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.385,00 |
| Data: | 20/09/2023 | ||||
| Contratado: | TOTAL SUPRI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 64.630.247/0001-74 | ||||
| Objeto: | 06 Kit de manutenção Lexmark X364DN. Marca Lexmark/40X5400. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.118,00 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.708,00 |
| Data: | 20/09/2023 | ||||
| Contratado: | TOTAL SUPRI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 64.630.247/0001-74 | ||||
| Objeto: | 05 Kit de manutenção Lexmark T652/T654. Marca Lexmark/40X4724. OBS: OBS: Os materiais acima descritos, deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas - Anexo I - Termo de Referência - Edital do Pregão Eletrônico 045/23. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.277,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.385,00 |
| Data: | 19/09/2023 | ||||
| Contratado: | REALLIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 24.548.607/0001-79 | ||||
| Objeto: | 01 Balcão para copa, em MDF, com tampa de mármore e cuba, contendo as seguintes medidas: Altura: 85 cm, Profundidade: 55cm, Comprimento: 1,90 m e com 3 portas e 4 gavetas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.800,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.800,00 |
| Data: | 19/09/2023 | ||||
| Contratado: | REALLIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 24.548.607/0001-79 | ||||
| Objeto: | 01 Balcão para copa, em MDF, com tampa em MDF, contendo as seguintes medidas: Altura: 90 cm, Profundidade: 55 cm, Comprimento: 1,85m, com 4 portas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.600,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.600,00 |
| Data: | 19/09/2023 | ||||
| Contratado: | REALLIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 24.548.607/0001-79 | ||||
| Objeto: | 01 Armário para copa, em MDF, contendo as seguintes medidas: Altura: 1,00m, Profundidade: 35 cm, Comprimento: 1,90m, com 4 portas. OBS: Aquisição e instalação de dois balcões e um armário na copa da nova sede a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Toledo, conforme Projeto Básico. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.000,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.000,00 |
| Data: | 19/09/2023 | ||||
| Contratado: | REALLIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 24.548.607/0001-79 | ||||
| Objeto: | 01 Balcão para copa, em MDF, com tampa de mármore e cuba, contendo as seguintes medidas: Altura: 85 cm, Profundidade: 55cm, Comprimento: 1,90 m e com 3 portas e 4 gavetas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.800,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.800,00 |
| Data: | 19/09/2023 | ||||
| Contratado: | REALLIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 24.548.607/0001-79 | ||||
| Objeto: | 01 Balcão para copa, em MDF, com tampa em MDF, contendo as seguintes medidas: Altura: 90 cm, Profundidade: 55 cm, Comprimento: 1,85m, com 4 portas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.600,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.600,00 |
| Data: | 19/09/2023 | ||||
| Contratado: | REALLIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 24.548.607/0001-79 | ||||
| Objeto: | 01 Armário para copa, em MDF, contendo as seguintes medidas: Altura: 1,00m, Profundidade: 35 cm, Comprimento: 1,90m, com 4 portas. OBS: Aquisição e instalação de dois balcões e um armário na copa da nova sede a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Toledo, conforme Projeto Básico. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.000,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.000,00 |
| Data: | 19/09/2023 | ||||
| Contratado: | REALLIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 24.548.607/0001-79 | ||||
| Objeto: | 01 Balcão para copa, em MDF, com tampa de mármore e cuba, contendo as seguintes medidas: Altura: 85 cm, Profundidade: 55cm, Comprimento: 1,90 m e com 3 portas e 4 gavetas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.800,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.800,00 |
| Data: | 19/09/2023 | ||||
| Contratado: | REALLIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 24.548.607/0001-79 | ||||
| Objeto: | 01 Balcão para copa, em MDF, com tampa em MDF, contendo as seguintes medidas: Altura: 90 cm, Profundidade: 55 cm, Comprimento: 1,85m, com 4 portas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.600,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.600,00 |
| Data: | 19/09/2023 | ||||
| Contratado: | REALLIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 24.548.607/0001-79 | ||||
| Objeto: | 01 Armário para copa, em MDF, contendo as seguintes medidas: Altura: 1,00m, Profundidade: 35 cm, Comprimento: 1,90m, com 4 portas. OBS: Aquisição e instalação de dois balcões e um armário na copa da nova sede a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Toledo, conforme Projeto Básico. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.000,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.000,00 |
| Data: | 13/09/2023 | ||||
| Contratado: | PERSIANAS INOVA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 13.753.325/0001-97 | ||||
| Objeto: | 15,30 m2 Fornecimento e instalação de cortina tipo painel com fator de abertura 1%, composição 30% poliéster e 70% PVC, gramatura 4409/m², bloqueio UV 99%, na cor a definir, acionamento manual, largura 6,00m x 2,55m, total 11 faixas de painel, cada faixa de painel com 0,68m de largura sendo 5 recolhendo para um lado e 6 para outro, com transpasse mínimo de 0,08cm com sanefa. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 228,50 | Quantidade Adquirida: | 15,3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.496,05 |
| Data: | 13/09/2023 | ||||
| Contratado: | PERSIANAS INOVA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 13.753.325/0001-97 | ||||
| Objeto: | 0,79 m2 Fornecimento e instalação de cortina tipo painel com fator de abertura 1%, composição 30% poliéster e 70% PVC, gramatura 4409/m², bloqueio UV 99%, na cor a definir, acionamento manual, largura 0,31m x 2,55m, total 1 faixas de painel fixa e sanefa em alumínio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 228,50 | Quantidade Adquirida: | 0,79 | Valor Total da Aquisição: | R$ 180,52 |
| Data: | 13/09/2023 | ||||
| Contratado: | PERSIANAS INOVA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 13.753.325/0001-97 | ||||
| Objeto: | 18,82 m2 Fornecimento e instalação de persianas em lâminas verticais em PVC, lâminas 90 cm, nas seguintes medidas L2,16x A2,60, L3,24x2,60 e L1,84x A2,60. OBS: Aquisição e instalação de cortina tipo painel e persianas em PVC no prédio sede XV de Novembro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Maringá, conforme Projeto Básico. Endereço: Av. XV de Novembro, 734, Centro - Maringá-PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 102,50 | Quantidade Adquirida: | 18,82 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.929,05 |
| Data: | 13/09/2023 | ||||
| Contratado: | PERSIANAS INOVA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 13.753.325/0001-97 | ||||
| Objeto: | 15,30 m2 Fornecimento e instalação de cortina tipo painel com fator de abertura 1%, composição 30% poliéster e 70% PVC, gramatura 4409/m², bloqueio UV 99%, na cor a definir, acionamento manual, largura 6,00m x 2,55m, total 11 faixas de painel, cada faixa de painel com 0,68m de largura sendo 5 recolhendo para um lado e 6 para outro, com transpasse mínimo de 0,08cm com sanefa. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 228,50 | Quantidade Adquirida: | 15,3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.496,05 |
| Data: | 13/09/2023 | ||||
| Contratado: | PERSIANAS INOVA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 13.753.325/0001-97 | ||||
| Objeto: | 0,79 m2 Fornecimento e instalação de cortina tipo painel com fator de abertura 1%, composição 30% poliéster e 70% PVC, gramatura 4409/m², bloqueio UV 99%, na cor a definir, acionamento manual, largura 0,31m x 2,55m, total 1 faixas de painel fixa e sanefa em alumínio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 228,50 | Quantidade Adquirida: | 0,79 | Valor Total da Aquisição: | R$ 180,52 |
| Data: | 13/09/2023 | ||||
| Contratado: | PERSIANAS INOVA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 13.753.325/0001-97 | ||||
| Objeto: | 18,82 m2 Fornecimento e instalação de persianas em lâminas verticais em PVC, lâminas 90 cm, nas seguintes medidas L2,16x A2,60, L3,24x2,60 e L1,84x A2,60. OBS: Aquisição e instalação de cortina tipo painel e persianas em PVC no prédio sede XV de Novembro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Maringá, conforme Projeto Básico. Endereço: Av. XV de Novembro, 734, Centro - Maringá-PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 102,50 | Quantidade Adquirida: | 18,82 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.929,05 |
| Data: | 13/09/2023 | ||||
| Contratado: | PERSIANAS INOVA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 13.753.325/0001-97 | ||||
| Objeto: | 15,30 m2 Fornecimento e instalação de cortina tipo painel com fator de abertura 1%, composição 30% poliéster e 70% PVC, gramatura 4409/m², bloqueio UV 99%, na cor a definir, acionamento manual, largura 6,00m x 2,55m, total 11 faixas de painel, cada faixa de painel com 0,68m de largura sendo 5 recolhendo para um lado e 6 para outro, com transpasse mínimo de 0,08cm com sanefa. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 228,50 | Quantidade Adquirida: | 15,3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.496,05 |
| Data: | 13/09/2023 | ||||
| Contratado: | PERSIANAS INOVA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 13.753.325/0001-97 | ||||
| Objeto: | 0,79 m2 Fornecimento e instalação de cortina tipo painel com fator de abertura 1%, composição 30% poliéster e 70% PVC, gramatura 4409/m², bloqueio UV 99%, na cor a definir, acionamento manual, largura 0,31m x 2,55m, total 1 faixas de painel fixa e sanefa em alumínio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 228,50 | Quantidade Adquirida: | 0,79 | Valor Total da Aquisição: | R$ 180,52 |
| Data: | 13/09/2023 | ||||
| Contratado: | PERSIANAS INOVA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 13.753.325/0001-97 | ||||
| Objeto: | 18,82 m2 Fornecimento e instalação de persianas em lâminas verticais em PVC, lâminas 90 cm, nas seguintes medidas L2,16x A2,60, L3,24x2,60 e L1,84x A2,60. OBS: Aquisição e instalação de cortina tipo painel e persianas em PVC no prédio sede XV de Novembro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Maringá, conforme Projeto Básico. Endereço: Av. XV de Novembro, 734, Centro - Maringá-PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 102,50 | Quantidade Adquirida: | 18,82 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.929,05 |
| Data: | 11/09/2023 | ||||
| Contratado: | FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 84.959.121/0001-55 | ||||
| Objeto: | 05 Placas para homenagens com base em madeira de 52cmx38cm. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 780,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.900,00 |
| Data: | 11/09/2023 | ||||
| Contratado: | FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 84.959.121/0001-55 | ||||
| Objeto: | 33 Placas para homenagens 10cmx15cm com estojo. OBS: Aquisição de placas para uso nas solenidades da Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 140,00 | Quantidade Adquirida: | 33 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.620,00 |
| Data: | 11/09/2023 | ||||
| Contratado: | FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 84.959.121/0001-55 | ||||
| Objeto: | 05 Placas para homenagens com base em madeira de 52cmx38cm. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 780,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.900,00 |
| Data: | 11/09/2023 | ||||
| Contratado: | FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 84.959.121/0001-55 | ||||
| Objeto: | 33 Placas para homenagens 10cmx15cm com estojo. OBS: Aquisição de placas para uso nas solenidades da Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 140,00 | Quantidade Adquirida: | 33 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4.620,00 |
| Data: | 06/09/2023 | ||||
| Contratado: | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 21.306.287/0001-52 | ||||
| Objeto: | 45 Cadeiras giratórias - espaldar alto, cor azul, com braços. Marca/Modelo: Tecno2000/Vernier. OBS: Os itens acima descritos deverão ser fornecidos conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2022 - Ata de Registro de Preços nº 007/2022. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.100,00 | Quantidade Adquirida: | 45 | Valor Total da Aquisição: | R$ 49.500,00 |
| Data: | 31/08/2023 | ||||
| Contratado: | AURORA POPENGA PAISAGISMO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 31.435.665/0001-51 | ||||
| Objeto: | 02 arranjos de flores grande (1m x 80 cm). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 430,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 860,00 |
| Data: | 31/08/2023 | ||||
| Contratado: | AURORA POPENGA PAISAGISMO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 31.435.665/0001-51 | ||||
| Objeto: | 10 mini-arranjos de flores (para mesa). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 75,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 750,00 |
| Data: | 31/08/2023 | ||||
| Contratado: | AURORA POPENGA PAISAGISMO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 31.435.665/0001-51 | ||||
| Objeto: | 09 kits lembranças. OBS: Aquisição de arranjos de flores para a solenidade de comemoração dos 30 anos da instalação Subseção Judiciária de Cascavel, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 139,00 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.251,00 |
| Data: | 31/08/2023 | ||||
| Contratado: | AURORA POPENGA PAISAGISMO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 31.435.665/0001-51 | ||||
| Objeto: | 02 arranjos de flores grande (1m x 80 cm). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 430,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 860,00 |
| Data: | 31/08/2023 | ||||
| Contratado: | AURORA POPENGA PAISAGISMO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 31.435.665/0001-51 | ||||
| Objeto: | 10 mini-arranjos de flores (para mesa). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 75,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 750,00 |
| Data: | 31/08/2023 | ||||
| Contratado: | AURORA POPENGA PAISAGISMO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 31.435.665/0001-51 | ||||
| Objeto: | 09 kits lembranças. OBS: Aquisição de arranjos de flores para a solenidade de comemoração dos 30 anos da instalação Subseção Judiciária de Cascavel, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 139,00 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.251,00 |
| Data: | 31/08/2023 | ||||
| Contratado: | AURORA POPENGA PAISAGISMO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 31.435.665/0001-51 | ||||
| Objeto: | 02 arranjos de flores grande (1m x 80 cm). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 430,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 860,00 |
| Data: | 31/08/2023 | ||||
| Contratado: | AURORA POPENGA PAISAGISMO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 31.435.665/0001-51 | ||||
| Objeto: | 10 mini-arranjos de flores (para mesa). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 75,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 750,00 |
| Data: | 31/08/2023 | ||||
| Contratado: | AURORA POPENGA PAISAGISMO | ||||
| CNPJ do Contratado: | 31.435.665/0001-51 | ||||
| Objeto: | 09 kits lembranças. OBS: Aquisição de arranjos de flores para a solenidade de comemoração dos 30 anos da instalação Subseção Judiciária de Cascavel, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 139,00 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.251,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 06 Pincel de 3cm. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,50 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 27,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta para demarcação viária na cor branca, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 540,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.080,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 01 lata de 18 litros -Tinta para demarcação viária na cor amarela, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 605,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 605,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 latas de 18 litros - Tinta esmalte à base de água na cor branco acetinado para interior e exterior. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 522,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.610,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 20 Lixa n.º 220 para massa corrida. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 25 kg Massa corrida. Marca Grafftex. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 39,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 39,90 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 03 galões de 3,6 litros - Tinta para demarcação viária na cor azul, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 120,50 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 361,50 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 litros - Solvente para tinta de demarcação viária à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 81,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 81,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco gelo fosco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco neve fosco. OBS: Aquisição de materiais para pintura para a Subseção Judiciária de Londrina, Avenida do Café, n.º 543, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 06 Pincel de 3cm. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,50 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 27,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta para demarcação viária na cor branca, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 540,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.080,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 01 lata de 18 litros -Tinta para demarcação viária na cor amarela, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 605,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 605,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 latas de 18 litros - Tinta esmalte à base de água na cor branco acetinado para interior e exterior. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 522,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.610,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 20 Lixa n.º 220 para massa corrida. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 25 kg Massa corrida. Marca Grafftex. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 39,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 39,90 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 03 galões de 3,6 litros - Tinta para demarcação viária na cor azul, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 120,50 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 361,50 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 litros - Solvente para tinta de demarcação viária à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 81,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 81,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco gelo fosco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco neve fosco. OBS: Aquisição de materiais para pintura para a Subseção Judiciária de Londrina, Avenida do Café, n.º 543, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 06 Pincel de 3cm. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,50 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 27,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta para demarcação viária na cor branca, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 540,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.080,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 01 lata de 18 litros -Tinta para demarcação viária na cor amarela, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 605,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 605,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 latas de 18 litros - Tinta esmalte à base de água na cor branco acetinado para interior e exterior. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 522,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.610,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 20 Lixa n.º 220 para massa corrida. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 25 kg Massa corrida. Marca Grafftex. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 39,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 39,90 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 03 galões de 3,6 litros - Tinta para demarcação viária na cor azul, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 120,50 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 361,50 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 litros - Solvente para tinta de demarcação viária à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 81,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 81,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco gelo fosco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco neve fosco. OBS: Aquisição de materiais para pintura para a Subseção Judiciária de Londrina, Avenida do Café, n.º 543, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 06 Pincel de 3cm. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,50 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 27,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta para demarcação viária na cor branca, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 540,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.080,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 01 lata de 18 litros -Tinta para demarcação viária na cor amarela, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 605,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 605,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 latas de 18 litros - Tinta esmalte à base de água na cor branco acetinado para interior e exterior. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 522,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.610,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 20 Lixa n.º 220 para massa corrida. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 25 kg Massa corrida. Marca Grafftex. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 39,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 39,90 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 03 galões de 3,6 litros - Tinta para demarcação viária na cor azul, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 120,50 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 361,50 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 litros - Solvente para tinta de demarcação viária à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 81,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 81,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco gelo fosco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco neve fosco. OBS: Aquisição de materiais para pintura para a Subseção Judiciária de Londrina, Avenida do Café, n.º 543, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 06 Pincel de 3cm. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,50 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 27,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta para demarcação viária na cor branca, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 540,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.080,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 01 lata de 18 litros -Tinta para demarcação viária na cor amarela, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 605,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 605,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 latas de 18 litros - Tinta esmalte à base de água na cor branco acetinado para interior e exterior. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 522,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.610,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 20 Lixa n.º 220 para massa corrida. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 25 kg Massa corrida. Marca Grafftex. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 39,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 39,90 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 03 galões de 3,6 litros - Tinta para demarcação viária na cor azul, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 120,50 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 361,50 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 litros - Solvente para tinta de demarcação viária à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 81,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 81,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco gelo fosco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco neve fosco. OBS: Aquisição de materiais para pintura para a Subseção Judiciária de Londrina, Avenida do Café, n.º 543, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 06 Pincel de 3cm. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,50 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 27,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta para demarcação viária na cor branca, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 540,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.080,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 01 lata de 18 litros -Tinta para demarcação viária na cor amarela, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 605,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 605,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 latas de 18 litros - Tinta esmalte à base de água na cor branco acetinado para interior e exterior. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 522,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.610,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 20 Lixa n.º 220 para massa corrida. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 25 kg Massa corrida. Marca Grafftex. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 39,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 39,90 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 03 galões de 3,6 litros - Tinta para demarcação viária na cor azul, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 120,50 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 361,50 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 litros - Solvente para tinta de demarcação viária à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 81,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 81,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco gelo fosco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco neve fosco. OBS: Aquisição de materiais para pintura para a Subseção Judiciária de Londrina, Avenida do Café, n.º 543, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 06 Pincel de 3cm. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,50 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 27,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta para demarcação viária na cor branca, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 540,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.080,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 01 lata de 18 litros -Tinta para demarcação viária na cor amarela, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 605,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 605,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 latas de 18 litros - Tinta esmalte à base de água na cor branco acetinado para interior e exterior. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 522,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.610,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 20 Lixa n.º 220 para massa corrida. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 25 kg Massa corrida. Marca Grafftex. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 39,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 39,90 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 03 galões de 3,6 litros - Tinta para demarcação viária na cor azul, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 120,50 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 361,50 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 litros - Solvente para tinta de demarcação viária à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 81,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 81,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco gelo fosco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco neve fosco. OBS: Aquisição de materiais para pintura para a Subseção Judiciária de Londrina, Avenida do Café, n.º 543, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 06 Pincel de 3cm. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,50 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 27,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta para demarcação viária na cor branca, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 540,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.080,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 01 lata de 18 litros -Tinta para demarcação viária na cor amarela, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 605,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 605,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 latas de 18 litros - Tinta esmalte à base de água na cor branco acetinado para interior e exterior. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 522,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.610,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 20 Lixa n.º 220 para massa corrida. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 25 kg Massa corrida. Marca Grafftex. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 39,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 39,90 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 03 galões de 3,6 litros - Tinta para demarcação viária na cor azul, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 120,50 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 361,50 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 litros - Solvente para tinta de demarcação viária à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 81,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 81,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco gelo fosco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco neve fosco. OBS: Aquisição de materiais para pintura para a Subseção Judiciária de Londrina, Avenida do Café, n.º 543, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 06 Pincel de 3cm. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,50 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 27,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta para demarcação viária na cor branca, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 540,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.080,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 01 lata de 18 litros -Tinta para demarcação viária na cor amarela, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 605,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 605,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 latas de 18 litros - Tinta esmalte à base de água na cor branco acetinado para interior e exterior. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 522,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.610,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 20 Lixa n.º 220 para massa corrida. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 25 kg Massa corrida. Marca Grafftex. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 39,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 39,90 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 03 galões de 3,6 litros - Tinta para demarcação viária na cor azul, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 120,50 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 361,50 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 litros - Solvente para tinta de demarcação viária à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 81,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 81,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco gelo fosco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco neve fosco. OBS: Aquisição de materiais para pintura para a Subseção Judiciária de Londrina, Avenida do Café, n.º 543, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 06 Pincel de 3cm. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,50 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 27,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta para demarcação viária na cor branca, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 540,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.080,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 01 lata de 18 litros -Tinta para demarcação viária na cor amarela, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 605,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 605,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 latas de 18 litros - Tinta esmalte à base de água na cor branco acetinado para interior e exterior. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 522,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.610,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 20 Lixa n.º 220 para massa corrida. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,90 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 25 kg Massa corrida. Marca Grafftex. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 39,90 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 39,90 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 03 galões de 3,6 litros - Tinta para demarcação viária na cor azul, à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 120,50 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 361,50 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 05 litros - Solvente para tinta de demarcação viária à base de solvente. Marca: Mercure (1 linha). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 81,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 81,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco gelo fosco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | N. TIEPO - TINTAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.472.326/0001-13 | ||||
| Objeto: | 02 latas de 18 litros - Tinta látex premium branco neve fosco. OBS: Aquisição de materiais para pintura para a Subseção Judiciária de Londrina, Avenida do Café, n.º 543, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 335,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 670,00 |
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Contratado: | CARLA DE JESUS CORREA 06793226983 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 41.069.651/0001-15 | ||||
| Objeto: | Aquisição e e instalação de um motor para portão deslizante industrial (monofásico), marca PPA/Eurus - 1HP/2000kg, para a Subseção Judiciária de Guarapuava, conforme Projeto Básico. Endereço: Rua Professor Becker, 2730, Bairro Santa Cruz, Guarapuava/PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.890,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.890,00 |
| Data: | 18/08/2023 | ||||
| Contratado: | 50.750.059 ANA PAULA DUBINSKI SCHULZ | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.750.059/0001-75 | ||||
| Objeto: | 10 Cartucho de tinta para impressora HP Original (ref. HP CN621AM ( HP 970), preto. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 398,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.980,00 |
| Data: | 18/08/2023 | ||||
| Contratado: | 50.750.059 ANA PAULA DUBINSKI SCHULZ | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.750.059/0001-75 | ||||
| Objeto: | 10 Cartucho de tinta para impressora HP Original (ref. HP CN622AM ( HP 971), ciano). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 398,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.980,00 |
| Data: | 18/08/2023 | ||||
| Contratado: | 50.750.059 ANA PAULA DUBINSKI SCHULZ | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.750.059/0001-75 | ||||
| Objeto: | 10 Cartucho de tinta para impressora HP Original (ref. HP CN623AM ( HP 971), magenta). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 370,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.700,00 |
| Data: | 18/08/2023 | ||||
| Contratado: | 50.750.059 ANA PAULA DUBINSKI SCHULZ | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.750.059/0001-75 | ||||
| Objeto: | 10 Cartucho de tinta para impressora HP Original (I.1. ref. HP CN624AM ( HP 971), amarelo. OBS: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras HP para a Seção Judiciária do Paraná, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.800,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.800,00 |
| Data: | 18/08/2023 | ||||
| Contratado: | 50.750.059 ANA PAULA DUBINSKI SCHULZ | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.750.059/0001-75 | ||||
| Objeto: | 10 Cartucho de tinta para impressora HP Original (ref. HP CN621AM ( HP 970), preto. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 398,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.980,00 |
| Data: | 18/08/2023 | ||||
| Contratado: | 50.750.059 ANA PAULA DUBINSKI SCHULZ | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.750.059/0001-75 | ||||
| Objeto: | 10 Cartucho de tinta para impressora HP Original (ref. HP CN622AM ( HP 971), ciano). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 398,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.980,00 |
| Data: | 18/08/2023 | ||||
| Contratado: | 50.750.059 ANA PAULA DUBINSKI SCHULZ | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.750.059/0001-75 | ||||
| Objeto: | 10 Cartucho de tinta para impressora HP Original (ref. HP CN623AM ( HP 971), magenta). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 370,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.700,00 |
| Data: | 18/08/2023 | ||||
| Contratado: | 50.750.059 ANA PAULA DUBINSKI SCHULZ | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.750.059/0001-75 | ||||
| Objeto: | 10 Cartucho de tinta para impressora HP Original (I.1. ref. HP CN624AM ( HP 971), amarelo. OBS: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras HP para a Seção Judiciária do Paraná, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.800,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.800,00 |
| Data: | 18/08/2023 | ||||
| Contratado: | 50.750.059 ANA PAULA DUBINSKI SCHULZ | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.750.059/0001-75 | ||||
| Objeto: | 10 Cartucho de tinta para impressora HP Original (ref. HP CN621AM ( HP 970), preto. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 398,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.980,00 |
| Data: | 18/08/2023 | ||||
| Contratado: | 50.750.059 ANA PAULA DUBINSKI SCHULZ | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.750.059/0001-75 | ||||
| Objeto: | 10 Cartucho de tinta para impressora HP Original (ref. HP CN622AM ( HP 971), ciano). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 398,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.980,00 |
| Data: | 18/08/2023 | ||||
| Contratado: | 50.750.059 ANA PAULA DUBINSKI SCHULZ | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.750.059/0001-75 | ||||
| Objeto: | 10 Cartucho de tinta para impressora HP Original (ref. HP CN623AM ( HP 971), magenta). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 370,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.700,00 |
| Data: | 18/08/2023 | ||||
| Contratado: | 50.750.059 ANA PAULA DUBINSKI SCHULZ | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.750.059/0001-75 | ||||
| Objeto: | 10 Cartucho de tinta para impressora HP Original (I.1. ref. HP CN624AM ( HP 971), amarelo. OBS: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras HP para a Seção Judiciária do Paraná, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.800,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.800,00 |
| Data: | 18/08/2023 | ||||
| Contratado: | 50.750.059 ANA PAULA DUBINSKI SCHULZ | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.750.059/0001-75 | ||||
| Objeto: | 10 Cartucho de tinta para impressora HP Original (ref. HP CN621AM ( HP 970), preto. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 398,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.980,00 |
| Data: | 18/08/2023 | ||||
| Contratado: | 50.750.059 ANA PAULA DUBINSKI SCHULZ | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.750.059/0001-75 | ||||
| Objeto: | 10 Cartucho de tinta para impressora HP Original (ref. HP CN622AM ( HP 971), ciano). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 398,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.980,00 |
| Data: | 18/08/2023 | ||||
| Contratado: | 50.750.059 ANA PAULA DUBINSKI SCHULZ | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.750.059/0001-75 | ||||
| Objeto: | 10 Cartucho de tinta para impressora HP Original (ref. HP CN623AM ( HP 971), magenta). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 370,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.700,00 |
| Data: | 18/08/2023 | ||||
| Contratado: | 50.750.059 ANA PAULA DUBINSKI SCHULZ | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.750.059/0001-75 | ||||
| Objeto: | 10 Cartucho de tinta para impressora HP Original (I.1. ref. HP CN624AM ( HP 971), amarelo. OBS: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras HP para a Seção Judiciária do Paraná, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3.800,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.800,00 |
| Data: | 17/08/2023 | ||||
| Contratado: | LAVPECAS COMERCIO E PECAS PARA REFRIGERACAO E LAVADORA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 08.225.980/0001-32 | ||||
| Objeto: | Aquisição de compressor R22, marca Rechi, para manutenção de equipamento de ar condicionado LG High Wall 18.000 Btus, para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.080,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.080,00 |
| Data: | 03/08/2023 | ||||
| Contratado: | INOVA TECH INFORMATICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 28.706.488/0001-96 | ||||
| Objeto: | 10 Forno micro-ondas. Marca e Modelo: LG / MH7093BRA. OBS: Os itens acima descritos devem ser fornecidos conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023 e na Ata de Registro de Preços nº 006/2023. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 800,52 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8.005,20 |
| Data: | 03/08/2023 | ||||
| Contratado: | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 21.306.287/0001-52 | ||||
| Objeto: | 17 Cadeira giratória - espaldar médio azul com braços. Marca/Modelo: Tecno2000/Vernier. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.030,00 | Quantidade Adquirida: | 17 | Valor Total da Aquisição: | R$ 17.510,00 |
| Data: | 03/08/2023 | ||||
| Contratado: | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 21.306.287/0001-52 | ||||
| Objeto: | 10 Cadeira giratória - espaldar alto azul com braços. Marca/Modelo: Tecno2000/Vernier. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2022 - Ata de Registro de Preços n.º 007/22. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.100,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.000,00 |
| Data: | 03/08/2023 | ||||
| Contratado: | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 21.306.287/0001-52 | ||||
| Objeto: | 17 Cadeira giratória - espaldar médio azul com braços. Marca/Modelo: Tecno2000/Vernier. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.030,00 | Quantidade Adquirida: | 17 | Valor Total da Aquisição: | R$ 17.510,00 |
| Data: | 03/08/2023 | ||||
| Contratado: | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 21.306.287/0001-52 | ||||
| Objeto: | 10 Cadeira giratória - espaldar alto azul com braços. Marca/Modelo: Tecno2000/Vernier. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2022 - Ata de Registro de Preços n.º 007/22. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.100,00 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 11.000,00 |
| Data: | 01/08/2023 | ||||
| Contratado: | 43.634.076 OSWALDO JOSE CANDATTEN | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.634.076/0001-81 | ||||
| Objeto: | 07 Armário com 2 portas e com suporte para cabides. OBS: Aquisição de Mobiliário conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 021/2023 e na Ata de Registro de Preços nº 005/2023. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.470,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10.290,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 30 blocos Bloco de papel sulfite FLIP-CHART (valor do bloco com no mínimo 50 fl.). MARCA: SIDGRAPH. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 41,65 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.249,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 2.400 caneta esferográfica. MARCA: BIC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,49 | Quantidade Adquirida: | 2.400 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.176,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 240 Caneta hidrográfica ¿ ponta fina. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,71 | Quantidade Adquirida: | 240 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Caneta hidrográfica ¿ ponta grossa. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,79 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 128,88 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 360 Caneta marca texto. MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,99 | Quantidade Adquirida: | 360 | Valor Total da Aquisição: | R$ 356,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 120 Caneta ponta dupla para escrever em CD. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,21 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 265,20 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 200 caixas Clips de papel (valor da caixa com 50 unidades). MARCA: ACC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,90 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 980,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 Estilete. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 407,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 estojos Lâmina para estilete (valor do estojo com 10 peças). MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,62 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 131,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 720 Lápis preto. MARCA: FABER. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,15 | Quantidade Adquirida: | 720 | Valor Total da Aquisição: | R$ 828,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 48 Pincel atômico. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,99 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 191,52 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Pincel pra quadro branco. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 586,80 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 100 Prancheta. MARCA: CORTIARTE. OBS: Aquisição de materiais de expediente, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,75 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 475,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 30 blocos Bloco de papel sulfite FLIP-CHART (valor do bloco com no mínimo 50 fl.). MARCA: SIDGRAPH. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 41,65 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.249,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 2.400 caneta esferográfica. MARCA: BIC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,49 | Quantidade Adquirida: | 2.400 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.176,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 240 Caneta hidrográfica ¿ ponta fina. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,71 | Quantidade Adquirida: | 240 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Caneta hidrográfica ¿ ponta grossa. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,79 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 128,88 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 360 Caneta marca texto. MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,99 | Quantidade Adquirida: | 360 | Valor Total da Aquisição: | R$ 356,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 120 Caneta ponta dupla para escrever em CD. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,21 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 265,20 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 200 caixas Clips de papel (valor da caixa com 50 unidades). MARCA: ACC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,90 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 980,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 Estilete. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 407,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 estojos Lâmina para estilete (valor do estojo com 10 peças). MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,62 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 131,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 720 Lápis preto. MARCA: FABER. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,15 | Quantidade Adquirida: | 720 | Valor Total da Aquisição: | R$ 828,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 48 Pincel atômico. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,99 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 191,52 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Pincel pra quadro branco. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 586,80 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 100 Prancheta. MARCA: CORTIARTE. OBS: Aquisição de materiais de expediente, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,75 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 475,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 30 blocos Bloco de papel sulfite FLIP-CHART (valor do bloco com no mínimo 50 fl.). MARCA: SIDGRAPH. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 41,65 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.249,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 2.400 caneta esferográfica. MARCA: BIC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,49 | Quantidade Adquirida: | 2.400 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.176,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 240 Caneta hidrográfica ¿ ponta fina. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,71 | Quantidade Adquirida: | 240 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Caneta hidrográfica ¿ ponta grossa. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,79 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 128,88 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 360 Caneta marca texto. MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,99 | Quantidade Adquirida: | 360 | Valor Total da Aquisição: | R$ 356,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 120 Caneta ponta dupla para escrever em CD. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,21 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 265,20 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 200 caixas Clips de papel (valor da caixa com 50 unidades). MARCA: ACC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,90 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 980,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 Estilete. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 407,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 estojos Lâmina para estilete (valor do estojo com 10 peças). MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,62 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 131,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 720 Lápis preto. MARCA: FABER. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,15 | Quantidade Adquirida: | 720 | Valor Total da Aquisição: | R$ 828,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 48 Pincel atômico. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,99 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 191,52 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Pincel pra quadro branco. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 586,80 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 100 Prancheta. MARCA: CORTIARTE. OBS: Aquisição de materiais de expediente, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,75 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 475,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 30 blocos Bloco de papel sulfite FLIP-CHART (valor do bloco com no mínimo 50 fl.). MARCA: SIDGRAPH. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 41,65 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.249,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 2.400 caneta esferográfica. MARCA: BIC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,49 | Quantidade Adquirida: | 2.400 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.176,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 240 Caneta hidrográfica ¿ ponta fina. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,71 | Quantidade Adquirida: | 240 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Caneta hidrográfica ¿ ponta grossa. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,79 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 128,88 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 360 Caneta marca texto. MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,99 | Quantidade Adquirida: | 360 | Valor Total da Aquisição: | R$ 356,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 120 Caneta ponta dupla para escrever em CD. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,21 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 265,20 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 200 caixas Clips de papel (valor da caixa com 50 unidades). MARCA: ACC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,90 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 980,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 Estilete. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 407,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 estojos Lâmina para estilete (valor do estojo com 10 peças). MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,62 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 131,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 720 Lápis preto. MARCA: FABER. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,15 | Quantidade Adquirida: | 720 | Valor Total da Aquisição: | R$ 828,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 48 Pincel atômico. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,99 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 191,52 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Pincel pra quadro branco. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 586,80 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 100 Prancheta. MARCA: CORTIARTE. OBS: Aquisição de materiais de expediente, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,75 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 475,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 30 blocos Bloco de papel sulfite FLIP-CHART (valor do bloco com no mínimo 50 fl.). MARCA: SIDGRAPH. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 41,65 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.249,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 2.400 caneta esferográfica. MARCA: BIC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,49 | Quantidade Adquirida: | 2.400 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.176,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 240 Caneta hidrográfica ¿ ponta fina. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,71 | Quantidade Adquirida: | 240 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Caneta hidrográfica ¿ ponta grossa. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,79 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 128,88 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 360 Caneta marca texto. MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,99 | Quantidade Adquirida: | 360 | Valor Total da Aquisição: | R$ 356,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 120 Caneta ponta dupla para escrever em CD. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,21 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 265,20 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 200 caixas Clips de papel (valor da caixa com 50 unidades). MARCA: ACC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,90 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 980,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 Estilete. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 407,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 estojos Lâmina para estilete (valor do estojo com 10 peças). MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,62 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 131,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 720 Lápis preto. MARCA: FABER. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,15 | Quantidade Adquirida: | 720 | Valor Total da Aquisição: | R$ 828,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 48 Pincel atômico. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,99 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 191,52 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Pincel pra quadro branco. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 586,80 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 100 Prancheta. MARCA: CORTIARTE. OBS: Aquisição de materiais de expediente, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,75 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 475,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 30 blocos Bloco de papel sulfite FLIP-CHART (valor do bloco com no mínimo 50 fl.). MARCA: SIDGRAPH. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 41,65 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.249,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 2.400 caneta esferográfica. MARCA: BIC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,49 | Quantidade Adquirida: | 2.400 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.176,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 240 Caneta hidrográfica ¿ ponta fina. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,71 | Quantidade Adquirida: | 240 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Caneta hidrográfica ¿ ponta grossa. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,79 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 128,88 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 360 Caneta marca texto. MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,99 | Quantidade Adquirida: | 360 | Valor Total da Aquisição: | R$ 356,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 120 Caneta ponta dupla para escrever em CD. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,21 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 265,20 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 200 caixas Clips de papel (valor da caixa com 50 unidades). MARCA: ACC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,90 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 980,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 Estilete. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 407,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 estojos Lâmina para estilete (valor do estojo com 10 peças). MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,62 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 131,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 720 Lápis preto. MARCA: FABER. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,15 | Quantidade Adquirida: | 720 | Valor Total da Aquisição: | R$ 828,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 48 Pincel atômico. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,99 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 191,52 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Pincel pra quadro branco. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 586,80 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 100 Prancheta. MARCA: CORTIARTE. OBS: Aquisição de materiais de expediente, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,75 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 475,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 30 blocos Bloco de papel sulfite FLIP-CHART (valor do bloco com no mínimo 50 fl.). MARCA: SIDGRAPH. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 41,65 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.249,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 2.400 caneta esferográfica. MARCA: BIC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,49 | Quantidade Adquirida: | 2.400 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.176,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 240 Caneta hidrográfica ¿ ponta fina. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,71 | Quantidade Adquirida: | 240 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Caneta hidrográfica ¿ ponta grossa. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,79 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 128,88 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 360 Caneta marca texto. MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,99 | Quantidade Adquirida: | 360 | Valor Total da Aquisição: | R$ 356,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 120 Caneta ponta dupla para escrever em CD. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,21 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 265,20 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 200 caixas Clips de papel (valor da caixa com 50 unidades). MARCA: ACC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,90 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 980,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 Estilete. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 407,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 estojos Lâmina para estilete (valor do estojo com 10 peças). MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,62 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 131,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 720 Lápis preto. MARCA: FABER. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,15 | Quantidade Adquirida: | 720 | Valor Total da Aquisição: | R$ 828,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 48 Pincel atômico. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,99 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 191,52 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Pincel pra quadro branco. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 586,80 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 100 Prancheta. MARCA: CORTIARTE. OBS: Aquisição de materiais de expediente, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,75 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 475,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 30 blocos Bloco de papel sulfite FLIP-CHART (valor do bloco com no mínimo 50 fl.). MARCA: SIDGRAPH. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 41,65 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.249,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 2.400 caneta esferográfica. MARCA: BIC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,49 | Quantidade Adquirida: | 2.400 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.176,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 240 Caneta hidrográfica ¿ ponta fina. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,71 | Quantidade Adquirida: | 240 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Caneta hidrográfica ¿ ponta grossa. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,79 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 128,88 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 360 Caneta marca texto. MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,99 | Quantidade Adquirida: | 360 | Valor Total da Aquisição: | R$ 356,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 120 Caneta ponta dupla para escrever em CD. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,21 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 265,20 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 200 caixas Clips de papel (valor da caixa com 50 unidades). MARCA: ACC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,90 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 980,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 Estilete. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 407,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 estojos Lâmina para estilete (valor do estojo com 10 peças). MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,62 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 131,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 720 Lápis preto. MARCA: FABER. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,15 | Quantidade Adquirida: | 720 | Valor Total da Aquisição: | R$ 828,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 48 Pincel atômico. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,99 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 191,52 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Pincel pra quadro branco. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 586,80 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 100 Prancheta. MARCA: CORTIARTE. OBS: Aquisição de materiais de expediente, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,75 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 475,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 30 blocos Bloco de papel sulfite FLIP-CHART (valor do bloco com no mínimo 50 fl.). MARCA: SIDGRAPH. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 41,65 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.249,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 2.400 caneta esferográfica. MARCA: BIC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,49 | Quantidade Adquirida: | 2.400 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.176,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 240 Caneta hidrográfica ¿ ponta fina. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,71 | Quantidade Adquirida: | 240 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Caneta hidrográfica ¿ ponta grossa. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,79 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 128,88 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 360 Caneta marca texto. MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,99 | Quantidade Adquirida: | 360 | Valor Total da Aquisição: | R$ 356,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 120 Caneta ponta dupla para escrever em CD. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,21 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 265,20 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 200 caixas Clips de papel (valor da caixa com 50 unidades). MARCA: ACC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,90 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 980,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 Estilete. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 407,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 estojos Lâmina para estilete (valor do estojo com 10 peças). MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,62 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 131,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 720 Lápis preto. MARCA: FABER. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,15 | Quantidade Adquirida: | 720 | Valor Total da Aquisição: | R$ 828,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 48 Pincel atômico. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,99 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 191,52 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Pincel pra quadro branco. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 586,80 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 100 Prancheta. MARCA: CORTIARTE. OBS: Aquisição de materiais de expediente, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,75 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 475,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 30 blocos Bloco de papel sulfite FLIP-CHART (valor do bloco com no mínimo 50 fl.). MARCA: SIDGRAPH. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 41,65 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.249,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 2.400 caneta esferográfica. MARCA: BIC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,49 | Quantidade Adquirida: | 2.400 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.176,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 240 Caneta hidrográfica ¿ ponta fina. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,71 | Quantidade Adquirida: | 240 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Caneta hidrográfica ¿ ponta grossa. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,79 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 128,88 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 360 Caneta marca texto. MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,99 | Quantidade Adquirida: | 360 | Valor Total da Aquisição: | R$ 356,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 120 Caneta ponta dupla para escrever em CD. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,21 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 265,20 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 200 caixas Clips de papel (valor da caixa com 50 unidades). MARCA: ACC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,90 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 980,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 Estilete. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 407,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 estojos Lâmina para estilete (valor do estojo com 10 peças). MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,62 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 131,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 720 Lápis preto. MARCA: FABER. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,15 | Quantidade Adquirida: | 720 | Valor Total da Aquisição: | R$ 828,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 48 Pincel atômico. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,99 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 191,52 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Pincel pra quadro branco. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 586,80 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 100 Prancheta. MARCA: CORTIARTE. OBS: Aquisição de materiais de expediente, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,75 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 475,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 30 blocos Bloco de papel sulfite FLIP-CHART (valor do bloco com no mínimo 50 fl.). MARCA: SIDGRAPH. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 41,65 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.249,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 2.400 caneta esferográfica. MARCA: BIC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,49 | Quantidade Adquirida: | 2.400 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.176,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 240 Caneta hidrográfica ¿ ponta fina. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,71 | Quantidade Adquirida: | 240 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Caneta hidrográfica ¿ ponta grossa. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,79 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 128,88 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 360 Caneta marca texto. MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,99 | Quantidade Adquirida: | 360 | Valor Total da Aquisição: | R$ 356,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 120 Caneta ponta dupla para escrever em CD. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,21 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 265,20 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 200 caixas Clips de papel (valor da caixa com 50 unidades). MARCA: ACC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,90 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 980,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 Estilete. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 407,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 estojos Lâmina para estilete (valor do estojo com 10 peças). MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,62 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 131,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 720 Lápis preto. MARCA: FABER. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,15 | Quantidade Adquirida: | 720 | Valor Total da Aquisição: | R$ 828,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 48 Pincel atômico. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,99 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 191,52 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Pincel pra quadro branco. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 586,80 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 100 Prancheta. MARCA: CORTIARTE. OBS: Aquisição de materiais de expediente, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,75 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 475,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 30 blocos Bloco de papel sulfite FLIP-CHART (valor do bloco com no mínimo 50 fl.). MARCA: SIDGRAPH. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 41,65 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.249,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 2.400 caneta esferográfica. MARCA: BIC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,49 | Quantidade Adquirida: | 2.400 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.176,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 240 Caneta hidrográfica ¿ ponta fina. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,71 | Quantidade Adquirida: | 240 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Caneta hidrográfica ¿ ponta grossa. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,79 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 128,88 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 360 Caneta marca texto. MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,99 | Quantidade Adquirida: | 360 | Valor Total da Aquisição: | R$ 356,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 120 Caneta ponta dupla para escrever em CD. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,21 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 265,20 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 200 caixas Clips de papel (valor da caixa com 50 unidades). MARCA: ACC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,90 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 980,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 Estilete. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 407,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 estojos Lâmina para estilete (valor do estojo com 10 peças). MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,62 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 131,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 720 Lápis preto. MARCA: FABER. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,15 | Quantidade Adquirida: | 720 | Valor Total da Aquisição: | R$ 828,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 48 Pincel atômico. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,99 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 191,52 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Pincel pra quadro branco. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 586,80 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 100 Prancheta. MARCA: CORTIARTE. OBS: Aquisição de materiais de expediente, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,75 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 475,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 30 blocos Bloco de papel sulfite FLIP-CHART (valor do bloco com no mínimo 50 fl.). MARCA: SIDGRAPH. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 41,65 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.249,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 2.400 caneta esferográfica. MARCA: BIC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,49 | Quantidade Adquirida: | 2.400 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.176,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 240 Caneta hidrográfica ¿ ponta fina. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,71 | Quantidade Adquirida: | 240 | Valor Total da Aquisição: | R$ 410,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Caneta hidrográfica ¿ ponta grossa. MARCA: COMPACTOR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,79 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 128,88 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 360 Caneta marca texto. MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,99 | Quantidade Adquirida: | 360 | Valor Total da Aquisição: | R$ 356,40 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 120 Caneta ponta dupla para escrever em CD. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,21 | Quantidade Adquirida: | 120 | Valor Total da Aquisição: | R$ 265,20 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 200 caixas Clips de papel (valor da caixa com 50 unidades). MARCA: ACC. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,90 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 980,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 Estilete. MARCA: BRW. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 407,50 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 50 estojos Lâmina para estilete (valor do estojo com 10 peças). MARCA: MASTERPRINT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,62 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 131,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 720 Lápis preto. MARCA: FABER. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,15 | Quantidade Adquirida: | 720 | Valor Total da Aquisição: | R$ 828,00 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 48 Pincel atômico. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,99 | Quantidade Adquirida: | 48 | Valor Total da Aquisição: | R$ 191,52 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 72 Pincel pra quadro branco. MARCA: PILOT. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,15 | Quantidade Adquirida: | 72 | Valor Total da Aquisição: | R$ 586,80 |
| Data: | 31/07/2023 | ||||
| Contratado: | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE | ||||
| CNPJ do Contratado: | 92.067.073/0001-19 | ||||
| Objeto: | 100 Prancheta. MARCA: CORTIARTE. OBS: Aquisição de materiais de expediente, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,75 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 475,00 |
| Data: | 28/07/2023 | ||||
| Contratado: | AMARILLO COMERCIAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 30.574.811/0001-67 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 150 rolos de fitas adesivas 45 a 50 mm, conforme requisição. Marca: Alltape SK307. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,86 | Quantidade Adquirida: | 150 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.779,00 |
| Data: | 28/07/2023 | ||||
| Contratado: | 22.489.133 JACKELINE FERREIRA MOTA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.489.133/0001-06 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 rolos de fitas adesivas 72mm x 100m, conforme requisição. Marca: Fita News. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 15,10 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.510,00 |
| Data: | 28/07/2023 | ||||
| Contratado: | 22.489.133 JACKELINE FERREIRA MOTA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.489.133/0001-06 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 rolos de fita crepe, conforme requisição. Marca: Fita News. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9,19 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.838,00 |
| Data: | 28/07/2023 | ||||
| Contratado: | 22.489.133 JACKELINE FERREIRA MOTA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.489.133/0001-06 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 100 rolos de fitas adesivas 72mm x 100m, conforme requisição. Marca: Fita News. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 15,10 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.510,00 |
| Data: | 28/07/2023 | ||||
| Contratado: | 22.489.133 JACKELINE FERREIRA MOTA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 22.489.133/0001-06 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 200 rolos de fita crepe, conforme requisição. Marca: Fita News. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9,19 | Quantidade Adquirida: | 200 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.838,00 |
| Data: | 28/07/2023 | ||||
| Contratado: | LG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 44.398.032/0001-62 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 150 rolos de fitas plástica para empacotamento (fitilho), conforme requisição. Marca: Maxirafia. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 10,80 | Quantidade Adquirida: | 150 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.620,00 |
| Data: | 28/07/2023 | ||||
| Contratado: | 50.375.588 ROSY APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO PEREIRA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 50.375.588/0001-36 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 240 Copo de vidro para água, conforme requisição. Marca: Long Drink, linha Oca. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,00 | Quantidade Adquirida: | 240 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.440,00 |
| Data: | 28/07/2023 | ||||
| Contratado: | WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA 44907333803 | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.162.322/0001-87 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 40 Refil para purificador de água, conforme requisição. Marca: Policarbon/Flow 45. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 30,00 | Quantidade Adquirida: | 40 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.200,00 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 04 Abraçadeira 3/4" pvc preto. Marca Masster | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,89 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,54 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 20 Abraçadeira 1¿ pvc preto. Marca Masster | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,60 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 31,98 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 45 Abraçadeira 2¿ tipo D galvanizada, com cunha. Marca Aidem. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,57 | Quantidade Adquirida: | 45 | Valor Total da Aquisição: | R$ 115,83 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 500 Cabo flex 6mm2/750v verde (metro) . Marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,10 | Quantidade Adquirida: | 500 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.047,50 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 06 Caixa sobrepor pvc 15,5 x 11,5 x 8 cm branco. Marca Shuhmacher. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 19,33 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 115,95 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 50 Eletroduto flexível 3/4" dn 25 mm pead c/guia (50 mts r). Marca Maesi. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,57 | Quantidade Adquirida: | 50 | Valor Total da Aquisição: | R$ 78,65 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 04 Condulete 4x2¿ pvc preto 5 entradas. Marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,54 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18,15 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 08 Tampa redonda para acabamento de condulete PVC preta. Marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,59 | Quantidade Adquirida: | 8 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,68 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 04 Placa cega para condulete PVC preta. Marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,51 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6,03 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 01 Curva 3/4" 90º pvc rígido. Marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,13 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,13 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 08 Curva 2¿ 90º pvc rígido 90º. Marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9,93 | Quantidade Adquirida: | 8 | Valor Total da Aquisição: | R$ 79,46 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 18 Eletroduto 2¿ flexível (metro) , dn 64 mm (50 mts rl). Marca Maesi. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,30 | Quantidade Adquirida: | 18 | Valor Total da Aquisição: | R$ 77,45 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 04 Eletroduto 1¿ pvc (barra 3 metros)). Marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 16,47 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 65,88 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 04 Eletroduto 2¿ pvc (barra 3 metros)). Marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 37,91 | Quantidade Adquirida: | 11 | Valor Total da Aquisição: | R$ 416,99 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 05 Fita auto fusão 19mm (rolo 10 metros). Marca Prysmian. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,49 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 127,46 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 13 Fita isolante de uso profissional, 0,18mm de espessura (rolo 20 metros). Marca Prysmian. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,47 | Quantidade Adquirida: | 13 | Valor Total da Aquisição: | R$ 227,13 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Luva 3/4" pvc. Marca SS/PP. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,33 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 0,65 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 04 Luva 1" pvc. Marca SS/PP. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,47 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1,87 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 17 Luva 2" pvc. Marca SS/PP. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,39 | Quantidade Adquirida: | 17 | Valor Total da Aquisição: | R$ 23,65 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Unidut reto 2¿. Marca Wetzel. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,08 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 24,15 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100 Bucha S6 nylon. Marca diversas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,08 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 8,35 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 100 Parafuso ponta agulha 3,5 x 50mm. Marca diversas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,18 | Quantidade Adquirida: | 100 | Valor Total da Aquisição: | R$ 18,16 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 25 Parafuso auto brocante flangeado 4,2 x 25mm . Marca diversas. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,24 | Quantidade Adquirida: | 25 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6,05 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 04 Seal-tubo 1" preto (metro) . Marca Nathiflex. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,10 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 44,38 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 05 Seal-tubo 2" preto (metro) . Marca Nathiflex. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,42 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 167,08 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Box giratório 1¿ macho para seal-tubo . Marca Nathiflex. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,80 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 25,60 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Box giratório 2¿ macho para seal-tubo . Marca Nathiflex. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 43,81 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 87,62 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 08 Bucha 2¿ alumínio, bua 35. Marca Wetzel. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,41 | Quantidade Adquirida: | 8 | Valor Total da Aquisição: | R$ 43,26 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 08 Arruela 2¿ alumínio, ara 35. Marca Wetzel. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2,41 | Quantidade Adquirida: | 8 | Valor Total da Aquisição: | R$ 19,24 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 08 Adaptador 3/4" para condulete pvc preto. Marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,74 | Quantidade Adquirida: | 8 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5,93 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 11 Adaptador 1¿ para condulete pvc preto . Marca Masster. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,25 | Quantidade Adquirida: | 11 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13,80 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 08 Unidut cônico versátil 2" cs 35. Marca Wetzel ou Tramo. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9,57 | Quantidade Adquirida: | 8 | Valor Total da Aquisição: | R$ 76,54 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Disjuntor mono 20 amperes padrão din. Marca Soprano. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,33 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 14,65 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 02 Disjuntor bipolar 20 amperes padrão din. Marca Soprano. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 27,16 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 54,32 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 10 Conjunto completo de tomada de sobrepor 20 amperes branca. Marca Mectronic. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7,81 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 78,06 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.590.055/0001-97 | ||||
| Objeto: | 05 Interruptor simples 10 amperes com moldura e espelho branco. Marca Miluz. OBS: Aquisição de materiais para manutenção elétrica corretiva do circuito de alimentação de 8 aparelhos de ar condicionado trifásicos do Fórum da Subseção Judiciária de Londrina, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8,51 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 42,57 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | SODICON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 01.434.643/0001-06 | ||||
| Objeto: | 02 Lata 18l Tinta acrílica, cor branco gelo, para pintura externa e interna (primeira linha) ¿ lata 18 litros | ||||
| Valor Unitário: | R$ 400,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 800,00 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | SODICON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 01.434.643/0001-06 | ||||
| Objeto: | 01 Galão (3.600ml) Tinta piso (primeira linha), cor azul ¿ galão 3.600ml. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 88,50 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 88,50 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | SODICON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 01.434.643/0001-06 | ||||
| Objeto: | 01 Galão (3.600ml) Esmalte sintético, cor branca, à base de solvente (primeira linha) ¿ galão 3.600ml | ||||
| Valor Unitário: | R$ 110,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 110,00 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | SODICON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 01.434.643/0001-06 | ||||
| Objeto: | 01 Galão (3.600ml) Esmalte sintético, cor branca, à base de água (primeira linha) ¿ galão 3.600ml. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 128,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 128,00 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | SODICON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 01.434.643/0001-06 | ||||
| Objeto: | 02 Galão (3.600ml) Massa acrílica (primeira linha) ¿ galão 3.600ml. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 35,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 70,00 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | SODICON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 01.434.643/0001-06 | ||||
| Objeto: | 15 Lixa ferro nº 220 ¿ unidade | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,00 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 45,00 |
| Data: | 21/07/2023 | ||||
| Contratado: | SODICON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 01.434.643/0001-06 | ||||
| Objeto: | 10 metro Lona preta fina (para pintura) ¿ metros. OBS: Aquisição de materiais para retocar pintura interna/externa do imóvel que abriga a Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal em Wenceslau Braz, Subseção Judiciária de Jacarezinho, conforme Projeto Básico. Endereço: Rua dos Expedicionários, 146, Centro, Wenceslau Braz/PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,85 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 58,50 |
| Data: | 13/07/2023 | ||||
| Contratado: | 43.634.076 OSWALDO JOSE CANDATTEN | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.634.076/0001-81 | ||||
| Objeto: | 12 Armário com 2 portas e com suporte para cabides. OBS: Aquisição de Mobiliário conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 021/2023 e na Ata de Registro de Preços nº 005/2023. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.470,00 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 17.640,00 |
| Data: | 13/07/2023 | ||||
| Contratado: | 43.634.076 OSWALDO JOSE CANDATTEN | ||||
| CNPJ do Contratado: | 43.634.076/0001-81 | ||||
| Objeto: | 12 Armário com 2 portas e com suporte para cabides. OBS: Aquisição de Mobiliário conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 021/2023 e na Ata de Registro de Preços nº 005/2023. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.470,00 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 17.640,00 |
| Data: | 12/07/2023 | ||||
| Contratado: | DPR - DISTRIBUIDORA DE PECAS E REFRIGERACAO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 06.901.887/0001-75 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 7 (sete) aparelhos de ar condicionado Split piso teto, de 36.000 BTUs., com capacidade de refrigeração e aquecimento, e tecnologia inverter ou dual inverter, para a Subseção Judiciária de Guarapuava ( MARCA/MODELO: HITACHI SPC36B3IV0), conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 024/2023 . | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8.770,00 | Quantidade Adquirida: | 7 | Valor Total da Aquisição: | R$ 61.390,00 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 30 Cabo flexível 1kv 25 mm2 preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,92 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 537,60 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Cabo flexível 1kv 16 mm2 preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,65 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 139,82 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 14 Cabo flexível 1kv 35 mm2 preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,29 | Quantidade Adquirida: | 14 | Valor Total da Aquisição: | R$ 354,05 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 05 Cabo de cobre nu 50mm2, normatizado 19 fios nbr6524, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 38,10 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 190,49 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Haste de aterramento padrão Copel 12,7mm x 2,4m, s/conector,marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,23 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 33,23 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Conector p/ haste de aterramento,padrão Copel c/01, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,89 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,89 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 10 Terminal conector pino curto, marca JNG. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,04 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 60,42 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Terminal conector pino longo, marca Foco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9,62 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 38,46 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor azul, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor branca, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor vermelha, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor amarela, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 10 Fita isolante auto fusão, rolo 10 metros , marca Prysmian. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 22,87 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 228,74 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 20 Fita isolante 20 m p44, marca Prysmian. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 18,21 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 364,26 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Terminal de pressão 35 mm2, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,45 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10,90 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Terminal de pressão 25 mm2, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,06 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,12 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Terminal de pressão 16 mm2, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,60 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9,19 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 09 Cabo flexível 2,50mm2 vermelho, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 156,01 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.404,09 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 09 Cabo flexível 2,50mm2 azul, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 156,01 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.404,09 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 09 Cabo flexível 2,50mm2 verde, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 156,00 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.404,00 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 1,50mm2 vermelho, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 98,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 196,00 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 1,50mm2 azul, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. OBS: Aquisição de materiais elétricos para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 98,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 196,00 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 30 Cabo flexível 1kv 25 mm2 preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,92 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 537,60 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Cabo flexível 1kv 16 mm2 preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,65 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 139,82 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 14 Cabo flexível 1kv 35 mm2 preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,29 | Quantidade Adquirida: | 14 | Valor Total da Aquisição: | R$ 354,05 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 05 Cabo de cobre nu 50mm2, normatizado 19 fios nbr6524, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 38,10 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 190,49 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Haste de aterramento padrão Copel 12,7mm x 2,4m, s/conector,marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,23 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 33,23 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Conector p/ haste de aterramento,padrão Copel c/01, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,89 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,89 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 10 Terminal conector pino curto, marca JNG. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,04 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 60,42 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Terminal conector pino longo, marca Foco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9,62 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 38,46 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor azul, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor branca, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor vermelha, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor amarela, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 10 Fita isolante auto fusão, rolo 10 metros , marca Prysmian. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 22,87 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 228,74 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 20 Fita isolante 20 m p44, marca Prysmian. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 18,21 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 364,26 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Terminal de pressão 35 mm2, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,45 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10,90 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Terminal de pressão 25 mm2, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,06 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,12 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Terminal de pressão 16 mm2, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,60 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9,19 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 09 Cabo flexível 2,50mm2 vermelho, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 156,01 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.404,09 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 09 Cabo flexível 2,50mm2 azul, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 156,01 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.404,09 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 09 Cabo flexível 2,50mm2 verde, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 156,00 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.404,00 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 1,50mm2 vermelho, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 98,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 196,00 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 1,50mm2 azul, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. OBS: Aquisição de materiais elétricos para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 98,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 196,00 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 30 Cabo flexível 1kv 25 mm2 preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,92 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 537,60 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Cabo flexível 1kv 16 mm2 preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,65 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 139,82 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 14 Cabo flexível 1kv 35 mm2 preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,29 | Quantidade Adquirida: | 14 | Valor Total da Aquisição: | R$ 354,05 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 05 Cabo de cobre nu 50mm2, normatizado 19 fios nbr6524, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 38,10 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 190,49 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Haste de aterramento padrão Copel 12,7mm x 2,4m, s/conector,marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,23 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 33,23 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Conector p/ haste de aterramento,padrão Copel c/01, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,89 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,89 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 10 Terminal conector pino curto, marca JNG. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,04 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 60,42 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Terminal conector pino longo, marca Foco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9,62 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 38,46 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor azul, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor branca, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor vermelha, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor amarela, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 10 Fita isolante auto fusão, rolo 10 metros , marca Prysmian. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 22,87 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 228,74 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 20 Fita isolante 20 m p44, marca Prysmian. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 18,21 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 364,26 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Terminal de pressão 35 mm2, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,45 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10,90 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Terminal de pressão 25 mm2, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,06 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,12 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Terminal de pressão 16 mm2, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,60 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9,19 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 09 Cabo flexível 2,50mm2 vermelho, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 156,01 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.404,09 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 09 Cabo flexível 2,50mm2 azul, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 156,01 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.404,09 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 09 Cabo flexível 2,50mm2 verde, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 156,00 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.404,00 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 1,50mm2 vermelho, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 98,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 196,00 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 1,50mm2 azul, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. OBS: Aquisição de materiais elétricos para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 98,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 196,00 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 30 Cabo flexível 1kv 25 mm2 preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,92 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 537,60 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Cabo flexível 1kv 16 mm2 preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,65 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 139,82 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 14 Cabo flexível 1kv 35 mm2 preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,29 | Quantidade Adquirida: | 14 | Valor Total da Aquisição: | R$ 354,05 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 05 Cabo de cobre nu 50mm2, normatizado 19 fios nbr6524, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 38,10 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 190,49 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Haste de aterramento padrão Copel 12,7mm x 2,4m, s/conector,marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,23 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 33,23 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Conector p/ haste de aterramento,padrão Copel c/01, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,89 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,89 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 10 Terminal conector pino curto, marca JNG. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,04 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 60,42 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Terminal conector pino longo, marca Foco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9,62 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 38,46 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor azul, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor branca, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor vermelha, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor amarela, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 10 Fita isolante auto fusão, rolo 10 metros , marca Prysmian. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 22,87 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 228,74 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 20 Fita isolante 20 m p44, marca Prysmian. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 18,21 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 364,26 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Terminal de pressão 35 mm2, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,45 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10,90 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Terminal de pressão 25 mm2, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,06 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,12 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Terminal de pressão 16 mm2, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,60 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9,19 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 09 Cabo flexível 2,50mm2 vermelho, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 156,01 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.404,09 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 09 Cabo flexível 2,50mm2 azul, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 156,01 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.404,09 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 09 Cabo flexível 2,50mm2 verde, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 156,00 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.404,00 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 1,50mm2 vermelho, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 98,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 196,00 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 1,50mm2 azul, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. OBS: Aquisição de materiais elétricos para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 98,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 196,00 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 30 Cabo flexível 1kv 25 mm2 preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 17,92 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 537,60 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 12 Cabo flexível 1kv 16 mm2 preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 11,65 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 139,82 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 14 Cabo flexível 1kv 35 mm2 preto, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 25,29 | Quantidade Adquirida: | 14 | Valor Total da Aquisição: | R$ 354,05 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 05 Cabo de cobre nu 50mm2, normatizado 19 fios nbr6524, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 38,10 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 190,49 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Haste de aterramento padrão Copel 12,7mm x 2,4m, s/conector,marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 33,23 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 33,23 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Conector p/ haste de aterramento,padrão Copel c/01, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,89 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 4,89 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 10 Terminal conector pino curto, marca JNG. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,04 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 60,42 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 04 Terminal conector pino longo, marca Foco. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 9,62 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 38,46 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor azul, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor branca, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor vermelha, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 01 Fita isolante cor amarela, rolo 10 metros , marca Foxlux. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,01 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3,01 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 10 Fita isolante auto fusão, rolo 10 metros , marca Prysmian. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 22,87 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 228,74 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 20 Fita isolante 20 m p44, marca Prysmian. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 18,21 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 364,26 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Terminal de pressão 35 mm2, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,45 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10,90 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Terminal de pressão 25 mm2, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,06 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12,12 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Terminal de pressão 16 mm2, marca Inteli. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 4,60 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9,19 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 09 Cabo flexível 2,50mm2 vermelho, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 156,01 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.404,09 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 09 Cabo flexível 2,50mm2 azul, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 156,01 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.404,09 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 09 Cabo flexível 2,50mm2 verde, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 156,00 | Quantidade Adquirida: | 9 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.404,00 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 1,50mm2 vermelho, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 98,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 196,00 |
| Data: | 11/07/2023 | ||||
| Contratado: | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 00.502.754/0012-00 | ||||
| Objeto: | 02 Cabo flexível 1,50mm2 azul, rolo 100 metros, marca Sil ou Corfio. OBS: Aquisição de materiais elétricos para a Subseção Judiciária de Londrina, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 98,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 196,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de portão basculante (5,4 m2) com 2,35 m de largura por 2,30 de altura, em aço galvanizado, chapa 18. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 740,00 | Quantidade Adquirida: | 5,4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.996,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de um motor. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.550,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.550,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de um trilho de acionamento. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 300,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 300,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de dois controles | ||||
| Valor Unitário: | R$ 100,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 200,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de fiação elétrica. OBS: Aquisição de portão basculante eletrônico (incluídos motor e controles) para a garagem da Subseção Judiciária de Jacarezinho, conforme Projeto Básico. Endereço: Rua Paraná, 833, Centro, Jacarezinho-PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 350,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 350,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de portão basculante (5,4 m2) com 2,35 m de largura por 2,30 de altura, em aço galvanizado, chapa 18. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 740,00 | Quantidade Adquirida: | 5,4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.996,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de um motor. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.550,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.550,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de um trilho de acionamento. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 300,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 300,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de dois controles | ||||
| Valor Unitário: | R$ 100,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 200,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de fiação elétrica. OBS: Aquisição de portão basculante eletrônico (incluídos motor e controles) para a garagem da Subseção Judiciária de Jacarezinho, conforme Projeto Básico. Endereço: Rua Paraná, 833, Centro, Jacarezinho-PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 350,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 350,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de portão basculante (5,4 m2) com 2,35 m de largura por 2,30 de altura, em aço galvanizado, chapa 18. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 740,00 | Quantidade Adquirida: | 5,4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.996,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de um motor. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.550,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.550,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de um trilho de acionamento. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 300,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 300,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de dois controles | ||||
| Valor Unitário: | R$ 100,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 200,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de fiação elétrica. OBS: Aquisição de portão basculante eletrônico (incluídos motor e controles) para a garagem da Subseção Judiciária de Jacarezinho, conforme Projeto Básico. Endereço: Rua Paraná, 833, Centro, Jacarezinho-PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 350,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 350,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de portão basculante (5,4 m2) com 2,35 m de largura por 2,30 de altura, em aço galvanizado, chapa 18. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 740,00 | Quantidade Adquirida: | 5,4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.996,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de um motor. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.550,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.550,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de um trilho de acionamento. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 300,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 300,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de dois controles | ||||
| Valor Unitário: | R$ 100,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 200,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de fiação elétrica. OBS: Aquisição de portão basculante eletrônico (incluídos motor e controles) para a garagem da Subseção Judiciária de Jacarezinho, conforme Projeto Básico. Endereço: Rua Paraná, 833, Centro, Jacarezinho-PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 350,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 350,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de portão basculante (5,4 m2) com 2,35 m de largura por 2,30 de altura, em aço galvanizado, chapa 18. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 740,00 | Quantidade Adquirida: | 5,4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.996,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de um motor. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.550,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.550,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de um trilho de acionamento. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 300,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 300,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de dois controles | ||||
| Valor Unitário: | R$ 100,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 200,00 |
| Data: | 10/07/2023 | ||||
| Contratado: | JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.258.983/0001-07 | ||||
| Objeto: | Aquisição de fiação elétrica. OBS: Aquisição de portão basculante eletrônico (incluídos motor e controles) para a garagem da Subseção Judiciária de Jacarezinho, conforme Projeto Básico. Endereço: Rua Paraná, 833, Centro, Jacarezinho-PR. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 350,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 350,00 |
| Data: | 03/07/2023 | ||||
| Contratado: | NAMIARE MOVEIS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 17.591.628/0001-01 | ||||
| Objeto: | 06 Armário de madeira com 2 portas. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 016/22 - Edital do Pregão Eletrônico 040/22. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.800,00 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10.800,00 |
| Data: | 30/05/2023 | ||||
| Contratado: | H.B. MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 79.468.286/0001-94 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 500 adaptadores tripolares para tomada no padrão novo (PLUG ADAPTADOR 2P+T P. ANTIGO P/ 2P+T P), conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,70 | Quantidade Adquirida: | 500 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.850,00 |
| Data: | 29/05/2023 | ||||
| Contratado: | QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 32.191.212/0001-90 | ||||
| Objeto: | 10 Refrigeradores pequenos tipo frigobar. Marca/Modelo: Midea/MRC12B1. OBSERVAÇÃO: Os equipamentos deverão ser fornecidos conforme especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 021/22 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 041/22. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.361,31 | Quantidade Adquirida: | 10 | Valor Total da Aquisição: | R$ 13.613,10 |
| Data: | 26/05/2023 | ||||
| Contratado: | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 12.614.761/0001-12 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 05 Conjuntos de sofás para gabinete. Observação: o mobiliário deverá ser fornecido conforme especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 017/2022 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 040/2022. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 2.369,67 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 14.218,02 |
| Data: | 26/05/2023 | ||||
| Contratado: | VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 42.671.235/0001-55 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.500 kg de açúcar refinado, branco, embalado em pacotes de 1 kg, conforme especificações fornecidas pela Seção de Almoxarifado. Marca Alto Alegre. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 3,89 | Quantidade Adquirida: | 1.500 | Valor Total da Aquisição: | R$ 5.835,00 |
| Data: | 26/05/2023 | ||||
| Contratado: | 40.686.804 JOAO VICTOR MELANDA PERES | ||||
| CNPJ do Contratado: | 40.686.804/0001-00 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 180 frascos de adoçante dietético, líquido, conforme especificações fornecidas pela Seção de Almoxarifado. Marca Adocyl, 80 ml. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,10 | Quantidade Adquirida: | 180 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.098,00 |
| Data: | 26/05/2023 | ||||
| Contratado: | GNW ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.297.587/0001-36 | ||||
| Objeto: | Aquisição de uma válvula de pressão automática, redutora de pressão para água, óleo, ar e gás, com picos de até 90º C, corpo de ferro fundido, pressão de entrada de até 150 psi, pressão de saída regulável de 5 a 15 psi, diafragma de neoprene, reforço com lona, tamanho 3", rosca BSP, referência FSK 3" - BSP. Marca GNW Válvulas. Orçamento nº G04-0301-2023 - Revisão 02. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 7.468,60 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.468,60 |
| Data: | 24/05/2023 | ||||
| Contratado: | FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 84.959.121/0001-55 | ||||
| Objeto: | 01 Placa em latão de 44cmx30cm e espessura 1mm. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 780,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 780,00 |
| Data: | 24/05/2023 | ||||
| Contratado: | FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 84.959.121/0001-55 | ||||
| Objeto: | 26 Placas em Estojos Aveludados azul Royal 10cmx15cm. OBS: Aquisição de placas para uso em solenidades da Seção Judiciária do Paraná, conforme Projeto Básico. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 135,00 | Quantidade Adquirida: | 26 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.510,00 |
| Data: | 19/05/2023 | ||||
| Contratado: | FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 84.959.121/0001-55 | ||||
| Objeto: | 05 Placas em latão de 44cmx30cm. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 780,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.900,00 |
| Data: | 19/05/2023 | ||||
| Contratado: | FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 84.959.121/0001-55 | ||||
| Objeto: | 14 Placas em Aço Inox de 10cmx15cm. OBS: Aquisição de placas para homenagens em eventos realizados na Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 135,00 | Quantidade Adquirida: | 14 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.890,00 |
| Data: | 19/05/2023 | ||||
| Contratado: | FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 84.959.121/0001-55 | ||||
| Objeto: | 05 Placas em latão de 44cmx30cm. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 780,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.900,00 |
| Data: | 19/05/2023 | ||||
| Contratado: | FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 84.959.121/0001-55 | ||||
| Objeto: | 14 Placas em Aço Inox de 10cmx15cm. OBS: Aquisição de placas para homenagens em eventos realizados na Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 135,00 | Quantidade Adquirida: | 14 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.890,00 |
| Data: | 19/05/2023 | ||||
| Contratado: | FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 84.959.121/0001-55 | ||||
| Objeto: | 05 Placas em latão de 44cmx30cm. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 780,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.900,00 |
| Data: | 19/05/2023 | ||||
| Contratado: | FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 84.959.121/0001-55 | ||||
| Objeto: | 14 Placas em Aço Inox de 10cmx15cm. OBS: Aquisição de placas para homenagens em eventos realizados na Seção Judiciária do Paraná, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 135,00 | Quantidade Adquirida: | 14 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.890,00 |
| Data: | 10/05/2023 | ||||
| Contratado: | CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 37.778.759/0001-00 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 240 rolos lençol hospitalar (IMPACTO PAPEIS) para a Seção de Saúde, conforme requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 12,25 | Quantidade Adquirida: | 240 | Valor Total da Aquisição: | R$ 2.940,00 |
| Data: | 08/05/2023 | ||||
| Contratado: | CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 80.047.087/0001-91 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 600 litros Álcool 70% líquido, fornecido em embalagens de um litro, conforme especificações fornecidas pela Seção de Almoxarifado. Marca SuperVale. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 5,45 | Quantidade Adquirida: | 600 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.270,00 |
| Data: | 08/05/2023 | ||||
| Contratado: | NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 45.471.842/0001-60 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 900 peças de Refil de sabonete líquido, conforme especificações fornecidas pela Seção de Almoxarifado, da marca BELLPLUS. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 6,95 | Quantidade Adquirida: | 900 | Valor Total da Aquisição: | R$ 6.255,00 |
| Data: | 12/04/2023 | ||||
| Contratado: | S.B.S PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 29.265.878/0001-30 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 170 suportes em alumínio para notebook regulável WR para a Seção Judiciária do Paraná, conforme Requisição. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 58,00 | Quantidade Adquirida: | 170 | Valor Total da Aquisição: | R$ 9.860,00 |
| Data: | 11/04/2023 | ||||
| Contratado: | H & D ALIMENTOS LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 03.770.422/0001-34 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.000 pacotes de 500g de café em pó, conforme Requisição. Marca: PELE. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1,26 | Quantidade Adquirida: | 10.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 12.550,00 |
| Data: | 27/03/2023 | ||||
| Contratado: | MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI - EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 26.562.781/0001-00 | ||||
| Objeto: | 08 Armário baixo com 2 portas cor argila OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 015/22 - Edital do Pregão Eletrônico 040/22. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 930,00 | Quantidade Adquirida: | 8 | Valor Total da Aquisição: | R$ 7.440,00 |
| Data: | 27/03/2023 | ||||
| Contratado: | NAMIARE MOVEIS EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 17.591.628/0001-01 | ||||
| Objeto: | 06 Armário de madeira com 2 portas. OBS: Os materiais acima descritos deverão ser fornecidos conforme Ata de Registro de Preços n.º 016/22 - Edital do Pregão Eletrônico 040/22. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.800,00 | Quantidade Adquirida: | 6 | Valor Total da Aquisição: | R$ 10.800,00 |
| Data: | 27/03/2023 | ||||
| Contratado: | GRAFICA RADIAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.709.495/0001-24 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.000 Folders tamanho 30 cm (largura) x 21,5 cm (altura) A4 (com possibilidade de variação de tamanho em 1 cm nas medidas). Papel couchê 150g. Impressão frente e verso. Cores 4x4 - 2 dobras. OBS: Aquisição de folders para distribuição a participantes do PVITA - Programa de Visitação Técnica-Acadêmica e demais visitantes da JFPR, conforme Requisição 6536054/SEI elaborada pela Divisão de Documentação e Memória. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,08 | Quantidade Adquirida: | 10.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 750,00 |
| Data: | 27/03/2023 | ||||
| Contratado: | GRAFICA RADIAL LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.709.495/0001-24 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.000 Folders tamanho 30 cm (largura) x 21,5 cm (altura) A4 (com possibilidade de variação de tamanho em 1 cm nas medidas). Papel couchê 150g. Impressão frente e verso. Cores 4x4 - 2 dobras. OBS: Aquisição de folders para distribuição a participantes do PVITA - Programa de Visitação Técnica-Acadêmica e demais visitantes da JFPR, conforme Requisição 6536054/SEI elaborada pela Divisão de Documentação e Memória. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,08 | Quantidade Adquirida: | 10.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 750,00 |
| Data: | 27/03/2023 | ||||
| Contratado: | GEV PRODUTOS PROMOCIONAIS E BRINDES LTDA. | ||||
| CNPJ do Contratado: | 14.521.815/0001-20 | ||||
| Objeto: | Aquisição de 1.000 canetas plásticas personalizadas, Gravação: SILK 1 COR. OBS: Aquisição de canetas personalizadas para distribuição a participantes do PVITA - Programa de Visitação Técnica-Acadêmica e demais visitantes da JFPR, conforme Requisição 6536054/SEI elaborada pela Divisão de Documentação e Memória. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 0,18 | Quantidade Adquirida: | 10.000 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.800,00 |
| Data: | 27/03/2023 | ||||
| Contratado: | BIG BAND BANDEIRAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.229.858/0001-24 | ||||
| Objeto: | 05 Bandeira do Brasil, nas medidas de: 2P (0,90 x 1,28m). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 95,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 475,00 |
| Data: | 27/03/2023 | ||||
| Contratado: | BIG BAND BANDEIRAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.229.858/0001-24 | ||||
| Objeto: | 04 Bandeira do Município de Maringá, nas medidas de: 2P (0,90 x 1,28m). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 95,00 | Quantidade Adquirida: | 4 | Valor Total da Aquisição: | R$ 380,00 |
| Data: | 27/03/2023 | ||||
| Contratado: | BIG BAND BANDEIRAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.229.858/0001-24 | ||||
| Objeto: | 02 Bandeira do Município de Wenceslau Braz, nas medidas de: 2P (0,90 x 1,28m). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 95,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 190,00 |
| Data: | 27/03/2023 | ||||
| Contratado: | BIG BAND BANDEIRAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.229.858/0001-24 | ||||
| Objeto: | 15 Bandeira do Brasil, nas medidas de: 2,5P (1,12 x 1,60m). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 130,00 | Quantidade Adquirida: | 15 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.950,00 |
| Data: | 27/03/2023 | ||||
| Contratado: | BIG BAND BANDEIRAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.229.858/0001-24 | ||||
| Objeto: | 03 Bandeira do Estado do Paraná, nas medidas de: 2,5P (1,12 x 1,60m). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 130,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 390,00 |
| Data: | 27/03/2023 | ||||
| Contratado: | BIG BAND BANDEIRAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.229.858/0001-24 | ||||
| Objeto: | 01 Bandeira do Município de Toledo, nas medidas de: 2,5P (1,12 x 1,60m). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 130,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 130,00 |
| Data: | 27/03/2023 | ||||
| Contratado: | BIG BAND BANDEIRAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.229.858/0001-24 | ||||
| Objeto: | 03 Bandeira do Município de Foz do Iguaçu, nas medidas de: 2,5P (1,12 x 1,60m). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 130,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 390,00 |
| Data: | 27/03/2023 | ||||
| Contratado: | BIG BAND BANDEIRAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.229.858/0001-24 | ||||
| Objeto: | 12 Bandeira do Brasil, nas medidas de: 4P (1,80 x 2,57m). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 290,00 | Quantidade Adquirida: | 12 | Valor Total da Aquisição: | R$ 3.480,00 |
| Data: | 27/03/2023 | ||||
| Contratado: | BIG BAND BANDEIRAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.229.858/0001-24 | ||||
| Objeto: | 05 Bandeira do Estado do Paraná, nas medidas de: 4P (1,80 x 2,57m). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 290,00 | Quantidade Adquirida: | 5 | Valor Total da Aquisição: | R$ 1.450,00 |
| Data: | 27/03/2023 | ||||
| Contratado: | BIG BAND BANDEIRAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.229.858/0001-24 | ||||
| Objeto: | 01 Bandeira do Município de Curitiba, nas medidas de: 4P (1,80 x 2,57m). | ||||
| Valor Unitário: | R$ 290,00 | Quantidade Adquirida: | 1 | Valor Total da Aquisição: | R$ 290,00 |
| Data: | 27/03/2023 | ||||
| Contratado: | BIG BAND BANDEIRAS LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 81.229.858/0001-24 | ||||
| Objeto: | 03 Bandeira do Município de Londrina, nas medidas de: 4P (1,80 x 2,57m). OBS: Aquisição de bandeiras para a Seção Judiciária do Paraná, conforme Requisição n° 6535827/SEI. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 290,00 | Quantidade Adquirida: | 3 | Valor Total da Aquisição: | R$ 870,00 |
| Data: | 22/03/2023 | ||||
| Contratado: | CARDTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 09.358.858/0001-05 | ||||
| Objeto: | Aquisição de duas cancelas para controle de fluxo de veículos no Edifício Sede da Justiça Federal em Curitiba (CANCELA PROFISSIONAL CAME GB3750 (COMPLETA) + HASTE 4MTS + LED VM VD), conforme especificações constantes no Termo de Referência. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8.745,75 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 17.491,50 |
| Data: | 22/03/2023 | ||||
| Contratado: | CARDTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 09.358.858/0001-05 | ||||
| Objeto: | Aquisição de duas unidades de Botoeira Adicional, conforme especificações constantes no Termo de Referência. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 45,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 90,00 |
| Data: | 22/03/2023 | ||||
| Contratado: | CARDTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 09.358.858/0001-05 | ||||
| Objeto: | Aquisição de duas cancelas para controle de fluxo de veículos no Edifício Sede da Justiça Federal em Curitiba (CANCELA PROFISSIONAL CAME GB3750 (COMPLETA) + HASTE 4MTS + LED VM VD), conforme especificações constantes no Termo de Referência. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 8.745,75 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 17.491,50 |
| Data: | 22/03/2023 | ||||
| Contratado: | CARDTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | ||||
| CNPJ do Contratado: | 09.358.858/0001-05 | ||||
| Objeto: | Aquisição de duas unidades de Botoeira Adicional, conforme especificações constantes no Termo de Referência. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 45,00 | Quantidade Adquirida: | 2 | Valor Total da Aquisição: | R$ 90,00 |
| Data: | 13/03/2023 | ||||
| Contratado: | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 21.306.287/0001-52 | ||||
| Objeto: | 20 Cadeira giratória - espaldar médio azul com braços. Marca/Modelo: Tecno2000/Vernier. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.030,00 | Quantidade Adquirida: | 20 | Valor Total da Aquisição: | R$ 20.600,00 |
| Data: | 13/03/2023 | ||||
| Contratado: | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CNPJ do Contratado: | 21.306.287/0001-52 | ||||
| Objeto: | 30 Cadeira giratória - espaldar alto azul com braços. Marca/Modelo: Tecno2000/Vernier. OBS: Os materiais acima descritos deverão estar conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2022 - Ata de Registro de Preços n.º 007/22. | ||||
| Valor Unitário: | R$ 1.100,00 | Quantidade Adquirida: | 30 | Valor Total da Aquisição: | R$ 33.000,00 |